行政政法科_(490)晋中市旅游发展委员会.xls

2018年晋中市市直部门预算汇总表 单位名称 合计 一般 公共 外交 服务 支出 支出 ** ** ** 合计 4,578.93 晋中市旅游发展委员会 4,578.93 ** 国 防 支 出 ** 晋中市旅游发展委员会2018年预算收支总表 收入 项目 一、公共财政预算 二、纳入预算管理的政府性基金收入 支出 预算数 2017年 4,510.87 项目 2018年比2017年增减 % 578.93 -87.17% 一般公共服务支出 2018年 4,000.00 外交支出 三、纳入专户管理的资金 国防支出 四、其他各项收入 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 晋中市旅游发展委员会2018年财政拨款收支总表 收入 项目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 支出 金额 项目 金额 小计 一般公共预算 578.93 一般公共服务支出 4,000.00 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 47.46 47.46 15.35 15.35 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 4,000.00 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 478.39 478.39 晋中市旅游发展委员会2018年部门预算收入总表 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户 管理的事业收 入 ** ** ** ** 项目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 20805 578.93 47.46 47.46 47.46 47.46 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.01 4.01 2080502 事业单位离退休 0.84 0.84 42.61 42.61 15.35 15.35 0.13 0.13 2080505 210 21007 2100799 行政事业单位离退休 4,578.93 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 0.13 0.13 行政事业单位医疗 15.22 15.22 2101101 行政单位医疗 12.90 12.90 2101102 事业单位医疗 1.80 1.80 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.52 0.52 21011 212 21208 2120899 216 21605 2160501 2160502 2160504 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 4,000.00 4,000.00 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 商业服务业等支出 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 旅游业管理与服务支出 行政运行（旅游业管理与服务 支出） 一般行政管理事务（旅游业管 理与服务支出） 旅游宣传 478.39 478.39 478.39 478.39 259.46 259.46 132.42 132.42 47.80 47.80 旅游行业业务管理 4.00 4.00 其他旅游业管理与服务支出 34.71 34.71 37.73 37.73 住房改革支出 37.73 37.73 2210201 住房公积金 24.52 24.52 2210202 提租补贴 13.21 13.21 2160505 2160599 221 住房保障支出 22102 4,000.00 单位：万元 其他收入 ** 晋中市旅游发展委员会2018年部门预算支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 210 21007 2100799 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 ** 4,578.93 394.71 47.46 47.46 47.46 47.46 4.01 4.01 0.84 0.84 42.61 42.61 15.35 15.35 0.13 0.13 0.13 0.13 15.22 15.22 2101101 行政单位医疗 12.90 12.90 2101102 事业单位医疗 1.80 1.80 0.52 0.52 2101199 212 21208 2120899 216 21605 2160501 2160502 2160504 其他行政事业单位医疗支出 4,000.00 4,000.00 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 商业服务业等支出 4,000.00 4,000.00 旅游业管理与服务支出 行政运行（旅游业管理与服 务支出） 一般行政管理事务（旅游业 管理与服务支出） 旅游宣传 4,000.00 4,000.00 478.39 294.17 184.22 478.39 294.17 184.22 259.46 259.46 132.42 132.42 47.80 47.80 旅游行业业务管理 4.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 34.71 34.71 37.73 37.73 住房保障支出 22102 4,184.22 城乡社区支出 2160505 221 项目支出 ** 行政事业单位医疗 21011 其他计划生育事务支出 基本支出 4.00 住房改革支出 37.73 37.73 2210201 住房公积金 24.52 24.52 2210202 提租补贴 13.21 13.21 晋中市旅游发展委员会2018年一般公共预算支出预算表 项目 2017年预算数 2018年预算数 单位：万元 2018年比2017年预算数增减% 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 184.22 -95.48% 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 4,510.87 435.21 578.93 394.71 -87.17% -9.31% 113.70 113.70 4,075.66 47.46 47.46 -58.26% -58.26% 113.70 113.70 47.46 47.46 -58.26% -58.26% 01 归口管理的行政单位离退休 48.83 48.83 4.01 4.01 -91.79% -91.79% 02 事业单位离退休 9.29 9.29 0.84 0.84 -90.96% -90.96% 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.70 39.70 42.61 42.61 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15.88 15.88 13.68 13.68 15.35 15.35 12.21% 12.21% 0.20 0.20 0.13 0.13 -35.00% -35.00% 210 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 99 7.33% -100.00% 0.20 0.20 0.13 0.13 -35.00% -35.00% 行政事业单位医疗 12.30 12.30 15.22 15.22 23.74% 23.74% 01 行政单位医疗 10.99 10.99 12.90 12.90 17.38% 17.38% 02 事业单位医疗 1.31 1.31 1.80 1.80 37.40% 37.40% 99 其他行政事业单位医疗支出 0.52 0.52 11 13 其他计划生育事务支出 7.33% -100.00% 医疗救助 99 216 其他医疗救助支出 商业服务业等支出 05 旅游业管理与服务支出 1.18 1.18 -100.00% -100.00% 1.18 1.18 -100.00% -100.00% 4,348.41 272.75 4,075.66 478.39 294.17 184.22 -89.00% 7.85% -95.48% 4,348.41 272.75 4,075.66 478.39 294.17 184.22 -89.00% 7.85% -95.48% 244.71 259.46 259.46 6.03% 6.03% 01 行政运行（旅游业管理与服务支出） 244.71 02 一般行政管理事务（旅游业管理与服务支 30.66 30.66 132.42 132.42 331.90% 331.90% -98.82% -98.82% 04 出） 4,041.00 4,041.00 47.80 47.80 05 旅游行业业务管理 4.00 4.00 4.00 4.00 99 其他旅游业管理与服务支出 28.04 28.04 34.71 34.71 23.79% 23.79% 221 旅游宣传 住房保障支出 35.08 35.08 37.73 37.73 7.55% 7.55% 住房改革支出 35.08 35.08 37.73 37.73 7.55% 7.55% 01 住房公积金 22.72 22.72 24.52 24.52 7.92% 7.92% 02 提租补贴 12.36 12.36 13.21 13.21 6.88% 6.88% 02 晋中市旅游发展委员会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 项目 2018年预算数 科目编码 ** 301 备注 经济科目名称 ** ** ** 合计 394.71 工资福利支出 325.36 30101 基本工资 121.41 30102 津贴补贴 98.88 30103 奖金 8.88 30104 社会保障缴费 18.25 30107 绩效工资 10.81 30108 基本养老保险缴费 42.61 30133 住房公积金 24.52 商品和服务支出 51.80 302 30200 办公费 6.00 30202 印刷费 2.00 30203 咨询费 0.60 30207 邮电费 1.00 30210 交通费 2.76 30211 差旅费 2.00 30213 维修(护)费 2.00 30214 租赁费 2.40 30215 会议费 0.50 30217 公务接待费 1.00 30228 工会经费 4.26 30229 福利费 2.04 30239 其他交通费用 24.63 其他商品和服务支出 0.61 30298 303 对个人和家庭的补助 8.14 30302 退休费 7.53 30305 生活补助 0.48 30309 奖励金 0.13 资本性支出 9.41 310 31002 办公设备购置 9.41 晋中市旅游发展委员会2018年政府性基金预算支出预算表 项目 2017年预算数 2018年预算数 单位：万元 2018年比2017年预算数增减% 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 212 08 99 合计 4,000.00 4,000.00 城乡社区支出 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 国有土地使用 权出让收入及对 应专项债务收入 安排的支出 其他国有土 地使用权出让收 入安排的支出 晋中市旅游发展委员会2018年“三公”经费预算表 单位：万元 项 目 合 计 金额 备注 14.76 一、因公出国（境）经费 2.00 二、公务接待费 10.00 三、公务用车费用 2.76 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 2.76