2021年度米东区殡葬管理所预算公开.pdf

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所 2021 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 米东区殡葬管理所概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于米东区殡葬管理所 2021 年收支预算情况的总体说 明 二、关于米东区殡葬管理所 2021 年收入预算情况说明 三、关于米东区殡葬管理所 2021 年支出预算情况说明 四、关于米东区殡葬管理所 2021 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于米东区殡葬管理所 2021 年一般公共预算当年拨款 情况说明 - 2 - 六、关于米东区殡葬管理所 2021 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于米东区殡葬管理所 2021 年一般公共预算项目支出 情况说明 八、关于米东区殡葬管理所 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于米东区殡葬管理所 2021 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 米东区殡葬管理所概况 一、主要职能 1.负责贯彻落实国家、省、市、殡仪管理的政策、法规，积 极宣传落实惠民、利民的有关法规和政策，协调有关部门齐抓共 管，做好公墓管理和丧葬用品市场管理等日常管理工作； 2.以“推进殡改、殡葬为民”为工作理念，紧紧围绕区民政 局制定的工作目标，通过抓队伍提高素质和能力，抓机制提高管 理和运行水平，抓创新推动殡葬改革工作发展，米东区殡改稳步 推进,北郊公墓新骨灰墓区建成，殡仪馆院落绿化环境提升改造, 继续加大殡葬设施基础设施建设,做好群众集中祭扫服务保障和 公墓及殡仪馆日常管理工作，不断提升殡仪服务水平。 3.负责做好全区殡葬事宜，提出建议，推行殡葬改革与殡葬 法规宣传； 4.总结交流殡葬改革的经验，解决殡葬管理和殡仪服务中存 在的问题，负责向市民政局报告工作。 二、机构设置及人员情况 米东区殡葬管理所无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是： 殡仪馆，北郊公墓办公室，黑沟公墓办公室。 米东区殡葬管理所编制数 11 人，实有人数 11 人，其中：在 职 11 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：米东区殡葬管理所 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 695.21 201 一般公共服务支出 一般公共预算 695.21 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 695.21 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 695.21 支 出 合 计 695.21 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：米东区殡葬管理所 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 208 一般 公共 预算 拨款 695.21 695.2 1 民政管理事务 128.84 128.84 行政运行 128.84 128.84 行政事业单位养老支出 15.37 15.37 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 10.25 10.25 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 5.12 5.12 208 10 社会福利 551.00 551.00 208 10 殡葬 551.00 551.00 合计 695.21 695.21 01 04 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：米东区殡葬管理所 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 208 695.21 495.21 民政管理事务 128.84 128.84 行政运行 128.84 128.84 行政事业单位养老支出 15.37 15.37 社会保障和就业支出 200.00 208 02 208 02 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 10.25 10.25 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.12 5.12 208 10 社会福利 551.00 351.00 200.00 208 10 殡葬 551.00 351.00 200.00 合计 695.21 495.21 200.00 01 04 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：米东区殡葬管理所 财政拨款收入 项 目 合计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 财政拨款（补助） 695.21 201 一般公共服务支出 一般公共预算 695.21 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 类 合计 一般公 共预算 695.21 695.21 695.21 695.21 政府性 基金预 算 国有 资本经 营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 695.21 支 出 总 计 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：米东区殡葬管理所 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 208 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 695.21 495.21 民政管理事务 128.84 128.84 行政运行 128.84 128.84 行政事业单位养老支出 15.37 15.37 社会保障和就业支出 200.00 208 02 208 02 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 10.25 10.25 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.12 5.12 208 10 社会福利 551.00 351.00 200.00 208 10 殡葬 551.00 351.00 200.00 合计 695.21 495.21 200.00 01 04 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：米东区殡葬管理所 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 144.21 144.21 301 01 基本工资 60.96 60.96 301 02 津贴补贴 19.16 19.16 301 03 奖金 3.08 3.08 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.25 10.25 301 09 职业年金缴费 5.12 5.12 301 10 职工基本医疗保险缴费 5.76 5.76 301 11 公务员医疗补助缴费 1.28 1.28 301 12 其他社会保障缴费 0.96 0.96 301 13 住房公积金 12.44 12.44 301 90 其他工资福利支出（访惠聚人员经费） 5.40 5.40 301 91 其他工资福利支出（一） 19.80 19.80 商品和服务支出 351.00 351.00 302 302 26 劳务费 131.00 131.00 302 93 其他商品和服务支出 220.00 220.00 合计 495.21 144.21 351.00 - 10 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 填报部门：米东区殡葬管理所 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 208 208 10 208 10 项目名称 04 社会保 障和就 业支出 社会福 利 殡葬 公墓建设及修护 费用:2020 年预计 建设骨灰墓穴 281 座。 合计 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资本 性支 出 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 对 企 业 补 对 助 企 （ 业 基 补 本 助 建 设 ） 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：米东区殡葬管理所 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公” 经费支出情况表为空表。 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：米东区殡葬管理所 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注:米东区殡葬管理所部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府 性基金预算支出为空表。 - 13 - 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于米东区殡葬管理所 2021 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，米东区殡葬管理所部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 695.21 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出。 二、关于米东区殡葬管理所 2021 年收入预算情况说明 米东区殡葬管理所部门收入预算 695.21 万元，其中： 一般公共预算 695.21 万元，占 100%，比上年预算减少 132.56 万元，主要原因是我单位 2021 年公墓建设及修护费 用预算收入比上一年减少。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于米东区殡葬管理所 2021 年支出预算情况说明 米东区殡葬管理所部门单位 2021 年支出预算 695.21 万 元，其中： 基本支出 495.21 万元，占 71.23%，比上年预算减少 32.56 万元，主要原因是厉行节约，今年殡仪馆，北郊公墓 以及黑沟公墓的运行经费比上一年减少。 14 项目支出 200.00 万元，占 28.77%，比上年预算减少 100.00 万元，主要原因是 2021 年公墓建设及修护费用比上 一年减少。 四、关于米东区殡葬管理所 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 695.21 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 695.21 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 (类)695.21 万元;主要用于保障机关正常的人员经费，公用 经费，项目经费。 五、关于米东区殡葬管理所 2021 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 米东区殡葬管理所部门 2021 年一般公共预算拨款合计 695.21 万元，其中：基本支出 495.21 万元，比上年预算减 少 32.56 万元，下降 6.17%，主要原因是：厉行节约，今年 殡仪馆，北郊公墓以及黑沟公墓的运行经费比上一年减少。 项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 33.33%，主要原因是 2021 年公墓建设及修护费用比上一年 减少。 15 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：695.21 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运 行(项):2021 年预算数为 128.84 万元，比上年预算减少 21.35 万元，下降 14.22%，主要原因是：厉行节约，今年殡 仪馆，北郊公墓以及黑沟公墓的运行经费比上一年减少。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021 年预算数为 5.12 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 12.63%，主要原因 是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算减少。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 10.25 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 12.54%，主 要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算 减少。 4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬 (项):2021 年预算数为 551.00 万元， 比上年预算增加 191.00 万元，增长 53.06%，主要原因是：本年公墓建设及修护费用 增加，经费拨款增加。 六、关于米东区殡葬管理所 2021 年一般公共预算基本 支出情况说明 16 米东区殡葬管理所部门 2021 年一般公共预算基本支出 495.21 万元，其中： 1、人员经费 144.21 万元,主要包括:基本工资 60.96 万 元、津贴补贴 19.16 万元、奖金 3.08 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 10.25 万元、职业年金缴费 5.12 万元、 职工基本医疗保险缴费 5.76 万元、公务员医疗补助缴费 1.28 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 12.44 万 元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）5.40 万元、其他 工资福利支出（一）19.80 万元。 2、公用经费 351.00 万元,主要包括:劳务费 131.00 万 元、其他商品和服务支出 220.00 万元。 七、关于米东区殡葬管理所 2021 年一般公共预算项目 支出情况说明 项目名称：公墓建设及修护费用 设立的政策依据：《殡葬管理条例》《乌鲁木齐市殡葬 管理办法》《殡葬绿皮书》； 预算安排规模：200.00 万元； 项目承担单位：由于项目需要申报，然后公开招标才能 确定；承担单位，因此现在无法确定项目承担单位； 资金分配情况：资金主要用于骨灰墓区建设； 资金执行时间： 2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日。 17 八、关于米东区殡葬管理所 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 米东区殡葬管理所部门 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是： 2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我 单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费减少 0.06 万元,主要原因是：财政接待费标 准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。 九、关于米东区殡葬管理所 2021 年政府性基金预算拨 款情况说明 米东区殡葬管理所部门 2021 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 18 2021 年，米东区殡葬管理所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 351.00 万元，比 上年预算增加 316.35 万元，增长 912.99%，主要原因是：本 年劳务费及其他商品和服务支出预算安排增加。 （二）政府采购情况 2021 年，米东区殡葬管理所部门及下属单位政府采购预 算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，米东区殡葬管理所部门及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 371.75 平方米，价值 26987.99 万元； 2.车辆 4 辆，价值 56.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 4 辆，价值 56.81 万元； 3.办公家具价值 20.92 万元； 4.其他资产价值 201.19 万元； 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 19 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： 20 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2021 年） 编制单位:米东区殡葬管理所 预算单位 项目资金(万元) 单位:万元 米东区殡葬管理所 年度资金总额: 200.00 项目名称 其中:财政拨款 200.00 公墓建设及 修护费用 其他资金 通过殡葬公墓建设项目，新增建设公墓 200 座，同时修护墓区基础，改善墓 项目总体目标 区环境、完善墓区建设，搞好公墓建设满足社会发展需要，构建社会主义和 谐社会。 指标值（包 一级指标 二级指标 三级指标 含数字及文 字描述） 数量指标 质量指标 项目完成指标 全年修建骨灰墓数 量 =200 座 竣工验收合格率 =100% 项目完成时间 =12 月 按计划完工率 ≥90% 项目预算成本 ≤200 万元 时效指标 成本指标 社会效益指标 保障公墓及殡仪馆 日常管理工作 显著保障 项目效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 持续提升殡仪服务 能力 群众满意度 长期提升 ≥90% 21 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本 支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 米东区殡葬管理所 2021 年 2 月 8 日 22