116、喀什地区草原站.pdf

部门单位整体支出绩效目标申报表 (2022年) 部门（单位）名称 任务名称 主要内容 总额 喀什地区草原站 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 预算编制基本工资 保障人员类工资、社会保险及住房公 支出 积金等 445.35 445.35 运转经费支出 保障运转（车辆、商品服务、差旅、 培训宣传等） 14.22 14.22 保障2021年中央林 业草原生态保护恢 复资金（草原生态 修复治理补助）项 目支出 开展退耕还草项目服务指导工作，实 现各项目县完成春季种植工作。开展 草原返青期观测工作，实现各项目县 顺利完成监测任务。开展草原虫鼠害 监测工作，实现各项目县完成草原虫 鼠害监测调查工作。 6.53 6.53 保障2022年中央林 业草原生态保护恢 复资金（监测监管 及科技支撑经费） 项目支出 完成草类植物种质资源圃建设及管理 工作，完成技术指导，种质资源圃地 的设计，种质资源搜集、资源圃建植 、中期库管理以及牧草生长观察、监 测、数据记载及拍照等工作。完成退 耕还草项目服务指导工作，督促各项 目县完成春季种植工作。 完成有害 生物调查工作。完成有关项目县草原 虫鼠害监测调查工作，培训有关县级 技术人员。 完成草原生态综合监测 工作，对我区11个县开展草原返青期 、高峰期、枯黄期等草原生态监测工 作 10 10 年度主要任务 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 成本指标 年度绩效指标 成本指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值 保障在职人数 =23人 保障退休人数 =9人 保障车辆数量 =1辆 保障工资及社保缴费发放率 =100% 政府采购率 =100% 各项经费发放及时率 =100% 各项工资、福利、补助总成 <=445.35万元 本 全年保运转运费总额 <=14.22万元 2021年中央林业草原生态保 护恢复资金（草原生态修复 <=6.53万元 治理补助） 2022年中央林业草原生态保 护恢复资金（监测监管及科 <=10万元 技支撑经费） 提高农牧民优质饲草量 单位人员满意度 有效提升 =100%