乌鲁木齐市米东区农业农村局(公开时间：2023年2月1日).pdf

乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023年单位预算公开 1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区农业农村局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年收支预 算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年收入预 算情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年支出预 算情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年财政拨 款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年一般公 2 共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年一般公 共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年政府性 基金预算拨款情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年国有资 本经营预算拨款情况说明 十、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市米东区农业农村局单 位概况 一、主要职能 (一）组织实施我区“三农”工作的发展战略、中长 期规划、重大政策；负责指导监督农业综合执法。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、 农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农 村人居环境；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设； 负责农业行业安全生产工作。 （三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基 本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革 和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农 村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合 作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体 建设与发展。 （四）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业 和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建 议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监 测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信 息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农 业各产业的监督管理；指导农业产业化发展和粮食等农 产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经 营体系，指导农业标准化生产。 （六）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产 品质量安全监测、追溯、风险评估；会同有关部门组织 实施农产品质量安全地方标准；指导农产品检验检测体 系建设。 4 （七）组织农业资源区划工作；负责农用地、农业生 物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质 量保护工作；组织农产品产地环境管理和农业清洁生 产；负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及 农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展； 承担外来物种相关管理工作。 （八）负责我区有关农牧业生产资料和农牧业投入品 的监督管理；组织农牧业生产资料市场体系建设，监督 实施有关农牧业生产资料地方标准；组织、指导和监督 兽医医政、兽药药政及饲料和饲料添加剂管理工作；负 责畜禽屠宰监督管理。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工 作；指导动植物防护体系建设，组织、监督辖区内动植 物防护工作，发布各种情况并组织扑灭。 （十）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制 改革建议；编制自治区、市、我区投资安排的农业投资 项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农 村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项 目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系 建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组 织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果 转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和 农业植物新品种保护；负责农机改革的落实，承担农机 技术及新型农机设备推广应用。 （十二）指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才 队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技 能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和 农村实用人才培训工作。 5 （十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市米东区农业农村局单位无下属预算单位， 下设5个处室，分别是：分别是： 农办、业务办、执法队、行政办、财务科。 乌鲁木齐市米东区农业农村局单位编制数46人，实有 人数44人，其中：在职22人，减少2人；退休22人，增加 2人；离休0人，增加0人。 6 第二部分 2023年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 11658.05 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 11658.05 202 外交支出 其中：一般财力 1009.39 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 10648.66 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 16398.21 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 4398.21 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 4398.21 221 住房保障支出 基金预算拨款 12000.00 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 16056.26 12000.00 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 28056.26 支 7 出 总 计 28056.26 表2 单位收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局 单位:万元 功能分类编码 财政拨款（补助） 功能分类科目名称 类 款 项 213 总 计 上级 上级 上级 国有 财政 非财 财政 一般 政府 资本 专户 财政 政拨 拨款 公共 政府 国有 单位 一般 性基 经营 （教 拨款 （补 公共 预算 性基 金安 资本 预算 育收 资金 结转 款结 转结 助 预算 安排 金预 排的 经营 安排 费） 余 ）小 的转 算 转移 预算 的转 计 移支 支付 移支 付 付 农林水支出 16056. 11658. 1009.3 10648. 26 05 9 66 4398.2 1 农业 2365.5 0 213 01 213 01 01 行政运行 9273.5 6908.0 1009.3 5898.6 5 5 9 6 1009.3 1009.3 1009.3 9 9 9 213 01 06 科技转化与推广服务 25.00 25.00 213 01 08 病虫害控制 27.00 27.00 213 01 21 农业结构调整补贴 1677.2 1677.2 4 4 1677.2 4 213 01 22 农业生产发展 988.62 241.00 241.00 213 01 35 农业资源保护修复与利 用 3066.4 3066.4 2 2 3066.4 2 213 01 53 农田建设 213 05 扶贫 2479.8 914.00 8 4690.3 4105.0 3 0 213 05 04 农村基础设施建设 407.00 407.00 407.00 213 05 05 生产发展 3698.0 0 213 08 213 08 4283.3 3698.0 3 0 2092.3 645.00 8 2092.3 645.00 8 12000. 00 普惠金融发展支出 03 229 农业保险保费补贴 其他支出 229 04 229 04 02 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 合 计 747.62 914.00 1565.8 8 4105.0 0 585.33 645.00 645.00 585.33 1447.3 8 1447.3 8 12000. 00 12000. 00 12000. 00 12000. 00 12000. 00 28056. 11658. 1009.3 10648. 26 05 9 66 16398. 21 8 表3 单位支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 213 农林水支出 16056.26 1009.39 15046.87 农业 9273.55 1009.39 8264.16 1009.39 1009.39 213 01 213 01 01 行政运行 213 01 06 科技转化与推广服务 25.00 25.00 213 01 08 病虫害控制 27.00 27.00 213 01 21 农业结构调整补贴 1677.24 1677.24 213 01 22 农业生产发展 988.62 988.62 213 01 35 农业资源保护修复与利用 3066.42 3066.42 213 01 53 农田建设 2479.88 2479.88 213 05 扶贫 4690.33 4690.33 213 05 04 农村基础设施建设 407.00 407.00 213 05 05 生产发展 4283.33 4283.33 213 08 普惠金融发展支出 2092.38 2092.38 213 08 农业保险保费补贴 2092.38 2092.38 其他支出 12000.00 12000.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12000.00 12000.00 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出 12000.00 12000.00 合 28056.26 03 229 229 04 229 04 02 计 9 1009.39 27046.87 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 国有资 一般公 政府性 基金预 本经营 共预算 算 预算 11658.05 201 一般公共服务支出 11658.05 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 11658.05 11658.05 11658.05 11658.05 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 11658.05 支 出 总 计 10 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合 计 基本支出 项目支出 项 213 农林水支出 11658.05 1009.39 10648.66 农业 6908.05 1009.39 5898.66 1009.39 213 01 213 01 01 行政运行 1009.39 213 01 21 农业结构调整补贴 1677.24 1677.24 213 01 22 农业生产发展 241.00 241.00 213 01 35 农业资源保护修复与利用 3066.42 3066.42 213 01 53 农田建设 914.00 914.00 213 05 扶贫 4105.00 4105.00 213 05 04 农村基础设施建设 407.00 407.00 213 05 05 生产发展 3698.00 3698.00 213 08 普惠金融发展支出 645.00 645.00 213 08 农业保险保费补贴 645.00 645.00 03 合 计 11658.05 11 1009.39 10648.66 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 620.90 620.90 301 01 基本工资 172.41 172.41 301 02 津贴补贴 137.66 137.66 301 03 奖金 62.21 62.21 301 07 绩效工资 11.93 11.93 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 60.94 60.94 301 10 职工基本医疗保险缴费 50.11 50.11 301 11 公务员医疗补助缴费 11.32 11.32 301 12 其他社会保障缴费 0.9 0.9 301 13 住房公积金 48.62 48.62 301 99 其他工资福利支出 64.8 64.8 商品和服务支出 370.27 370.27 302 302 01 办公费 2.74 2.74 302 02 印刷费 0.75 0.75 302 05 水费 1.37 1.37 302 06 电费 1.71 1.71 302 07 邮电费 0.96 0.96 302 11 差旅费 2.39 2.39 302 13 维修(护)费 0.17 0.17 302 14 租赁费 14.2 14.2 302 18 专用材料费 0.17 0.17 302 26 劳务费 217.67 217.67 302 28 工会经费 6.37 6.37 302 29 福利费 6.69 6.69 302 31 公务用车运行维护费 22.5 22.5 302 39 其他交通费用 15.5 15.5 302 99 其他商品和服务支出 77.08 77.08 对个人和家庭的补助支出 18.22 18.22 303 303 02 退休费 12.7 12.7 303 05 生活补助 1.37 1.37 303 09 奖励金 0.03 0.03 303 99 其他对个人和家庭的补助 4.12 4.12 1009.39 639.12 合 计 12 370.27 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 项目名称 项 项 目 支 出 合 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ） 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 213 农林水支出 10648 .66 10648 .66 213 01 农业 5898. 66 5898. 66 213 01 21 213 01 22 213 01 35 213 01 53 213 01 53 213 05 乌财农【2023】5号 1677. 农业结构调整补贴 乌鲁木齐市种植业结 24 构调整粮食作物退出 种植补贴资金 乌财农【2022】95号 241.0 农业生产发展 2023年自治区农业生 0 产发展资金预算 乌财农【2022】74号 农业资源保护修复与 2023年中央农业资源 3066. 42 利用 及生态保护补助资金 预算 乌财农【2022】91号 2023年自治区农田建 290.0 农田建设 0 设补助资金【直达资 金】预算 乌财农【2022】68号 2023年中央农田建设 624.0 农田建设 0 补助资金【直达资金 】预算 213 05 04 农村基础设施建设 213 05 05 生产发展 213 05 05 生产发展 213 08 213 08 4105. 00 扶贫 03 乌财农【2022】88号 2023年中央土地指标 跨省域调剂收入安排 407.0 0 的支出预算[支持农 村厕所革命整村推进 财政奖补] 乌财农【2022】84号 2023年中央财政衔接 2116. 00 推进乡村振兴补助资 金【直达资金】 乌财农【2022】85号 2023年自治区财政衔 1582. 00 接推进乡村振兴补助 资金【直达资金】 1677. 24 241.0 0 3066. 42 290.0 0 624.0 0 4105. 00 407.0 0 2116. 00 1582. 00 普惠金融发展支出 645.0 0 645.0 0 农业保险保费补贴 乌财金【2022】19号 中央财政农业保险保 645.0 0 费补贴2023年预算资 金 645.0 0 10648 .66 10648 .66 合 计 13 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 14 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局 单位:万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 15 表10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 合计 一般公共预 算 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 16 政府性基金 国有资本经 营预算 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区农业农村 局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总 预算28056.26万元。 收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。 支出预算包括：农林水支出、其他支出等。 二、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年收入预 算情况说明 乌鲁木齐市米东区农业农村局收入预算28056.26万 元，其中： 一般公共预算1009.39万元，占3.60%，比上年预算减 少455.51万元，下降31.09%，主要原因是人员变动，项 目增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金10648.66万 元，占37.95%，比上年预算增加9183.76万元，增长 626.92%，主要原因是人员变动，项目增加。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转16398.21万元，占58.45%，比上年预算 增加16398.21万元，增长100.00%，主要原因是无。 三、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年支出预 算情况说明 乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年支出预算 17 28056.26万元，其中： 基本支出1009.39万元，占3.60%，比上年预算增加 402.29万元，增长66.26%，主要原因是人员增加，基本 预算增加。 项目支出27046.87万元，占96.40%，比上年预算增加 26189.07万元，增长3053.05%，主要原因是项目增加。 四、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2023年财政拨款收支总预算11658.05万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款11658.05万元。 一般公共预算支出包括：农林水支出11658.05万元， 主要用于农业农村支出、林业和草原支出、扶贫及普惠 金融发展、其他支出。 五、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年一般公共预算拨 款合计11658.05万元，其中： 基本支出1009.39万元，比上年预算增加402.29万 元，增长66.26%。主要原因是：机构改革，人员变动， 项目增加。 项目支出10648.66万元，比上年预算增加9790.86万 元，增长1141.39%。主要原因是：项目增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出（类）11658.05万元，占100.00%。 18 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴 （项）:2023年预算数为1677.24万元，比上年预算数增 加551.26万元，增长120.33%，主要原因是：人员增加。 2.农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项） :2023年预算数为241万元，比上年预算数增加1379.74万 元，增长463.78%，主要原因是：加强农业发展。 3.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与 利用（项）:2023年预算数为3066.42万元，比上年预算 数减少542.58万元，下降69.24%，主要原因是：加强农 业发展。 4.农林水支出（类）农业（款）农田建设（项） :2023年预算数为914万元，比上年预算数减少16.66万 元，下降0.54%，主要原因是：加强农林保护。 5.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设 （项）:2023年预算数为407万元，比上年预算数增加 853.88万元，增长1420.29%，主要原因是：加强农田建 设。 6.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项） :2023年预算数为3698万元，比上年预算数减少 1268.75万元，下降75.71%，主要原因是：基础建设在上 年已完工，减少支出。 7.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保 险保费补贴（项）:2023年预算数为645万元，比上年预 算数增加2080.73万元，增长128.66%，主要原因是：加 强生产发展。 8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项） :2023年预算数为1009.39万元，比上年预算数增加 95.19万元，增长17.31%，主要原因是：保护农田发展。 19 六、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年一般公 共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年一般公共预算基 本支出1009.39万元，其中： 人员经费639.12万元，主要包括：退休费、生活补 助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费370.27万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年一般公 共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年政府性 基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表 为空表。 九、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年国有资 本经营预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年没有使用国有资 本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情 况表为空表。 十、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 20 乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年财政拨款“三 公”经费数为22.5万元，其中：因公出国（境）费0万 元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.5万元， 公务接待费0万元。 2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 22.50万元，增长100.00%，其中： 因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车运行费增加7.50万元，增长50.00%，主要 原因是业务增加，维修及耗油增加。公务接待费增加0万 元，增长0%，主要原因是无。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年，乌鲁木齐市米东区农业农村局本级及下属 0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算370.27万元，比上年预算增加287.21万元，增长 345.79%。主要原因是机构改革，人员变动，预算增加。 （二）政府采购情况 2023年，乌鲁木齐市米东区农业农村局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程 预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2022年底，乌鲁木齐市米东区农业农村局及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 21 1.房屋941.94平方米，价值54.61万元。 2.车辆10辆，价值5.29万元；其中：一般公务用车 4辆，价值5.29万元；执法执勤用车2辆，价值0万元；其 他车辆4辆，价值0万元。 3.办公家具价值22.67万元。 4.其他资产价值31.04万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上 大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目8个 ，涉及预算金额10648.66万元；非财政拨款项目0个，涉 及预算金额0万元。 具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区农业农村局 项目名称 农业保险保费补贴资金 项目资金（万元） 年度预算总额： 二级 指标 数量 指标 产出指标 其中 ：财 政拨 款 645 吐尔逊 其他 资金 ： 引导和支持农户参加农业保险，保障关系国计民生和粮食安全的 大宗农产品了，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖 面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机 制。 项目总体目标 一级指标 645 项目负责人 指标 值 三级指标 指标 指标 指标赋 佐证 值设 上年 完成 置依 值 分值 权重 分规则 资料 据 三大粮食作物投保面 积覆盖面 >=65 自定 % 义 41% 10 按照正 工作 常比例 资料 赋分 育肥猪保险覆盖率 >=35 自定 % 义 >=35 10 % 按照正 工作 常比例 资料 赋分 0 按照正 工作 常比例 资料 质量 指标 绝对免赔额 =0 22 自定 义 15 赋分 效益指标 满意度指标 风险保障水平 高于 自定 上一 义 年度 正常 15 按评判 工作 等级赋 资料 分 风险保障总额 高于 自定 上一 义 年度 正常 10 直接赋 工作 分 资料 经济 效益 三大粮食作物总产量 指标 同比 自定 增长 义 同比 10 增长 按评判 工作 等级赋 资料 分 农业保险综合费用率 <=20 自定 % 义 <=20 5 % 按照正 工作 常比例 资料 赋分 社会 经办机构县级分支机 效益 构覆盖率 指标 =100 自定 % 义 =100 5 % 按照正 工作 常比例 资料 赋分 满意 承保理赔公示率 度指 标 参保农户满意度 =100 自定 % 义 100% 5 满意度 工作 赋分 资料 >=80 自定 % 义 >=80 5 % 满意度 工作 赋分 资料 23 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区农业农村局 乌财农【2022】68号、91号 2023年中央农田建设补助资 金【直达资金】预算 项目名称 项目资金（万元） 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标 914 914 单鹏 其 他 资 金 ： 本项目主要用以新建高标准农田建设，建设数量0.61万亩，高标准农田 建设标准1500元/亩，通过项目建设，预计可以改善项目农田建设基础设 施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力。 项目总体目标 一级指标 年度预算总额 ： 其 中 ： 财 政 拨 款 项目负责人 三级指标 指标 值 指 标 值 设 置 依 据 数 量 提升高标准农 指 田建设数量 标 =0.6 1万 亩 计 划 标 准 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 质 量 项目验收合格 指 率 标 =100 自 定 % 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 时 效 任务完成及时 指 率 标 自 =100 定 % 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 经 济 成 高标准农田建 本 设标准 指 标 <=15 计 00元 划 /亩 标 准 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 社 会 效 提升粮食综合 益 生产能力 指 标 有效 自 提升 定 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 生 态 效 提升耕地质量 益 指 标 有效 自 提升 定 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 10 按评 判等 说明材料,原始 级赋 凭证,工作资料 ,正式材料 分 满 意 度 农民满意度 指 标 ≧90 自 定 % 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 10 满意 工作资料,原始 度赋 凭证,说明材料 分 ,正式材料 二 级 指 标 24 上年完成值 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 20 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 20 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按评 说明材料,正式 判等 材料,工作资料 级赋 ,原始凭证 分 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区农业农村局 乌财农【2022】74号2023年中央 农业资源及生态保护补助资金预 算 项目名称 项目资金（万元） 3066.42 二 级 指 标 三级指标 指标 指标值 值设 置依 据 上年完成值 禁牧补助面积 =439.6 计划 该指标为当年指 8万亩 标准 标，上年无此指 标 草畜平衡奖励面 积 行业 =171.3 或国 该指标为当年指 3万亩 家标 标，上年无此指 标 准 补助资金发放到 户率 计划 该指标为当年指 >=100% 标准 标，上年无此指 标 项目完成时间 计划 该指标为当年指 <=12月 标准 标，上年无此指 标 草原生态保护补 助奖励禁牧补助 资金（万元） 行业 =2638. 或国 该指标为当年指 10万元 家标 标，上年无此指 标 准 草原生态保护补 助奖励草畜平衡 奖励资金（万元 ） 行业 =428.3 或国 该指标为当年指 3万元 家标 标，上年无此指 标 准 效益指标 社 会 效 益 指 标 改善畜牧业生产 方式 行业 逐步改 或国 该指标为当年指 标，上年无此指 善 家标 标 准 满意度指标 满 意 度 指 标 群众对草原生态 保护补助奖励政 策满意度（%） 行业 该指标为当年指 或国 标，上年无此指 家标 标 准 数 量 指 标 产出指标 质 量 指 标 时 效 指 标 成本指标 加吾兰 其 他 资 金 ： 0 向牧民发放草原生态保护补助奖励禁牧补助资金和草畜平衡奖励资金 。涉及禁牧补助面积439.68万亩，草畜平衡面积171.33万亩。此项目 的实施可促进畜牧业高质量发展，稳步提升农牧民收入水平。 项目总体目标 一级指标 年度预算总额： 其中 3066.4 ：财 2 政拨 款 项目负责人 经 济 成 本 指 标 >=95% 25 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 佐 证 资 料 10 按照 正常 比例 赋分 正 式 材 料 10 按照 正常 比例 赋分 正 式 材 料 10 按照 正常 比例 赋分 正 式 材 料 10 按照 正常 比例 赋分 正 式 材 料 10 按照 正常 比例 赋分 正 式 材 料 10 按照 正常 比例 赋分 正 式 材 料 20 按评 判等 级赋 分 正 式 材 料 10 满意 度赋 分 正 式 材 料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区农业农村局 乌财农【2022】84号 2023年中央财政衔接推进 乡村振兴补助资金【直达 资金 项目名称 项目资金（万元） 2116 2116 单鹏 其 他 资 金 ： ①新建养殖圈舍16座，共8560平方米。②新建食用菌大棚15座，总面积 为3564.0平方米，操作间总面积600平方米；新建100平方米保鲜库2座 ，共200平方米；③新建农业研学道路长7公里。 项目总体目标 一级指标 年度预算总额 ： 其 中 ： 财 政 拨 款 项目负责人 指 标 值 设 置 依 据 上年完成值 =856 自 0平 定 方米 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 自 定 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 =7公 自 定 里 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 自 =100 定 % 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 自 =100 定 % 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 时 效 项目完成时限 指 标 自 =12 定 个月 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 养殖小区建设 项目成本 <=98 自 1万 定 元 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 <=48 自 5万 定 元 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 <=65 自 0万 定 元 义 有效 自 定 改善 义 二 级 指 标 三级指标 新建养殖圈舍 数 量 新建食用菌大 指 棚 标 新建农业研学 道路长度 指标 值 =15 座 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 5 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 5 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 ,正式材料 赋分 10 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 ,正式材料 赋分 5 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 ,正式材料 赋分 5 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 ,正式材料 赋分 10 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 ,正式材料 赋分 5 按照 说明材料,原始 正常 比例 凭证,工作资料 赋分 ,正式材料 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 5 按照 说明材料,原始 正常 比例 凭证,工作资料 赋分 ,正式材料 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 10 按评 说明材料,原始 判等 凭证,工作资料 级赋 ,正式材料 产出指标 竣工验收合格 质 率 量 指 标 资金支付到位 率 成本指标 效益指标 经 济 标准化食用菌 成 本 大棚建设项目 指 成本 标 农业研学基地 道路建设工程 成本 社 改善村民生活 会 效 质量 26 佐证资料 益 指 标 满意度指标 分 生 态 效 改善农村人居 益 环境 指 标 有效 自 改善 定 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 10 按评 说明材料,原始 判等 凭证,工作资料 级赋 ,正式材料 分 满 意 度 村民满意度 指 标 >=90 自 定 % 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 10 满意 说明材料,原始 度赋 凭证,工作资料 分 ,正式材料 27 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区农业农村局 乌财农【2022】85号 2023年自治区财政衔接推 进乡村振兴补助资金【直 达资金】 项目名称 项目资金（万元） 产出指标 成本指标 158 2 1582 单鹏 其 他 资 金 ： 本项目资金主要用于农村人居环境整治、采购乡村旅游设施、道路提升 改造、粪污一体化项目和星空露营基地项目。项目建成后可以改善村庄 环境，提升村庄形象，加快乡村特色产业发展和壮大，改善农村基础设 施条件，进一步提升农村公共服务水平。 项目总体目标 一级指标 年度预算总额 ： 其 中 ： 财 政 拨 款 项目负责人 三级指标 指 标 值 指 标 值 设 置 依 据 购置安装移动 民宿 =8 座 自 定 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 数 量 新建沥青道路 指 标 =2. 自 10 定 公 义 里 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 提升改造村内 绿化渠 自 =45 定 0米 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 验收合格率 自 =10 定 0% 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 质 量 购置计划完成 指 率 标 自 =10 定 0% 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 资金到位率 =10 自 0% 定 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 时 效 项目完成时限 指 标 =12 自 个 定 月 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 <=3 98 自 万 定 元 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 <=2 40 自 万 定 元 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 5 按照 正常 说明材料,原始 比例 凭证,工作资料 赋分 ,正式材料 <=1 自 93 定 本项目为当年 项目，无上年 5 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 二 级 指 标 天山村星空露 营基地项目成 经 本 济 成 天山村南台子 本 道路提升改造 指 项目成本 标 天山村粪污一 体化项目成本 28 上年完成值 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 5 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 5 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 5 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 ,正式材料 赋分 5 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 ,正式材料 赋分 5 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 ,正式材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 5 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 赋分 ,正式材料 5 按照 正常 说明材料,原始 比例 凭证,工作资料 赋分 ,正式材料 佐证资料 万 元 效益指标 满意度指标 义 完成情况 比例 赋分 ,正式材料 2 按照 说明材料,原始 正常 比例 凭证,工作资料 赋分 ,正式材料 3 按照 正常 说明材料,原始 比例 凭证,工作资料 赋分 ,正式材料 10 按评 说明材料,原始 判等 凭证,工作资料 级赋 ,正式材料 分 天山村乡村旅 游设施采购项 目成本 <=1 自 13 万 定 元 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 羊毛工镇红雁 湖村人居环境 整治项目成本 <=6 38 自 万 定 元 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 社 会 效 提高农牧民生 益 活质量 指 标 有 效 提 高 自 定 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 生 态 效 改善农村人居 益 环境 指 标 有 效 改 善 自 定 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 10 按评 说明材料,原始 判等 凭证,工作资料 级赋 ,正式材料 分 满 意 度 村民满意度 指 标 >=9 自 0% 定 义 本项目为当年 项目，无上年 完成情况 10 满意 说明材料,原始 度赋 凭证,工作资料 分 ,正式材料 29 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区农业农村局 乌财农【2022】88号 2023年中央土地指标跨省 域调剂收入安排的支出预 算[支持农村厕所革命整 村推进财政奖补 项目名称 项目资金（万元） 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标 407 407 单鹏 其 他 资 金 ： 本项目主要建设DN300排水管道4公里，DN110管道2公里，DN80压力管道 3.8公里，及其配套附属设施。项目建成后能够提升村庄环境，改善群众 生活质量。 项目总体目标 一级指标 年度预算总额 ： 其 中 ： 财 政 拨 款 项目负责人 指 标 值 指 标 值 设 置 依 据 上年完成值 实施项目村数 数 量 指 标 项目村收益农 户率 =1 个 自 定 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 >=6 自 定 0% 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 质 量 设施设备验收 指 合格率 标 自 =10 定 0% 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 时 效 项目完工时限 指 标 =8 个 月 自 定 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 经 济 成 项目预算控制 本 率 指 标 <=1 自 00% 定 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 社 会 效 改善农村生活 益 质量 指 标 有 效 改 善 自 定 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 生 态 改善村庄环境 效 ，提升村庄形 益 象 指 标 有 效 改 善 自 定 义 满 意 度 村民满意度 指 标 >=9 自 0% 定 义 二 级 指 标 三级指标 30 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 工作资料,正式 正常 材料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 ,说明材料 赋分 20 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 赋分 ,正式材料 10 按评 判等 正式材料,工作 级赋 资料,原始凭证 ,说明材料 分 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 10 按评 正式材料,工作 判等 资料,原始凭证 级赋 ,说明材料 分 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 10 满意 说明材料,原始 度赋 凭证,工作资料 分 ,正式材料 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区农业农村局 乌财农【2022】95号 2023年自治区农业生产发 展资金预算 项目名称 项目资金（万元） 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标 241 241 单鹏 其 他 资 金 ： 本项目资金用于建设农产品质量安全监管站3个，农产品质量安全例行监 测（风险监测）和监督抽查样≥480个，提升园区农产品加工能力和园区 承载能力，提高乡村产业发展水平，提升农产品质量安全。 项目总体目标 一级指标 年度预算总额 ： 其 中 ： 财 政 拨 款 项目负责人 指 标 值 设 置 依 据 上年完成值 农产品质量安 全例行监测 （风险监测 数 ）和监督抽查 量 样品数 指 标 农产品质量安 全监管站建设 数量 ≥4 计 划 80 标 个 准 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 计 ≥3 划 个 标 准 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 项目验收合格 质 率 量 指 标 农产品质量安 全例行监测合 格率 =10 自 定 0%% 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 ≥9 计 7.5 划 标 % 准 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 经 济 成 项目预算控制 本 率 指 标 自 <=1 定 00% 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 经 济 提高农产品加 效 益 工园区农产品 指 加工总产值 标 有 效 提 高 自 定 义 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 社 会 效 提升乡村产业 益 发展 指 标 有 效 提 升 自 定 义 满 意 度 群众满意度 指 标 >=9 自 0% 定 义 二 级 指 标 三级指标 指 标 值 31 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 10 按照 正式材料,工作 正常 比例 资料,原始凭证 赋分 ,说明材料 10 按照 正式材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 20 按照 说明材料,原始 正常 凭证,工作资料 比例 ,正式材料 赋分 10 按评 说明材料,原始 判等 级赋 凭证,工作资料 ,正式材料 分 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 10 按评 说明材料,原始 判等 凭证,工作资料 级赋 ,正式材料 分 该项目为当年 项目，无上年 完成情况 10 满意 说明材料,原始 度赋 凭证,工作资料 分 ,正式材料 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区农业农村局 乌财农【2023】5号 乌鲁 木齐市种植业结构调整粮 食作物退出种植补贴资金 项目名称 项目资金（万元） 产出指标 效益指标 满意度指标 1677.24 党益春 其 他 资 金 ： 通过本项目用于退出水稻、小麦、大麦等种植，改种其他作物的补贴 ；预计补助资金发放覆盖7个乡镇，提高农民收益，促进农业种植技术的 提高。 项目总体目标 一级指标 年度预算总额 ： 167 7.2 4 其 中 ： 财 政 拨 款 项目负责人 三级指标 指 标 值 指 标 值 设 置 依 据 数 量 补贴发放覆盖 指 乡镇数 标 =7 个 自 定 义 该项目为当年 新增，无上年 完成情况 补助资金发放 质 到位率 量 指 标 补助资金发放 准确率 =10 自 定 0% 义 该项目为当年 新增，无上年 完成情况 自 =10 定 0% 义 该项目为当年 新增，无上年 完成情况 时 效 补助资金发放 指 及时率 标 =10 自 定 0% 义 该项目为当年 新增，无上年 完成情况 提高农民生活 质量 有 效 提 高 自 定 义 该项目为当年 新增，无上年 完成情况 提高农民种植 技术 有 效 提 高 自 定 义 该项目为当年 新增，无上年 完成情况 15 按评 正式材料,工作 判等 资料,原始凭证 级赋 ,说明材料 分 >=9 自 0% 定 义 该项目为当年 新增，无上年 完成情况 10 满意 正式材料,工作 度赋 资料,原始凭证 分 ,说明材料 二 级 指 标 社 会 效 益 指 标 满 意 度 农民满意度 指 标 （五）其他需说明的事项 无。 32 上年完成值 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 20 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 15 按评 正式材料,工作 判等 资料,原始凭证 级赋 ,说明材料 分 佐证资料 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分， 是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展 目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 33 乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023年02月01日 34