416000-巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室2022年部门预算公开说明.pdf

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2022 年部 门预算公开 1 / 24 目 录 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 24 五、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 24 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公 室部门概况 一、主要职能 贯彻落实自治州人民政府、自治州气象局有关人工影响 天气工作的计划、部署和指示；编制和实施人工影响天气工 作发展规划和计划；负责人工影响天气工作的组织、管理、 协调、监督、检查和指导；负责人工影响天气业务运行，技 术指导等。为自治州气象防灾减灾服务，负责人工影响天气 作业管理与服务、组织开展人工影响天气作业、人工影响天 气科技成果应用与推广、人员技术培训、技术保障服务。 二、机构设置及人员情况 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室单位无下属 预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室单位编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人， 增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 / 24 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 286.47 201 一般公共服务支出 一般公共预算 286.47 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 预算数 财政专户（教育收费） 205 教育支出 0.20 事业收入 206 科学技术支出 232.00 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 7.00 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 2.13 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 41.78 221 住房保障支出 3.37 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 286.47 支出总计 5 / 24 286.47 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 功能分类科目编 码 类 205 205 205 206 206 206 208 208 208 208 210 210 210 210 220 220 220 221 221 221 款 08 08 05 05 05 05 05 11 11 11 05 05 02 02 功能分类科目名称 单位：万元 总计 项 教育支出 进修及培训 03 培训支出 科学技术支出 科技条件与服务 03 科技条件专项 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 05 费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 自然资源海洋气象等支出 气象事务 04 气象事业机构 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 0.2 0.2 0.2 232 232 232 7 7 4.67 2.33 2.13 2.13 2.04 0.09 41.78 41.78 41.78 3.37 3.37 3.37 政府 财政 国有 事业 单位 一般公 性基 专户 事业 资本 单位 其他 共预算 金预 （教 经营 收入 经营 资金 拨款 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 0.2 0.2 0.2 232 232 232 7 7 4.67 2.33 2.13 2.13 2.04 0.09 41.78 41.78 41.78 3.37 3.37 3.37 286.47 286.47 6 / 24 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 206 206 206 208 208 208 208 210 210 210 210 220 220 220 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 05 11 11 11 05 05 02 02 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 03 培训支出 科学技术支出 科技条件与服务 03 科技条件专项 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 自然资源海洋气象等支出 气象事务 04 气象事业机构 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 7 / 24 合计 基本支出 0.20 0.20 0.20 232.00 232.00 232.00 7.00 7.00 4.67 2.33 2.13 2.13 2.04 0.09 41.78 41.78 41.78 3.37 3.37 3.37 7.00 7.00 4.67 2.33 2.13 2.13 2.04 0.09 41.78 41.78 41.78 3.37 3.37 3.37 286.47 54.47 项目支出 0.20 0.20 0.20 232.00 232.00 232.00 232.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 286.47 201 一般公共服务支出 一般公共预算 286.47 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 一般公共 预算 0.20 0.20 232.00 232.00 7.00 7.00 2.13 2.13 220 自然资源海洋气象等支出 41.78 41.78 221 住房保障支出 3.37 3.37 286.47 286.47 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 286.47 支出总计 8 / 24 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 206 206 206 208 208 208 208 210 210 210 210 220 220 220 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 05 11 11 11 05 05 02 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 03 培训支出 科学技术支出 科技条件与服务 03 科技条件专项 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 自然资源海洋气象等支出 气象事务 04 气象事业机构 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 9 / 24 基本支出 0.20 0.20 0.20 232.00 232.00 232.00 7.00 7.00 4.67 2.33 2.13 2.13 2.04 0.09 41.78 41.78 41.78 3.37 3.37 3.37 7.00 7.00 4.67 2.33 2.13 2.13 2.04 0.09 41.78 41.78 41.78 3.37 3.37 3.37 286.47 54.47 项目支出 0.20 0.20 0.20 232.00 232.00 232.00 232.00 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 08 09 10 12 13 14 99 01 05 06 08 09 11 13 16 28 29 39 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 培训费 工会经费 福利费 其他交通费用 合 计 10 / 24 人员经费 51.11 13.44 14.93 8.32 4.67 2.33 2.04 0.48 3.37 0.09 1.44 3.36 0.95 0.10 0.30 0.54 0.12 0.40 0.20 0.20 0.26 0.24 0.05 51.11 13.44 14.93 8.32 4.67 2.33 2.04 0.48 3.37 0.09 1.44 54.47 51.11 公用经费 3.36 0.95 0.10 0.30 0.54 0.12 0.40 0.20 0.20 0.26 0.24 0.05 3.36 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 单位：万元 对个 债务 资本 科目编码 科目 类 款 项目名称 项目支出 合计 项 科学技术 206 206 支出 科技条件 05 05 与服务 03 科技条件 专项 福利 服务支 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 支出 出 的补 用支 本建 出 出 设） 232 218.5 13.5 232 218.5 13.5 232 218.5 13.5 232 218.5 13.5 目 合 计 11 / 24 本建 设） 巴音布鲁克山区 人工增雨（雪）项 对社 工资 商品和 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 助 206 对企 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 公务用车购置费 备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。 12 / 24 公务用车运行费 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 / 24 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州人工影响 天气办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收支总预算 286.47 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房 保障支出。 二、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年收入预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门收入预 算 286.47 万元，其中： 一般公共预算 286.47 万元，占 100%，比上年预算减少 1.02 万元，下降 0.35%，主要原因是：本年减少项目经费安 排。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年支出预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年 支出预算 286.47 万元，其中： 14 / 24 基本支出 54.47 万元，占 19.01%，比上年预算增加 5.98 万元，增长 12.33%，主要原因是：人员工资上调，相关经费 增加。 项目支出 232 万元，占 80.99%，比上年预算减少 7 万元， 下降 2.93%，主要原因是：本年减少项目经费安排。 四、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 286.47 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 286.47 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 0.2 万元，主要用于 人员培训；科学技术支出 232 万元，主要用于人员作业运转 维护；社会保障和就业支出 7 万元，主要用于人员社保经费 支出；卫生健康支出 2.13 万元，主要用于人员医保经费支 出；自然资源海洋气象等支出 41.78 万元，主要用于人员日 常公用经费支出；住房保障支出 3.37 万元，主要用于人员 住房公积金支出。 五、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年 一般公共预算拨款合计 286.47 万元，其中： 15 / 24 基本支出 54.47 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增 长 12.33%。主要原因是：工资调整，人员经费增加。 项目支出 232 万元，比上年预算减少 7 万元， 下降 2.93%。 主要原因是：本年减少项目经费安排。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）0.2 万元，占 0.07%。 科学技术支出（类）232 万元，占 80.99%。 社会保障和就业支出（类）7 万元，占 2.44%。 卫生健康支出（类）2.13 万元，占 0.74%。 自然资源海洋气象等支出（类）41.78 万元，占 14.58%。 住房保障支出（类）3.37 万元，占 1.18%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 0.2 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增 长 5.26%，主要原因是：本年增加培训力度，经费增加。 2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件 专项（项）：2022 年预算数为 232 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 2.93%，主要原因是：本年减少项目经费安排。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算 数为 4.67 万元 ，比上 年预 算增加 0.59 万元 ，增长 14.46%，主要原因是：社保缴费基数调整，机关事业单位基 本养老保险缴费支出增加。 16 / 24 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 2.33 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 14.22%， 主要原因是：年金缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴 费支出增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：2022 年预算数为 2.04 万元，比上年预算增 加 0.26 万元，增长 14.61%，主要原因是：医疗缴费基数增 加，事业单位医疗缴费增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.09 万元， 比上年预算增加 0.01 万元，增长 12.5%，主要原因是：医疗 缴费基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。 7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象 事业机构（项）：2022 年预算数为 41.78 万元，比上年预算 增加 4.52 万元，增长 12.13%，主要原因是：人员经费增加。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2022 年预算数为 3.37 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 10.13%，主要原因是：人员经费正常调资，住房 公积金基数增加。 六、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年 一般公共预算基本支出 54.47 万元， 其中： 17 / 24 人员经费 51.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出。 公用经费 3.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工 会经费、福利费、其他交通费用。 七、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 项目名称：巴音布鲁克山区人工增雨（雪）工作 设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人工影响天气规 章制度》、 新人影发【2017】26 号、气人函【2017】25 号 相关文件、 《民用爆炸物品安全管理条例》等 预算安排规模：232 万元 项目承担单位：巴州人工影响天气办公室 资金分配情况：火箭弹药 105.50 万元、作业运转费 112.50 万元、人影设备购置费 13.50 万元、作业点办公 费 0.50 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 八、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境） 18 / 24 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。 九、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2022 年 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算 支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室本级 及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨 款预算 3.36 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 3.07%。 主要原因是本年人员经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 政府采购预算 22.3 万元，其中：政府采购货物预算 14.3 万 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。 19 / 24 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 22 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办 公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 13 辆，价值 192.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 车辆 13 辆，价值 192.98 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 329.80 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 232 万元。具体情况见下表： 20 / 24 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 新疆巴州人工影响天气办公室 项目名称 巴音布鲁克山区人工 增雨（雪）项目 232.00 其他资金 项目资金 （万元） 年度资金总额： 项目总体目 标 通过科学开展人工增雨作业，使作业有效率达到 70%，最终增加巴音布鲁克山区的年降 水量，尤其是 5-9 月的降雨量，使巴音布鲁克的年降水量比历年增加 5%左右。 一级指标 232 其中：财政拨款 二级指标 数量指标 三级指标 质量指标 时效指标 指标值（包含数 字及文字描述） 购置 RY1—6300 型火箭弹 >=500 枚 购置 ZY-2 型地面烟条 >=100 根 购置火箭发射设备 =3 套 开展培训人数 >=60 人 开展培训天数 >=1 天 培训会议次数 >=1 次 人影业务用车数量 =16 辆 取暖面积 产出指标 0 >=300 平方米 保障办公人员数量 >=22 人 雇佣长期作业人员数 >=5 人 雇佣短期作业人员数 >=14 人 发放长期作业人员工资次数 =12 次 发放短期作业人员工资次数 >=4 次 维护人影业务设备数量 <=36 套 火箭弹质量合格率 >=95% 烟条质量合格率 >=90% 火箭发射设备质量合格率 >=90% 火箭发射设备验收合格率 >=90% 培训出勤率 >=85% 火箭发射设备政府采购率 >=90% 人影业务设备故障率 <=10% 工资发放及时性 >=90% 公用经费支付及时性 >=90% 培训按期完成率 >=90% 21 / 24 火箭发射设备采购完成时间 成本指标 经济效益指 标 效益指标 满意度指标 生态效益指 标 满意度指标 2022 年 7 月 1 日 平均每枚 RY1-6300 型火箭弹价格 <=1980 元 平均每根 ZY-2 型地面烟条价格 <=650 元 采购火箭发射设备控制数 <=4.5 万元/套 每次发放长期雇佣人员工资 <7.84 万元 每次发放短期雇佣人员工资 <=2.8 万元 开展培训费 <=1 万元 运转类经费 <=36.54 万元 维护人影业务设备保障费 <=10.50 万元 火箭发射设备利用率 >=90% 巴音布鲁克山区年降水量比历年增加值 >=5% 保护生态面积 >=1.5 万平方公 里 职工满意度 >=80% 22 / 24 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的情况。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 23 / 24 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指自治州本级部门的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2022 年 2 月 16 日 24 / 24