预算公开-2023年002001中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会-2.pdf

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁 木齐县委员会 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县 委员会概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2023 年预算情况说明 一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委 员会 2023 年收支预算情况的总体说明 二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委 员会 2023 年收入预算情况说明 三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委 员会 2023 年支出预算情况说明 四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委 员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委 员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委 员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委 员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委 员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委 员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县 委员会概况 一、 主要职能 政治协商、民主监督和参政议政是政协的三大主要职能。政 治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治 建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决 策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委 员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、 人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的 负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议 上列单位将有关重要问题提交协商。 参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方 面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反 映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其 他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 二、 机构设置及人员情况 县政协无下属预算单位，县政协委员会下设办公室、专门委 员会工作科（均为科级）。机关行政编制 8 名，其中县级领导职数 5 名，科级领导职数 2 名（办公室、专委会各 1 名） 。 单位编制数 8 人，实有人数 29 人，其中：在职 8 人，增加 2 人；退休 21 人，增加 2 人，减少 2 人。 第二部分 2023 年单位预算公开表 表 1： 收支总体情况表 编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 201.07 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 201.07 202 外交支出 其中：一般财力 196.07 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 出 5.00 预算数 173.28 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营预算拨款 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 3.00 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 3.00 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 3.00 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 27.79 3.00 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 204.07 本年支出总计 204.07 表 2： 收入总体情况表 编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 单位:万元 功能分类 财 财政拨款（补助） 科目编码 非 政 财 专 功能分类科目名称 类 款 财政 总计 拨款 项 (补助) 小计 上级一 上级政 一般 般公共 政府性 府性基 公共 预算安 基金预 金安排 预算 排的转 算 的转移 移支付 支付 政 上级国 户 单 国有 有资本 ( 位 财政拨 资本 经营预 教 资 款结转 经营 算安排 育 金 预算 的转移 收 支付 费 201 204.07 201.07 196.07 5.00 一般公共服务支出 173.28 173.28 168.28 5.00 173.28 173.28 168.28 5.00 201 02 政协事务 201 02 01 行政运行 148.28 148.28 148.28 201 02 04 政协会议 20.00 20.00 20.00 201 02 99 其他政协事务支出 5.00 5.00 27.79 27.79 27.79 行政事业单位养老支出 27.79 27.79 27.79 行政单位离退休 12.62 12.62 12.62 15.17 15.17 15.17 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 01 208 05 05 229 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他支出 229 99 229 99 其他支出 99 其他支出 款 结 转 结 余 ) 合计 拨 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 表 3： 支出总体情况表 编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 项 款 目 支出预算 功能分类 科目编码 类 单位:万元 功能分类科目名称 项 201 合计 基本支出 项目支出 总计 204.07 176.07 28.00 一般公共服务支出 173.28 148.28 25.00 173.28 148.28 25.00 148.28 201 02 政协事务 201 02 01 行政运行 148.28 201 02 04 政协会议 20.00 20.00 201 02 99 其他政协事务支出 5.00 5.00 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 01 208 05 05 229 229 99 229 99 27.79 27.79 行政事业单位养老支出 27.79 27.79 行政单位离退休 12.62 12.62 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 15.17 15.17 其他支出 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 其他支出 99 其他支出 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 财政拨款收入 项 目 单位:万元 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 201.07 201 一般公共服务支出 一般公共预算 201.07 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般 公共 预算 173.28 173.28 27.79 27.79 201.07 201.07 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 201.07 支出总计 政府性 基金 预算 国有资 本经营 预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 项 功能分类科目编 码 类 款 单位：万元 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 201 总计 201.07 176.07 25.00 一般公共服务支出 173.28 148.28 25.00 173.28 148.28 25.00 148.28 201 02 政协事务 201 02 01 行政运行 148.28 201 02 04 政协会议 20.00 20.00 201 02 99 其他政协事务支出 5.00 5.00 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 01 208 05 05 27.79 27.79 行政事业单位养老支出 27.79 27.79 行政单位离退休 12.62 12.62 15.17 15.17 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 总计 人员经费 公用经费 款 301 总计 176.07 169.69 工资福利支出 156.50 156.50 6.38 301 01 基本工资 44.40 44.40 301 02 津贴补贴 36.32 36.32 301 03 奖金 19.83 19.83 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 15.17 15.17 301 10 职工基本医疗保险缴费 22.77 22.77 301 11 公务员医疗补助缴费 5.87 5.87 301 12 其他社会保障缴费 0.19 0.19 301 13 住房公积金 11.94 11.94 商品和服务支出 6.38 6.38 302 302 01 办公费 1.09 1.09 302 04 手续费 0.01 0.01 302 07 邮电费 1.00 1.00 302 15 会议费 302 17 公务接待费 0.14 0.14 302 28 工会经费 1.03 1.03 302 29 福利费 2.37 2.37 302 99 其他商品和服务支出 0.75 0.75 303 对个人和家庭的补助 13.19 13.19 303 02 退休费 12.62 12.62 303 05 生活补助 0.58 0.58 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 单位：万元 功能分类 科目编码 类 款 项 功能分类 科目名称 项目名称 总计 201 201 02 201 02 201 02 04 99 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 25.00 25.00 一般公共服务支 出 25.00 25.00 政协事务 25.00 25.00 政协会议 县政协第十五届三次会 议 20.00 20.00 其他政协事务 支出 乌财行【2022】207 号提前下达 2023 年度自治 区基层政协补助经费的 通知 5.00 5.00 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出(基 本建设) 资本 性支 出 对企 业补 助 (基 本建 设) 对 企 业 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表 8： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 项 功能分类科目 编码 类 款 项 目 功能分类科目名称 单位：万元 政府性基金预算支出 合计 基本支出 没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表 项目支 出 表 9： 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 项 功能分类科目编 码 类 款 目 功能分类科目名称 单位：万元 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表 表 10： 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 合计 一般公共预算 0.14 0.14 0.14 0.14 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌 鲁木齐县委员会预算情况说明 一、关于 2023 年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌 鲁木齐县委员会收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆维吾尔 自治区乌鲁木齐县委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算 管理。收支总预算 204.07 万元。 收入预算包括：一般公共预算 201.07 万元、财政拨款结转结 余 3.00 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 173.28 万元、社会保障和 就业支出 27.79 万元、其他支出 3.00 万元。 二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会 2023 年收入预算情况说明 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 单位收入预算 204.07 万元，其中： 一般公共预算 196.07 万元，占 96.08%， 比上年预算减少 31.50 万元，下降 13.84%，主要原因是在职在编人员减少 ； 上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.0 万元，占 2.45%， 比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：自治区 政协基层补助 5 万元 ； 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转 3.0 万元，占 1.47%，比上年预算增加 3.00 万 元，增长 100.00%，主要原因是新增项目，满意班子奖金主要用于 民族团结一家亲联谊活动； 三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会 2023 年支出预算情况说明 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 2023 年支出预算 204.07 万元，其中： 基本支出 176.07 万元，占 86.28%，比上年预算减少 22.68 万元，下降 11.41%，主要原因是车辆经费统一由机关事务管理中 心支付。 项目支出 28.00 万元，占 13.72%，比上年预算减少 0.82 万元， 下降 2.85%，主要原因是项目减少，今年没有委员活动经费项目。 四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 201.07 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国 有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 201.07 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（类）支出 173.28 万元，主要是用于人员工资、社保、住房公积金、日常公用经费 等；社会保障和就业支出（类）支出 27.79 万元，主要是用于养 老保险。 五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 201.07 万元，其中： 基本支出 176.07 万元，比上年预算减少 22.68 万元，下降 11.41%，主要原因是车辆经费统一由机关事务管理中心支付。 项目支出 25.00 万元，比上年预算减少 3.82 万元， 下降 13.25%， 主要原因是项目减少，减少了委员活动经费支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）173.28 万元，占 86.18%。 2、社会保障和就业支出（类）27.79 万元，占 13.82%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） ： 2023 年预算数为 148.28 万元，比上年预算减少 29.68 万元，下降 16.68%，主要原因是车辆经费统一由机关事务管理中心支付。 2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） ： 2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 2.46%，主要原因是根据大会要求，今年有选举工作，列席人员的 增加等原因，会议经费较去年增加。 3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支 出（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 4.30 万元， 下降 46.24%，主要原因是今年没有委员活动经费。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 12.62 万元，比上年预算 增加 5.29 万元，增长 72.11%，主要原因是退休人员增加 2 人，退 休人员书报费及独生子女费增加，退休人员日常公用经费增加。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）： 2023 年预算数为 15.17 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 12.72%，主要原因是在职 人员增加。 六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 176.07 万元，其中： 人员经费 169.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生 活补助等。 公用经费 6.38 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、公 务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。 七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 1、县政协乌鲁木齐县第十五届三次会议经费 20 万元 根据《中国人民政治协商会议章程》第四十一条 中国人民政 治协商会议全国委员会每届任期五年。如遇非常情况，由常务委 员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过，得延长任期。 第四十三条 中国人民政治协商会议全国委员会全体会议每年举 行一次。常务委员会认为必要时，得临时召集。 资金分配情况：2023 年度县政协第十五届第三次会议项目预 算资金 20 万元。预计参会人数：委员 93 人、特邀 6 人，列席 35 人、会务工作人员 28 人，参会人员共计 162 人。拟定会期 2.5 天， 其中，会议费 15.12 万元（食宿费、会议室等），宗教人士、农牧 民委员误工费 0.45 万元，办公费 4.43 万元（大会报到材料、委 员证桌签制作、文件制作费、办公耗材等） 资金执行时间：2023 年 6 月 31 日 2、2023 年度自治区基层政协补助经费：5 万元 自治区政协充分发挥对基层政协工作的关怀和支持，补充基 层政协经费不足，给予县政协工作运行专项补助资金 5 万元，主 要用于县政协组织委员调查研究、协商议政和民主监督活动，助 推自治区重点领域和重大改革举措实施，不断提高政协委员和政 协干部的政治把握能力和履职尽责能力，更好发挥专门协商机构 作用。 2023 年度基层政协补助经费项目预算资金 5 万元，主要用于 改善办公条件和委员视察调研中产生的各项支出费用。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 3、2021 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 ：3 万元 根据乌财行【2022】29 号关于拨付 2021 年度“忠诚干净担当 好班子”奖金的通知，奖金 3 万元发放单位，用于开展民族团结 一家亲和民族团结联谊活动，不得向个人发放的工作要求，本单 位严格按工作要求 2023 年度开展民族团结一家亲和民族团结联谊 活动。通过座谈会及联谊活动，宣讲习近平总书记重要讲话等， 并在节假日和重要的节庆送去祝福，在交往交流共同劳动中拉近 距离。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预 算支出情况表为空表。 九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经 营预算支出情况表为空表。 十、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置费 0.00 万元， 公务用车运行费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 27.61 万元， 其中：因公出国（境）费为 0.00，未安排预算；公务用车购置费 为 0.00，未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 27.60 万 元，主要原因是从 2022 年公务用车经费统一由机关事务管理中心 支付，无此项经费支出；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元， 主要原因是严格控制公务接待。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会的机关运行经费财政拨款预算 6.38 万元，比上年预算减 少 27.74 万元，下降 81.29%，主要原因是从 2022 年公务用车经费 统一由机关事务管理中心支付。 （二）政府采购情况 2023 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 万 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元，其 中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年年底，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况 为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 6 辆，价值 104.76 万元；其中：一般公务用车 6 辆， 价值 104.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 8.19 万元。 4.其他资产价值 27.47 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预 算金额 25.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报） ： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 政协乌鲁木齐县委员会 项目名称 项目资金（万元） 县政协第十五届第三次会议 年度预算总额： 20 项目负责人 其中：财政拨款 20 其他资金： 0 认真贯彻落实党的二十大关于实现全体人民共同富裕的重要论述，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦县委做出的决策部署、目标任务要积极 项目总体目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济成本指标 成本指标 服务和融入新发展格局，围绕创建新型产业基地、完善农牧业产业链、积极培养新型消费、发展壮大民营经济等重大决策深入协商、集中议政。 三级指标 指标值 参会人数 ≥126 人 农牧民人数 ≥16 人 政协委员是否按期参加 是 大会是否正常开展 是 是否完成办公用品购置 是 会议按期完成率 1 会期时间 ≥2.5 天 办公用品购置完成及时性 ≥90% 会议费 ≤15.12 万元 农牧民委员误工费 ≤0.45 万元 办公费 ≤4.43 万元 社会成本指标 生态成本指标 可持续影响 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指 满意度指标 提高履职能力 提高 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分规则 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 政协乌鲁木齐县委员会 项目名称 项目资金（万元） 自治区基层政协补助经费 年度预算总额： 5 项目负责人 其中：财政拨款 5 其他资金： 0 补充基层政协经费不足，改善办公条件，加强基层政协工作。坚持农业农村优先发展思想，围绕“五大振兴”和加快推进农业农村现代化,就 加快发展高效节水和设施农业，完善乡村基础设施，特色产业促进乡村发展、大幅改善农牧民生产生活条件等深入调研，精准建言。把牢履职 项目总体目标 为民的工作导向，围绕提升城乡公共服务水平、落实积极的就业政策、深入推进集团化办学，全民健身与全民健康深度融合、康养产业发展、 公共卫生队伍建设等开展专题调研视察，促进就业、教育、医疗、健康等涉及群众切身利益的问题有效解决，推动发展成果更多更公平地惠及 各族群众。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济成本指标 成本指标 三级指标 指标值 政协委员人数 ＝'93 人 参加委员活动人数 ≥20 人/次 购置办公用品次数 ≥2 次 是否正常开展委员活动 是 是否购置办公用品 是 委员活动按期完成率 ≥80% 购置办公用品完成及时性 ≥80% 委员活动经费 ≤431 元/人 购置办公用品经费 ≤0.5 万元/次 提升委员履职意识和能 提升 社会成本指标 生态成本指标 可持续影响 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指 满意度指标 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分规则 佐证资料 （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额） 。其中，人 员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 2023 年 02 月 15 日