92、2023年度鄯善县公共就业服务中心单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区鄯善县公共就业服务中 心 2023 年单位预算公开 1 目 录 第一部分 鄯善县公共就业服务中心单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年收支预 算情况的总体说明 二、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年收入预 算情况说明 2 三、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年支出预 算情况说明 四、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 五、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 七、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 八、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明 九、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明 十、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 鄯善县公共就业服务中心单位概况 一、主要职能 1、认真贯彻执行有关人事劳动和社会保障方面的政策、 法律和法规；2、负责全县人才和智力及需求信息库的建设， 建立人才、智力合理交流的社会调节机制；开展劳动力供求 预测预报，进行劳动力信息咨询服务；管理和定期发布人力 需求信息；3、负责全县就业人员求职和用人单位招聘的登 记整理分析，开展双向选择服务。4、开展职业和就业培训， 为求职者和需求者提供培训人员；5、为下岗职工提供就业 信息，促进下岗职工再就业；6、搞活人才劳务交流，为劳 动力供需双方牵线搭桥；7、受人事劳动和社会保障局委托， 开展劳动人事代理各项业务；8、开展其它相关社会服务。 二、机构设置及人员情况 鄯善县公共就业服务中心单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、就业指导科、培训科、人力 资源市场。 鄯善县公共就业服务中心单位编制数 21 人，实有人数 28 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 8 人，减少 2 人； 离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2023 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：鄯善县公共就业服务中心 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 一、本年收入 517.85 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 439.24 202 外交支出 其中：一般财力 362.49 203 国防支出 76.75 204 公共安全支出 上级一般公共预算安排转移支付 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支 487.77 210 卫生健康支出 付 4.财政专户核拨 5.单位资金 预算数 14.60 211 节能环保支出 78.61 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 78.61 217 金融支出 二、上年结转结余 13.31 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 13.31 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 13.31 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 3.00 25.79 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 531.16 支 出 总 计 531.16 5 表2 单位收入总体情况表 编制单位：鄯善县公共就业服务中心 单位：万元 功能分类科 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 目编码 上级一 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 财政拨款 (补助)小 计 一般公 共预算 般公共 政府性 府性基 预算安 基金预 金安排 排的转 算 的转移 移支付 208 社会保障和就业支出 01 208 01 11 208 01 99 208 05 208 05 02 208 05 05 支 付 上级国 财政专 国 有 有资本 户（教 单位资 财政拨 资 本 经营预 育收 金 款结转 经 营 算安排 费） 预算 的转移 395.85 319.10 76.75 78.61 13.31 448.17 356.25 279.50 76.75 78.61 13.31 358.11 279.50 279.50 90.06 76.75 行政事业单位养老支出 39.60 39.60 39.60 事业单位离退休 5.21 5.21 5.21 34.39 34.39 34.39 理事务 公共就业服务和职业技 能鉴定机构 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 非财政 拨款结 转结余 支付 487.77 人力资源和社会保障管 208 上级政 78.61 76.75 13.31 6 210 210 11 210 11 02 213 213 08 213 08 99 221 221 02 221 02 01 卫生健康支出 14.60 14.60 14.60 行政事业单位医疗 14.60 14.60 14.60 事业单位医疗 14.60 14.60 14.60 农林水支出 3.00 3.00 3.00 普惠金融发展支出 3.00 3.00 3.00 其他普惠金融发展支出 3.00 3.00 3.00 住房保障支出 25.79 25.79 25.79 住房改革支出 25.79 25.79 25.79 住房公积金 25.79 25.79 25.79 合计 531.16 439.24 362.49 76.75 78.61 13.31 7 表3 单位支出总体情况表 编制单位：鄯善县公共就业服务中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 社会保障和就业支出 208 01 208 01 11 208 01 99 208 05 208 05 208 05 210 11 08 213 08 02 221 02 项目支出 人力资源和社会保障管理事 务 公共就业服务和职业技能鉴 定机构 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 487.77 268.10 219.67 448.17 228.50 219.67 358.11 228.50 129.61 90.06 90.06 39.60 02 事业单位离退休 5.21 5.21 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 34.39 34.39 卫生健康支出 14.60 14.60 行政事业单位医疗 14.60 14.60 事业单位医疗 14.60 14.60 农林水支出 3.00 3.00 普惠金融发展支出 3.00 3.00 其他普惠金融发展支出 3.00 3.00 住房保障支出 25.79 25.79 住房改革支出 25.79 25.79 住房公积金 25.79 25.79 531.16 308.49 02 99 221 221 基本支出 39.60 213 213 合计 行政事业单位养老支出 210 11 支出预算 项 208 210 单位：万元 01 合计 222.67 - 8 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：鄯善县公共就业服务中心 财政拨款收入 项 目 合计 一、财政拨款（补助） 439.24 201 一般公共服务支出 439.24 202 外交支出 一般公共预算 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般 公共 预算 395.85 395.85 14.60 14.60 3.00 3.00 25.79 25.79 439.24 439.24 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 439.24 支 出 总 计 - 9 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：鄯善县公共就业服务中心 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 208 一般公共预算支出 功能分类科目名称 社会保障和就业支出 208 01 208 01 11 208 01 99 208 05 208 05 208 05 11 210 11 08 213 08 02 221 02 395.85 268.10 127.75 356.25 228.50 127.75 279.50 228.50 51.00 76.75 76.75 39.60 02 事业单位离退休 5.21 5.21 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 34.39 34.39 卫生健康支出 14.60 14.60 行政事业单位医疗 14.60 14.60 事业单位医疗 14.60 14.60 农林水支出 3.00 3.00 普惠金融发展支出 3.00 3.00 其他普惠金融发展支出 3.00 3.00 住房保障支出 25.79 25.79 住房改革支出 25.79 25.79 住房公积金 25.79 25.79 439.24 308.49 02 99 221 221 项目支出 39.60 213 213 基本支出 行政事业单位养老支出 210 210 人力资源和社会保障管理事 务 公共就业服务和职业技能鉴 定机构 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 合计 01 合计 130.75 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：鄯善县公共就业服务中心 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 295.88 295.88 公用经费 301 01 基本工资 103.00 103.00 301 02 津贴补贴 24.41 24.41 301 03 奖金 32.19 32.19 301 07 绩效工资 59.35 59.35 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 34.39 34.39 301 10 职工基本医疗保险缴费 14.60 14.60 301 12 其他社会保障缴费 2.15 2.15 301 13 住房公积金 25.79 25.79 商品和服务支出 7.00 7.00 302 302 01 办公费 1.00 1.00 302 02 印刷费 0.80 0.80 302 06 电费 1.20 1.20 302 07 邮电费 1.20 1.20 302 08 取暖费 1.30 1.30 302 31 公务用车运行维护费 1.50 1.50 对个人和家庭的补助 5.61 5.61 303 303 02 退休费 1.92 1.92 303 05 生活补助 0.39 0.39 303 07 医疗费补助 3.29 3.29 303 09 奖励金 0.01 0.01 308.49 301.49 合计 7.00 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：鄯善县公共就业服务中心 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 208 社会保障和就业支出 208 01 208 01 11 208 01 11 208 01 99 213 213 213 项目名称 08 08 项目支 出合计 99 人力资源和社会保障管理 事务 公共就业服务和职业技能 鉴定机构 公共就业服务和职业技能 鉴定机构 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 农林水支出 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 5.00 127.75 5.00 流动人员档案管理服务 费 5.00 5.00 三支一扶人员社保补贴 46.00 46.00 2023 年高校毕业生“三支 一扶”计划补助项目 76.75 76.75 合计 3.00 3.00 3.00 130.75 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助（基 本建 设） 对企 业补 助 122.7 5 122.7 5 127.75 创业担保财政贴息 债务 利息 及费 用支 出 3.00 3.00 3.00 5.00 122.7 5 3.00 - 12 - 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：鄯善县公共就业服务中心 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：鄯善县公共就业服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 - 13 - 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：鄯善县公共就业服务中心 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：鄯善县公共就业服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况 表为空表。 - 14 - 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：鄯善县公共就业服务中心 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 合计 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 政府性基金 国有资本经营 预算 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 - 15 - 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 531.16 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出等。 二、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年收入预 算情况说明 鄯善县公共就业服务中心单位收入预算 531.16 万元， 其中： 一般公共预算 362.49 万元，占 68.24%，比上年预算增 加 94.31 万元，增长 35.17%，主要原因是一是 2023 年预算 将人员基础绩效奖和年度考核奖纳入预算安排。二是预算公 开填报口径与以前年度不同，2023 年度上级一般公共预算安 排的转移支付资金纳入年初预算。 上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付 76.75 万 元 ， 占 14.45%，比上年预算增加 76.75 万元，增长 100%，，主要原 因是预算公开填报口径与以前年度不同，2023 年度上级一般 公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。 - 24 - 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 78.61 万元， 占 14.80%，比上年预算增加 78.61 万元，增长 100%，主要原因是预算公开填报口径不同，2023 年度将单位资金纳入预算，以前年度未纳入预算。 财政拨款结转 13.31 万元，占 2.51%，比上年预算增加 13.31 万元，增长 100%，主要原因是预算公开填报口径与上 年不同，2023 年度将财政拨款结转资金纳入预算，以前年度 未纳入预算。 三、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年支出预 算情况说明 鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年支出预算 531.16 万元，其中： 基本支出 308.49 万元，占 58.08%，比上年预算增加 40.31 万元，增长 15.03%，主要原因是 2023 年预算将人员 基础绩效奖和年度考核奖纳入预算安排。 项目支出 222.67 万元，占 41.92%，比上年预算增加 222.67 万元，增长 100%，主要原因是一是新增三支一扶人 员生活费，安家费，社保补贴（单位部分），流动人员档案 管理费，创业担保贷款地方贴息列入预算；二是单位资金及 上级一般转移支付资金纳入项目支出。 四、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年财政拨 - 25 - 款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 439.24 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 439.24 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 395.85 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险; 卫生健康支出 14.60 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;农 林水支出 3.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经 费支出;住房保障支出 25.79 万元，主要用于缴纳职工住房 公积金。 五、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 439.24 万元，其中： 基本支出 308.49 万元，比上年预算增加 40.31 万元， 增长 15.03%。主要原因是：2023 年预算将人员基础绩效奖 和年度考核奖纳入预算安排。 项目支出 130.75 万元，比上年预算增加 130.75 万元， 增长 100%。主要原因是：一是新增“三支一扶”人员社保补 贴（单位部分），流动人员档案管理费，创业担保贷款地方 贴息等项目，二是将上年一般公共预算转移支付资金纳入项 目预算。 - 26 - （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）395.85 万元，占 87.47%。 2、卫生健康支出（类）14.60 万元，占 3.23%。 3、农林水支出（类）3.00 万元，占 0.66%。 4、住房保障支出（类）25.79 万元，占 8.64%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2023 年预算数为 279.50 万元，比上年预算数增加 83.50 万元， 增长 42.60%，主要原因是：2023 年预算将人员基础绩效奖 和年度考核奖纳入预算安排。 2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 2023 年预算数为 76.75 万元， 比上年预算数增加 76.75 万元， 增长 100%，主要原因是：预算公开填报口径与以前年度不同， 2023 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初 预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 5.21 万元， 比上年预算数增加 2.30 万元，增长 79.04%，主要原因是： 2023 年度退休人员基础绩效奖纳入预算。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 34.39 万元，比上年预算数增加 4.25 万元，增长 - 27 - 14.10%，主要原因是：人员工资调资，养老保险缴费基数增 加。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 14.60 万元，比上年预算 数减少 1.92 万元，下降 11.62%，主要原因是：2023 年退休 人员医疗保险纳入事业单位离退休款项，与上年对比功能科 目做了调整。 6、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普 惠金融发展支出（项）：2023 年预算数为 3.00 万元，比上 年预算数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增创 业担保贷款地方贴息项目。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 25.79 万元，比上年预算数增加 3.18 万元，增长 14.06%，主要原因是：人员工资调资，住 房公积金缴费基数增加。 六、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年一般公共预算基 本支出 308.49 万元，其中： 人员经费 301.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。 公用经费 7.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电 - 28 - 费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。 七、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 （一）项目名称：创业担保财政贴息 设立政策依据：《关于进一步做好创业担保贷款工作的 通知》 （新人社函[2019]164 号） 预算安排规模：3.00 万元 项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心 资金分配情况：创业担保贷款地方财政贴息 3 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日 （二）项目名称：流动人员档案管理服务费 设立政策依据：中共中央组织部人力资源社会保障部等 五部门对《流动人员人事档案管理暂行规定》(人发 [1996]118 号）修订后的《流动人员人事档案管理规定》通 知 预算安排规模：5.00 万元 项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心 资金分配情况：档案设备购置费 20000 元，购置防火， 防水设备及维护费 20000 元，购买档案袋，A4 纸等商品费 10000 元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日 （三）项目名称：三支一扶人员社保补贴 设立政策依据：《关于实施第四轮高校毕业生“三支一 扶”计划的通知》（人社部发[2021]32 号 - 29 - 预算安排规模：46.00 万元 项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心 资金分配情况：38 名三支一扶人员社保金 460000 元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日 （四）项目名称：2023 年高校毕业生“三支一扶”计划 补助项目 设立政策依据：吐市财社[2022]72 号 预算安排规模：76.75 万元 项目承担单位：鄯善县公共就业服务中心 资金分配情况：“三支一扶”计划补助 76.75 万元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 八、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明 鄯善县公共就业服务中心 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明 鄯善县公共就业服务中心 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 鄯善县公共就业服务中心单位 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元， - 30 - 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公 务接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万 元，下降 6.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用 车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预 算，与上年持平； 公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是无变动，与上年持平；公务接待费减少 0.10 万 元，下降 100.00%，主要原因是压缩经费，减少开支。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，鄯善县公共就业服务中心本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.00 万 元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 2.78%。主要原因是减 少 1 人，按照经费预算测算，减少 0.2 万元。 （二）政府采购情况 2023 年，鄯善县公共就业服务中心单位政府采购预算 6.99 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 5.99 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，鄯善县公共就业服务中心部门及下属 - 31 - 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 12300 平方米，价值 245.03 万元。 2.车辆 1 辆，价值 12.76 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 12.76 万元。 3.办公家具价值 59.35 万元。 4.其他资产价值 59.96 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉 及预算金额 130.75 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： - 32 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 鄯善县公共就业服务中心 “三支一扶”计划中央补助资金 年度预算总额： 76.75 其中：财政拨款 项目负责人 76.75 赛比努尔·艾尼 其他资 0.00 金： 1、落实人社部（2021）32 号，财社（2021）96 号，新财社（2022）201 号，吐市财社（2022）72 号文件要求，确保鄯善县按程序完成市下达的招募计划。2、做好宣传工作 ，鼓励高校毕业生能 项目总体目标 够扎根基层、服务基层，奉献基层，全面推进新农村建设。3、按规定足额及时发放“三支一扶” 人员工作生活补贴，一次性安家费等补贴。4、做好“三支一扶”人员的关心关爱工作，经常开展 慰问活动，组织开展文体等活动，确保人员能够安心工作，服务基层。5、征询用人单位意见，开 展“三支一扶”人员适应岗位的回访工作，确保“三支一扶”人员能够胜任工作岗位。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值 指标赋 权重 分规则 佐证资料 按照完 选拔招募“三支 一扶”人员人数 ≧15 人 计划标准 15 成工作 比例赋 工作资料 分 数量指标 按照完 “三支一扶”工 作生活补贴发 =12 次 计划标准 5 放次数 成工作 比例赋 原始凭证 分 按照完 产出指 “三支一扶”人 标 员适岗率 ≧95% 计划标准 10 成工作 比例赋 工作资料 分 质量指标 按照完 “三支一扶”补 贴资金到位率 100% 计划标准 5 成工作 比例赋 原始凭证 分 发放一次性安 时效指标 家费的服务期 ≧6 个月 计划标准 5 时限 直接赋 分 工作资料 按照完 成本指 标 工作生活补贴 2500 元/ 标准 人/月 预算支出标准 10 成工作 比例赋 原始凭证 分 经济成本指标 一次性安家费 3000 元/ 发放标准 人 按照完 预算支出标准 10 成工作 原始凭证 比例赋 33 分 为基层提供人 才支持和智力 效益指 社会效益指标 标 支持 促进高校毕业 生高效、高质量 就业创业 满意度 指标 满意度指标 “三支一扶”人 员满意度 效果明 显 有效促 进 按评判 计划标准 10 等级赋 说明材料 分 按评判 计划标准 10 等级赋 工作资料 分 按照满 ≧95% 计划标准 10 意度赋 工作资料 分 34 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 鄯善县公共就业服务中心 项目名称 项目资金（万元） “三支一扶”人员社保补贴 年度预算总额： 46.00 其中：财政拨款 项目负责人 46.00 赛比努尔·艾尼 其他资 0.00 金： 1、为贯彻落实新时代党的治疆方略和第三次中央新疆工作座谈会精神，围绕实施乡村振兴战略， 以培养和国家事业发展需要的基层人才为根本，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的，引 项目总体目标 导和鼓励高校毕业生到基层干事创业的积极性，加快农业农村现代化提供人才和智力支持。2、落 实人社部（2021）32 号，财社（2021）96 号，新财社（2022）201 号，吐市财社（2022）72 号文 件要求，确保鄯善县按程序完成市下达的招募计划。3、按规定足额及时拨付“三支一扶”人员社 保补贴并准确缴纳。 一级指 标 二级指标 三级指标 “三支一扶”人 员数量 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值 指标赋分 佐证资 权重 规则 料 按照完成 ≧40 人 计划标准 10 赋分 数量指标 “三支一扶”社 保缴费月数 产出指 标 质量指标 社保补贴缴纳 准确率 按照完成 =12 个月 计划标准 10 员社保按时缴 按照完成 ≧98% 计划标准 10 成本指 标 工作比例 赋分 按照完成 ≧90% 计划标准 10 率 医保补贴费用 工作比例 赋分 “三支一扶”人 时效指标 工作比例 工作比例 赋分 ≤14 万 元 大病保险补贴 ≤0.4 万 资金 元 养老保险补贴 ≤30.2 资金 万元 失业保险补贴 ≤1.0 万 资金 元 按照完成 预算支出标准 4 工作比例 赋分 按照完成 预算支出标准 4 工作比例 赋分 经济成本指标 按照完成 预算支出标准 4 工作比例 赋分 按照完成 预算支出标准 4 工作比例 赋分 35 工作资 料 原始凭 证 原始凭 证 原始凭 证 原始凭 证 原始凭 证 原始凭 证 原始凭 证 工伤保险补贴 ≤0.4 万 资金 元 为基层提供人 才支持和智力 效益指 社会效益指标 标 支持 促进高校毕业 生高效、高质量 就业创业 满意度 指标 满意度指标 "三支一扶"人 员满意度 效果明 显 有效促 进 ≧90% 按照完成 预算支出标准 4 工作比例 赋分 计划标准 10 计划标准 10 计划标准 10 原始凭 证 按评判等 说明材 级赋分 料 按评判等 工作资 级赋分 料 按照满意 工作资 度赋分 料 36 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 鄯善县公共就业服务中心 项目名称 项目资金（万元） 流动人员档案管理服务费 年度预算总额： 5.00 其中：财政拨款 项目负责人 5.00 加米拉·阿不都 其他资 0.00 金： 1、计划全年累计托管档案 1.6 万余份；2、计划新增完成档案系统录入 1500 份；3、查看托管档 项目总体目标 案的内容，及时完善补充流动人员档案信息；4、做好档案的安全保管，做好防水防盗防火防潮防 虫工作；5、根据托管档案人员的转递要求，确保档案转递工作的安全性和规范性；6、做好档案 查阅的严谨性，确保查阅流程规范，手续完备；7、做好咨询等其他服务工作。 一级指 标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 人员档案管理 ≧1.6 万 份数 份 档案服务人次 质量指标 档案保管完好 率 馆藏档案数字 化 时效指标 档案接收及转 递及时率 印刷费、邮电费 标 效益指 标 经济成本指标 社会效益指标 权重 规则 料 按照完成 工作资 比例赋分 料 按照完成 工作资 比例赋分 料 按照完成 工作资 比例赋分 料 计划标准 6 =0% 计划标准 5 =100% 计划标准 5 ≧80% 计划标准 5 =100% 计划标准 5 ≦1 万元 预算支出标准 5 预算支出标准 5 预算支出标准 5 预算支出标准 5 计划标准 20 人次 办公设备维修、 ≦2.5 万 成本指 佐证资 6 份 失损坏率 指标赋分 计划标准 ≧4000 化录入份数 标 指标分值 8 ≧1500 档案转递的遗 上年完成值 计划标准 新增档案电子 产出指 指标值设置依据 耗材费 元 档案转递费 ≦1 万元 防火防盗防潮 ≦0.5 万 防虫费 元 人才资源顺畅 有效促 有序流动 进 直接赋分 工作资 料 按照完成 工作资 比例赋分 料 按照完成 工作资 比例赋分 料 按照完成 工作资 比例赋分 料 按照完成 原始凭 比例赋分 证 按照完成 原始凭 比例赋分 证 按照完成 原始凭 比例赋分 证 按照完成 原始凭 比例赋分 证 按评判等 说明材 级赋分 料 37 满意度 指标 满意度指标 档案服务对象 满意度 ≧95% 计划标准 10 满意度赋 工作资 分 料 38 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 鄯善县公共就业服务中心 项目名称 项目资金（万元） 创业担保财政贴息 年度预算总额： 3.00 项目负责人 其中：财政拨款 3.00 赛比努尔·艾尼 其他资 0.00 金： 1、2023 年鄯善县创业担保贷款计划贴息不少于 13 笔，预计 2023 年支付贴息 3 万元。 2、对申请创业担保贷款对象进行现场调研，确保符合贷款贴息资格。 项目总体目标 3、开展创业担保贷款贴息政策活动宣传，支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人机构创造更 多就业岗位，减轻创业人员的负担。 4.加大对申请业主的回访，了解他们创业过程中存在的问题，并给予指导，及时解决创业过程中 的难题。 一级指 标 二级指标 三级指标 创业担保贷款 贴息笔数 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值 指标赋 权重 分规则 按照完 ≧13 笔 计划标准 6人 10 担保贷款对象 标 ≧15 个 计划标准 10 个 5 ≧20 场 政策宣传场次 次 和期限合格率 兑付准确率 时效指标 贷款贴息支付 及时率 创业担保贷款 县级财政贴息 成本指 标 经济成本指标 额 小额担保贴息 地方承担比例 工作资料 按照完 计划标准 21 场次 5 成比例 工作资料 赋分 按照完 =100% 计划标准 7 成比例 原始凭证 赋分 质量指标 贷款贴息金额 成比例 赋分 创业担保贷款 贷款发放额度 工作资料 按照完 数量 产出指 成比例 赋分 调研申请创业 数量指标 佐证资料 按照完 =100% 计划标准 7 成比例 原始凭证 赋分 按照完 =100% 计划标准 =100% 6 成比例 原始凭证 赋分 ≦3.0 万 元 按照完 预算支出标准 3.0 万元 10 成比例 原始凭证 赋分 按照完 =10% 预算支出标准 10% 10 成比例 说明材料 赋分 39 贷款优惠政策 群众知晓率 效益指 指标 ≧90% 计划标准 90% 10 促进就业创业 满意度指标 受益贴息对象 满意度 成比例 工作资料 赋分 社会效益指标 标 满意度 按照完 效果显 著 按评判 计划标准 达成目标 10 等级赋 说明材料 分 按照满 ≧95% 计划标准 100% 10 意度赋 工作资料 分 40 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 41 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 鄯善县公共就业服务中心 2023 年 03 月 16 日 42