裕民县江格斯乡人民政府2022年部门预算公开.pdf
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1 目 录 第一部分 裕民县江格斯乡人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体 说明 二、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年收入预算情况说明 三、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年支出预算情况说明 四、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支 出情况说明 2 八、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 裕民县江格斯乡人民政府概况 一、主要职能 本单位成立于 1985 年，单位性质为行政单位，主管部 门是裕民县人民政府，法定代表人刘海英，地址位于裕民县 江格斯乡，主要业务范围包括为经济提供服务，制定经济发 展和产业发展规划、计划并组织实施；为群众提供公共服务， 制定区域内各项社会事业发展规划；加强社会事务管理，负 责区域内教育科技、劳动社会保障、民政、文化体育广播影 视、卫生、计划生育等社会事务管理工作；加强社会管理综 合治理，维护社会稳定等。本单位机构数 1 个，为行政单位。 机构编制管理部门核定编制人数 65 个，其中：行政编制人 数 23 人，事业编制人数 42 人。截止 2021 年 12 月 31 日止 在职职工人数 62 人，其中:属于行政正式编制人员 22 人； 事业编制人员 40 人。 二、机构设置及人员情况 裕民县江格斯乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个科 室，分别是：党群服务中心（文体广电旅游服务中心）、农 业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心（退 役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。裕民县江格斯 乡人民政府编制数 65，实有人数 101 人，其中：在职 62 人， 增加 0 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：裕民县江格斯乡人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 1424.14 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1424.14 202 外交支出 政府性基金预算 77.65 203 国防支出 预算数 747.51 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 25.18 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 146.87 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 53.09 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 109.26 213 农林水支出 359.17 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 60.71 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1501.79 支 出 合 计 1501.79 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：裕民县江格斯乡人 民政府 单位：万元 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 201 01 201 01 201 03 201 03 01 201 03 99 201 06 201 06 201 29 201 29 201 32 201 32 201 34 201 34 08 99 99 207 207 08 207 08 08 208 208 01 208 01 预算 747.51 747.51 人大事务 1.08 1.08 代表工作 1.08 1.08 663.92 663.92 660.92 660.92 3.00 3.00 财政事务 56.45 56.45 事业运行 56.45 56.45 群众团体事务 1.00 1.00 其他群众团体事务支出 1.00 1.00 组织事务 9.72 9.72 其他组织事务支出 9.72 9.72 统战事务 15.34 15.34 其他统战事务支出 15.34 15.34 文化旅游体育与传媒支出 25.18 25.18 广播电视 25.18 25.18 广播电视事务 25.18 25.18 社会保障和就业支出 146.87 146.87 33.27 33.27 33.27 33.27 行政运行 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 人力资源和社会保障管理 事务 50 计 一般公共服务支出 机构事务 99 公共 拨款 政府办公厅（室）及相关 50 总 事业运行 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 208 05 行政事业单位养老支出 113.60 113.60 208 05 01 行政单位离退休 19.14 19.14 208 05 02 事业单位离退休 14.03 14.03 208 05 05 80.43 80.43 卫生健康支出 53.09 53.09 行政事业单位医疗 53.09 53.09 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 15.95 15.95 210 11 02 事业单位医疗 29.98 29.98 210 11 03 公务员医疗补助 7.16 7.16 城乡社区支出 109.26 109.26 城乡社区管理事务 31.61 31.61 行政运行 31.61 31.61 77.65 77.65 征地和拆迁补偿支出 77.65 77.65 农林水支出 359.16 359.16 农业农村 251.75 251.75 212 212 01 212 01 01 国有土地使用权出让收入 212 08 及对应专项债务收入安排 的支出 212 08 01 213 213 01 213 01 04 事业运行 247.60 247.60 213 01 42 农村道路建设 4.15 4.15 213 05 扶贫 37.98 37.98 213 05 01 行政运行 2.46 2.46 213 05 04 农村基础设施建设 10.28 10.28 213 05 05 生产发展 22.12 22.12 213 05 99 3.12 3.12 213 07 69.43 69.43 213 07 01 4.07 4.07 213 07 06 对村集体经济组织的补助 1.84 1.84 213 07 99 其他农村综合改革支出 63.52 63.52 其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补 助 7 221 221 01 221 01 221 02 221 02 06 01 住房保障支出 60.71 60.71 保障性安居工程支出 2.70 2.70 公共租赁住房 2.70 2.70 住房改革支出 58.01 58.01 住房公积金 58.01 58.01 合计 1501.79 1501.7 9 8 表3 部门支出总体情况表 编制部门：裕民县江格斯乡人民政府 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 201 01 201 01 201 03 201 03 01 201 03 99 201 06 201 06 201 29 201 29 201 32 201 32 201 34 201 34 08 207 08 747.51 人大事务 1.08 1.08 代表工作 1.08 1.08 务 50 99 99 99 08 208 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 700.21 643.76 20.16 660.92 643.76 17.16 3.00 3.00 财政事务 56.45 56.45 事业运行 56.45 56.45 群众团体事务 1.00 1.00 其他群众团体事务支出 1.00 1.00 组织事务 9.72 9.72 其他组织事务支出 9.72 9.72 统战事务 15.34 15.34 其他统战事务支出 15.34 15.34 文化旅游体育与传媒支出 25.18 25.18 广播电视 25.18 25.18 广播电视事务 25.18 25.18 社会保障和就业支出 146.87 146.87 人力资源和社会保障管理事务 33.27 33.27 事业运行 33.27 33.27 行政事业单位养老支出 113.60 113.60 01 208 01 208 05 208 05 01 行政单位离退休 19.14 19.14 208 05 02 事业单位离退休 14.03 14.03 208 05 05 80.43 80.43 53.09 53.09 50 47.30 663.92 208 210 项目支出 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 207 08 基本支出 项 201 207 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 9 210 11 行政事业单位医疗 53.09 53.09 210 11 01 行政单位医疗 15.95 15.95 210 11 02 事业单位医疗 29.98 29.98 210 11 03 公务员医疗补助 7.16 7.16 城乡社区支出 109.26 31.61 城乡社区管理事务 31.61 31.61 行政运行 31.61 31.61 212 212 01 212 01 212 08 212 08 01 国有土地使用权出让收入及对应 77.65 77.65 征地和拆迁补偿支出 77.65 77.65 农林水支出 359.16 247.60 111.56 农业农村 251.75 247.60 4.15 247.60 专项债务收入安排的支出 01 213 77.65 213 01 213 01 04 事业运行 247.60 213 01 42 农村道路建设 4.15 4.15 213 05 扶贫 37.98 37.98 213 05 01 行政运行 2.46 2.46 213 05 04 农村基础设施建设 10.28 10.28 213 05 05 生产发展 22.12 22.12 213 05 99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 3.12 3.12 213 07 农村综合改革 69.43 69.43 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 4.07 4.07 213 07 06 对村集体经济组织的补助 1.84 1.84 213 07 99 其他农村综合改革支出 63.52 63.52 住房保障支出 60.71 保障性安居工程支出 2.70 2.70 公共租赁住房 2.70 2.70 住房改革支出 58.01 58.01 住房公积金 58.01 58.01 合计 1501.79 1262.58 221 221 01 221 01 221 02 221 02 06 01 58.01 2.70 239.21 10 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：裕民县江格斯乡人民政府 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 一般公共预 政府性基金 国有资本 算 预算 经营预算 合计 功能分类 合计 财政拨款（补助） 1424.14 201 一般公共服务支 747.51 747.51 一般公共预 1424.14 202 外交支出 政府性基金 77.65 203 国防支出 207 文化旅游体育与 25.18 25.18 208 社会保障和就业 146.87 146.87 53.09 53.09 212 城乡社区支出 109.26 31.61 213 农林水支出 359.17 359.17 60.71 60.71 1501.7 1424.14 国有资本经营 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 209 社会保险基金支 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 77.65 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信 216 商业服务业等支 217 金融支出 219 援助其他地区支 220 自然资源海洋气 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支 223 国有资本经营预 224 灾害防治及应急 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支 234 抗疫特别国债还 收 入 总 计 1501.79 支 出 总 计 77.65 9 11 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：裕民县江格斯乡人民政府 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 201 01 201 01 201 03 201 03 01 201 03 99 201 06 201 06 201 29 201 29 201 32 201 32 201 34 201 34 08 207 08 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 747.51 人大事务 1.08 1.08 代表工作 1.08 1.08 政府办公厅（室）及相关机构事 务 50 99 99 99 207 08 计 项 201 207 合 08 208 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 700.21 663.92 643.76 20.16 660.92 643.76 17.16 3.00 3.00 财政事务 56.45 56.45 事业运行 56.45 56.45 群众团体事务 1.00 1.00 其他群众团体事务支出 1.00 1.00 组织事务 9.72 9.72 其他组织事务支出 9.72 9.72 统战事务 15.34 15.34 其他统战事务支出 15.34 15.34 文化旅游体育与传媒支出 25.18 25.18 广播电视 25.18 25.18 广播电视事务 25.18 25.18 社会保障和就业支出 146.87 146.87 人力资源和社会保障管理事务 33.27 33.27 事业运行 33.27 33.27 行政事业单位养老支出 113.60 113.60 208 01 208 01 208 05 208 05 01 行政单位离退休 19.14 19.14 208 05 02 事业单位离退休 14.03 14.03 50 47.30 12 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费 80.43 80.43 卫生健康支出 53.09 53.09 行政事业单位医疗 53.09 53.09 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 15.95 15.95 210 11 02 事业单位医疗 29.98 29.98 210 11 03 公务员医疗补助 7.16 7.16 城乡社区支出 31.61 31.61 城乡社区管理事务 31.61 31.61 行政运行 31.61 31.61 农林水支出 359.16 247.60 111.56 农业农村 251.75 247.60 4.15 247.60 212 212 01 212 01 01 213 213 01 213 01 04 事业运行 247.60 213 01 42 农村道路建设 4.15 4.15 213 05 扶贫 37.98 37.98 213 05 01 行政运行 2.46 2.46 213 05 04 农村基础设施建设 10.28 10.28 213 05 05 生产发展 22.12 22.12 213 05 99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 3.12 3.12 213 07 农村综合改革 69.43 69.43 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 4.07 4.07 213 07 06 对村集体经济组织的补助 1.84 1.84 213 07 99 其他农村综合改革支出 63.52 63.52 住房保障支出 60.71 保障性安居工程支出 2.70 2.70 公共租赁住房 2.70 2.70 住房改革支出 58.01 58.01 住房公积金 58.01 58.01 合计 1424.14 1204.57 221 221 01 221 01 221 02 221 02 06 01 58.01 2.70 49.99 13 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：裕民县江格斯乡人民政府 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 747.99 747.99 301 01 基本工资 231.32 231.32 301 02 津贴补贴 204.36 204.36 301 03 奖金 19.28 19.28 301 07 绩效工资 85.75 85.75 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 80.43 80.43 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 45.93 45.93 301 11 公务员医疗补助缴费 7.16 7.16 301 12 其他社会保障缴费 8.55 8.55 301 13 住房公积金 58.01 58.01 301 99 其他工资福利支出 7.20 7.20 商品和服务支出 46.87 46.87 302 302 01 办公费 8.00 8.00 302 06 电费 5.00 5.00 302 07 邮电费 3.24 3.24 302 08 取暖费 2.00 2.00 302 11 差旅费 0.50 0.50 302 13 维修(护)费 3.00 3.00 302 26 劳务费 1.00 1.00 302 28 工会经费 9.67 9.67 302 29 福利费 8.70 8.70 302 31 公务用车运行维护费 4.00 4.00 302 39 其他交通费用 1.76 1.76 对个人和家庭的补助 466.71 466.71 303 303 02 退休费 33.17 33.17 303 05 生活补助 433.47 433.47 303 09 奖励金 0.07 0.07 14 310 310 02 资本性支出 1 1 办公设备购置 1.00 1.00 合计 1262.58 1214.71 47.87 15 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：裕民县江格斯乡人民政府 单位：万元 对 科 目 编 码 工 资 项目 科目 类 款 项目名称 福 支出 利 合计 项 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 一般公 201 共服务 47.30 支出 201 201 人大事 01 01 务 10 代表工 作 17.1 6 4.08 1.08 1.08 1.08 1.08 9.72 13.3 3. 4 00 裕民县江格斯乡 人民政府 2022 年 人大经费 政府办 公厅 201 （室） 03 20.16 及相关 17.1 3. 6 00 机构事 务 201 03 30 201 03 30 行政运 乡政府 2022 年伙 行 食补助 行政运 F 补助 2 个月 塔 行 地财预 2021 72 号 12.29 4.87 12.2 9 4.87 其他政 府办公 201 03 39 江乡 2020 年农村 厅（室） 幸福大院改扩建 及相关 项目尾款裕党办 机构事 【2016】61 号 3. 3.00 00 务支出 201 群众团 29 体事务 其他群 201 29 99 众团体 事务支 出 1.00 1.00 1.00 1.00 裕民县江格斯乡 人民政府 2022 年 妇联工作经费 16 其 他 支 出 201 组织事 32 务 9.72 9.72 9.72 9.72 江格斯乡四个原 201 32 29 其他组 察场党支部书记 织事务 社保（2021 年 支出 49696.08 元、 2022 年 47490.72 元） 201 201 201 统战事 34 34 34 务 49 49 其他统 江格斯乡人民政 战事务 府 2022 年驻村管 支出 寺工作经费 其他统 塔地财行［2021］ 战事务 号江乡人民政府 支出 项目 农林水 213 01 213 01 农业农 2.00 2.00 13.3 4 13.3 13.34 4 63.5 2 43 4.09 农村道 江乡 2022 年农村 路建设 税费农村道路 .9 5 4. 4.15 村 14 2.00 111.56 支出 213 15.34 15 4. 4.15 15 33 213 05 扶贫 37.98 4.09 .8 9 塔地财扶［2020］ 213 05 50 行政运 行 21 号江乡 2021 年 [扶贫发展资金： 0. 0.79 79 均朱热克村贫困 村电力提升工程] 塔地财扶［2021］ 5 号江乡 2021 年 213 05 50 行政运 中央财政衔接推 行 进乡村振兴补助 1. 1.67 67 资金[江格斯村村 道路建设] 裕扶贫领字 ［2020］20 号 6 213 05 50 农村基 江乡 2020 年整合 础设施 结转结余资金（水 建设 源设施加固，维修 0.96 0.96 管道 600 米及相关 配套设施） 17 塔地财扶［2020］ 213 05 50 农村基 21 号江乡 2021 年 础设施 [扶贫发展资金： 建设 江格斯南村防渗 3. 3.37 37 渠建设] 塔地财扶［2020］ 213 05 50 农村基 21 号江乡 2021 年 础设施 [扶贫发展资金： 建设 喀拉克米尔村村 5. 5.95 95 组道路建设] 裕农领字［2021］ 213 05 50 生产发 展 001 号江格斯乡江 村年代印象展厅 2. 2.99 99 提升改造项目资 金 213 05 50 生产发 展 塔地财扶［2020］ 21 号江乡扶贫加 2. 2.51 51 工厂[吉村] 塔地财扶［2021］ 213 05 50 生产发 展 5 号江乡 7080 年 代文化旅游体验 3. 3.58 58 园配套设施建设 项目 塔地财扶［2021］ 213 05 50 生产发 5 号江乡 7080 年 展 代文化旅游体验 11 11.36 .3 6 园建设项目 213 05 50 生产发 展 塔地财扶［2021］ 5 号江乡小游园提 1. 1.67 67 升工程-江格斯村 裕扶贫领字 213 05 59 其他巩 ［2020］18 号 2 固脱贫 江乡 2020 年整合 衔接乡 结转结余资金铁 村振兴 日斯布拉克村新 支出 建药浴池一座及 1.29 1.29 1.84 1.84 相关附属设施） 裕扶贫领字 213 05 59 其他巩 ［2020］20 号 8 固脱贫 江乡 2020 年整合 衔接乡 结转结余资金（村 村振兴 组道路硬化项目： 支出 江格斯村 3480 平 米） 18 213 农村综 07 69.43 合改革 63.5 5. 2 91 塔地乡财［2020］ 6 号裕财乡财 213 07 70 对村级 ［2021］2 号江乡 公益事 2021 年中央农村 业建设 综合改革转移支 的补助 付预算（农村公益 4. 4.07 07 事业财政奖补资 金）（6 个村） 塔地财乡财 对村集 213 07 70 体经济 组织的 补助 ［2020］7 号裕财 乡财［2021］3 号 江乡 2021 年中央 1. 1.84 84 农村综合改革转 移支付预算（扶持 村集体经济）南村 塔地财乡财 其他农 213 07 79 村综合 改革支 出 ［2021］5 号新财 农【2021】59 号 2021 年中央农村 63.5 63.52 2 综合改革转移支 付（闭环式原 125 万） 住房保 221 2. 2.70 障支出 70 保障性 221 01 安居工 2. 2.70 70 程支出 221 01 10 公共租 江乡 2022 年干部 赁住房 周转房建设项目 合计 2. 2.70 161.56 70 17.1 67.6 6 0 9.72 17.4 3 49 .6 6 19 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：裕民县江格斯乡人民政府 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 4.00 单位：万元 4.00 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 4.00 20 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：裕民县江格斯乡人民政府 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 212 城乡社区支出 212 08 212 08 77.65 77.65 77.65 77.65 征地和拆迁补偿支出 77.65 77.65 合计 77.65 77.65 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 01 21 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，裕民县江格斯乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1501.79 万元。 收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传 媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支 出、农林水支出、住房保障支出。 二、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年收入预算情 况说明 裕民县江格斯乡人民政府部门收入预算 1501.79 万元， 其中： 一般公共预算 1501.79 万元，占 100%，比上年预算减少 92.69 万元，下降 5.81%，主要原因是：主要原因是人员类 及公用经费预算减少。 政府性基金预算 77.65 万元，占 5.17%，比上年增加 77.65 万元。增长 100%主要原因是：上年未安排政府性基金 项目预算。 国有资本经营预算未安排。 22 三、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年支出预算情 况说明 裕民县江格斯乡人民政府部门 2022 年支出预算 1501.79 万元，其中： 基本支出 1262.58 万元，占 84.07%，比上年预算减少 138.69 万元，下降 9.90%，主要原因是：人员有所减少人员 类经费减少，公用经费有所压缩。 项目支出 239.21 万元，占 15.93%，比上年预算增加 46.00 万元，增长 23.81%，主要原因是：2022 年我乡年初预 算项目有所增加。 四、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1501.79 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1424.14 万元，政府 性基金预算拨款 77.65 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1424.14 万元。 一般公共预算支出包括： 1、一般公共服务支出 747.51 万元，主要用于用于我乡 党委政府人员工资及经费等。 2、文化旅游体育与传媒支出 25.18 万元，主要用于用 于我乡党群服务中心（文体广电旅游服务中心）的人员及经 费支出。 23 3、社会保障和就业支出 146.87 万元，主要用于社会保 障（民政）服务中心（退役军人服务站）的人员及经费支出。 4、卫生健康支出 53.09 万元，主要用于用于我乡行政 及事业人员的医疗支出。 5、城乡社区支出 31.61 万元，主要用于村镇规划建设 发展中心的人员及经费支出。 6、农林水支出 359.17 万元，主要用于用于我乡项目类 支出。 7、住房保障支出 60.71 万元，主要用于用于我乡人员 的住房公积金支出。 政府性基金支出 77.65 万元 1、城乡社区支出(类)，主要用于用于我乡补偿孙保险 合作社地方资产补偿款。 五、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 裕民县江格斯乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨 款合计 1424.14 万元，其中：基本支出 1204.57 万元，比上 年预算减少 196.70 万元，下降 14.04%。主要原因是：我单 位有人员调出和辞职，人员有所减少，人员类经费有所减少。 项目支出 49.99 万元，比上年预算减少 143.22 万元,下 降 74.13%。主要原因是：2022 年我单位年初预算项目安排 较少，后期会有年中追加的项目。 24 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）：747.51 万元，占 52.49%； 2、文化旅游体育与传媒支出（类）：25.18 万元，占 1.77%； 3、社会保障和就业支出（类）：146.87 万元，占 10.31%； 4、卫生健康支出（类）：53.09 万元，占 3.73%； 5、城乡社区支出（类）：31.61 万元，占 2.22%； 6、农林水支出（类）：359.17 万元，占 25.22%； 7、住房保障支出（类）：60.71 万元，占 4.26%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作 (项):2022 年预算数为 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万 元，增长 100%，主要原因是：上年没有做人大类预算。 2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机 构事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 660.92 万元，比 上年预算增加 11.84 万元，增长 1.82%，主要原因是：人员 类工资、社保等比上年有所增加。 3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事 务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):2022 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 11.11%，主要原因是：人员增资，社保公积金增加。 25 4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行 (项):2022 年预算数为 56.45 万元，比上年预算减少 8.13 万 元，下降 12.59%，主要原因是：财政所人员有所减少。 5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众 团体事务支出(项):2022 年预算数为 1.00 万元，比上年预算 增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有做此类 预算。 6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务 支出(项):2022 年预算数为 9.72 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有做此类预算。 7、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务 支出(项):2022 年预算数为 15.34 万元，比上年预算增加 15.34 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有做此类预算。 8、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电 视事务(项):2022 年预算数为 25.18 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 27.17%，主要原因是：2022 年人员增资， 社保公积金增加。 9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)事业运行(项):2022 年预算数为 33.27 万元，比上 年预算减少 2.54 万元，下降 7.11%，主要原因是：人员有所 减少。 10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 19.14 万元，比 26 上年预算增加 1.78 万元，增长 10.25%，主要原因是：2022 年人员工资上涨。 11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 14.03 万元，比 上年预算增加 0.95 万元，增长 7.27%，主要原因是：人员工 资上涨缴费基数变大。 12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算 数为 80.43 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 4.87%， 主要原因是：人员工资上涨缴费基数变大。 13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):2022 年预算数为 15.95 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 2.25%，主要原因是：人员工资上涨缴费基 数变大。 14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 29.98 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 2.66%，主要原因是：人员工资上涨缴费基 数变大。 15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项):2022 年预算数为 7.16 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 9.89%，主要原因是：人员工资上涨缴费基 数变大。 27 16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行 (项):2022 年预算数为 31.61 万元，比上年预算减少 3.74 万 元，下降 10.58%，主要原因是：对比上年今年有干部职工调 走和辞职，工资和社保减少。 17、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022 年预算数为 247.60 万元，比上年预算减少 21.20 万元，下 降 7.89%，主要原因是：对比上年今年有干部职工调走和辞 职，工资和社保减少。 18、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设 (项):2022 年预算数为 4.15 万元，比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0%，主要原因是：农村税费改革道路修缮预算每年 都为 4.15 万元。 19、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2022 年预 算数为 2.46 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 100%， 主要原因是：上年没有做此类预算。 20、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设 (项):2022 年预算数为 10.28 万元，比上年预算减少 7.11 万 元，下降 40.86%，主要原因是：此项支出年初预算较少，后 期会有年中追加项目。 21、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2022 年预 算数为 22.12 万元，比上年预算增加 22.12 万元，增长 100%， 主要原因是：上年没有做此类预算。 28 22、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2022 年预算数为 3.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无变动。 23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议 的补助(项):2022 年预算数为 4.07 万元，比上年预算减少 115.93 万元，下降 96.61%，主要原因是：此项支出年初预 算较少，后期会有年中追加项目。 24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组 织的补助(项):2022 年预算数为 1.84 万元，比上年预算减少 48.16 万元，下降 96.33%，主要原因是：此项支出年初预算 较少，后期会有年中追加项目。 25、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改 革支出(项):2022 年预算数为 63.52 万元，比上年预算增加 63.52 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有做此类支出 预算。 26、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租 赁住房(项):2022 年预算数为 2.70 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有做此类支出 预算。 27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 58.01 万元，比上年预算增加 2.88 万 元，增长 5.23%，主要原因是：人员工资上涨住房公积金缴 费基数变大。 29 六、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 裕民县江格斯乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基 本支出 1262.58 万元，其中： 1、人员经费 1214.71 万元,主要包括:基本工资 231.32 万元、津贴补贴 204.36 万元、奖金 19.28 万元、绩效工资 85.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.43 万元、 城镇职工基本医疗保险缴费 45.93 万元、公务员医疗补助缴 费 7.16 万元、其他社会保障缴费 8.55 万元、住房公积金 58.01 万元、其他工资福利支出 7.2 万元、退休费 33.17 万 元、生活补助 433.47 万元、奖励金 0.07 万元。 2、公用经费 47.87 万元,主要包括:办公费 8 万元、电 费 5 万元、邮电费 3.24 万元、取暖费 2 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 3 万元、劳务费 1 万元、工会经费 9.67 万元、福利费 8.7 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他 交通费用 1.76 万元、办公设备购置 1 万元。 七、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 项目名称一、（代表工作）项目情况说明 项目名称：裕民县江格斯乡人民政府 2022 年人大经费 设立的政策依据：裕财字【2022】001 号 预算安排规模：1.08 万元 30 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：裕民县江格斯乡人民政府 2022 年人大 经费 1.08 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称二、（行政运行）项目情况说明 项目名称：乡政府 2022 年伙食补助 设立的政策依据：裕财字【2022】001 号 预算安排规模：12.29 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：乡政府 2022 年伙食补助 12.29 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称三、（行政运行）项目情况说明 项目名称：F 补助 2 个月 塔地财预 2021 72 号 设立的政策依据：塔地财预 2021 72 号 预算安排规模：4.87 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：F 补助 2 个月 4.87 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称四、（其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出）项目情况说明 项目名称：江乡 2020 年农村幸福大院改扩建项目尾款 裕党办【2016】61 号 设立的政策依据：裕党办【2016】61 号 31 预算安排规模：3 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江乡 2020 年农村幸福大院改扩建项目 尾款 3 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称五、（其他群众团体事务支出）项目情况说明 项目名称：裕民县江格斯乡人民政府 2022 年妇联工作 经费 设立的政策依据：裕财字【2022】001 号 预算安排规模：1 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：裕民县江格斯乡人民政府 2022 年妇联 工作经费 1 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称六、（其他组织事务支出）项目情况说明 项目名称：江格斯乡四个原察场党支部书记社保（2021 年 49696.08 元、2022 年 47490.72 元） 设立的政策依据：裕财字【2022】001 号 预算安排规模：9.72 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江格斯乡四个原察场党支部书记社保 （2021 年 49696.08 元、2022 年 47490.72 元） 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 32 项目名称七、（其他统战事务支出）项目情况说明 项目名称：江格斯乡人民政府 2022 年驻村管寺工作经 费 设立的政策依据：裕财字【2022】001 号 预算安排规模：2 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江格斯乡人民政府 2022 年驻村管寺工 作经费 2 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称八、（其他统战事务支出）项目情况说明 项目名称：塔地财行［2021］号江乡人民政府项目 设立的政策依据：塔地财行［2021］31 号 预算安排规模：13.34 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江乡人民政府项修缮目 13.34 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称九、（农村道路建设）项目情况说明 项目名称：江乡 2022 年农村税费农村道路 设立的政策依据：裕财字【2022】001 号 预算安排规模：4.15 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江乡 2022 年农村税费农村道路 4.15 万 元 33 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十、（行政运行）项目情况说明 项目名称：塔地财扶［2020］21 号江乡 2021 年[扶贫发 展资金：均朱热克村贫困村电力提升工程] 设立的政策依据：塔地财扶［2020］21 号 预算安排规模：0.79 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：均朱热克村贫困村电力提升工程]0.79 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十一、（行政运行）项目情况说明 项目名称：塔地财扶［2021］5 号江乡 2021 年中央财政 衔接推进乡村振兴补助资金[江格斯村村道路建设] 设立的政策依据：塔地财扶［2021］5 号 预算安排规模：1.67 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江格斯村村道路建设]1.67 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十二、（农村基础设施建设）项目情况说明 项目名称：裕扶贫领字［2020］20 号 6 江乡 2020 年整 合结转结余资金（水源设施加固，维修管道 600 米及相关配 套设施） 设立的政策依据：裕扶贫领字［2020］20 号 6 34 预算安排规模：0.96 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：水源设施加固，维修管道 600 米及相关 配套设施 0.96 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十三、（农村基础设施建设）项目情况说明 项目名称：塔地财扶［2020］21 号江乡 2021 年[扶贫发 展资金：江格斯南村防渗渠建设] 设立的政策依据：塔地财扶［2020］21 号 预算安排规模：3.37 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江格斯南村防渗渠建设 3.37 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十四、（农村基础设施建设）项目情况说明 项目名称：塔地财扶［2020］21 号江乡 2021 年[扶贫发 展资金：喀拉克米尔村村组道路建设] 设立的政策依据：塔地财扶［2020］21 号 预算安排规模：5.95 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：喀拉克米尔村村组道路建设]5.95 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十五、（生产发展）项目情况说明 35 项目名称：裕农领字［2021］001 号江格斯乡江村年代 印象展厅提升改造项目资金 设立的政策依据：裕农领字［2021］001 号 预算安排规模：2.99 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江格斯乡江村年代印象展厅提升改造项 目资金 2.99 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十六、（生产发展）项目情况说明 项目名称：塔地财扶［2020］21 号江乡扶贫加工厂[吉 村] 设立的政策依据：塔地财扶［2020］21 号 预算安排规模：2.51 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江乡扶贫加工厂[吉村]2.51 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十七、（生产发展）项目情况说明 项目名称：塔地财扶［2021］5 号江乡 7080 年代文化旅 游体验园配套设施建设项目 设立的政策依据：塔地财扶［2021］5 号 预算安排规模：3.58 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 36 资金分配情况：江乡 7080 年代文化旅游体验园配套设 施建设项目 3.58 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十八、（生产发展）项目情况说明 项目名称：塔地财扶［2021］5 号江乡 7080 年代文化旅 游体验园建设项目 设立的政策依据：塔地财扶［2021］5 号 预算安排规模：11.36 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江乡 7080 年代文化旅游体验园建设项 目 11.36 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十九、（生产发展）项目情况说明 项目名称：塔地财扶［2021］5 号江乡小游园提升工程江格斯村 设立的政策依据：塔地财扶［2021］5 号 预算安排规模：1.67 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江乡小游园提升工程-江格斯村 1.67 万 元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称二十、（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）项 目情况说明 37 项目名称：裕扶贫领字［2020］18 号 2 江乡 2020 年整 合结转结余资金铁日斯布拉克村新建药浴池一座及相关附 属设施） 设立的政策依据：裕扶贫领字［2020］18 号 2 预算安排规模：1.29 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江乡 2020 年整合结转结余资金铁日斯 布拉克村新建药浴池一座及相关附属设施）1.29 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称二十一、（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出） 项目情况说明 项目名称：裕扶贫领字［2020］20 号 8 江乡 2020 年整 合结转结余资金（村组道路硬化项目：江格斯村 3480 平米） 设立的政策依据：裕扶贫领字［2020］20 号 8 预算安排规模：1.84 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：村组道路硬化项目：江格斯村 3480 平 米 1.84 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称二十二、（对村级公益事业建设的补助）项目 情况说明 38 项目名称：塔地乡财［2020］6 号裕财乡财［2021］2 号江乡 2021 年中央农村综合改革转移支付预算（农村公益 事业财政奖补资金）（6 个村） 设立的政策依据：塔地乡财［2020］6 号 预算安排规模：4.07 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江乡 2021 年中央农村综合改革转移支 付预算（农村公益事业财政奖补资金）（6 个村） 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称二十三、（对村集体经济组织的补助）项目情 况说明 项目名称：塔地财乡财［2020］7 号裕财乡财［2021］3 号江乡 2021 年中央农村综合改革转移支付预算（扶持村集 体经济）南村 设立的政策依据：塔地财乡财［2020］7 号裕财乡财 ［2021］3 号 预算安排规模：1.84 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江乡 2021 年中央农村综合改革转移支 付预算（扶持村集体经济）南村 1.84 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称二十四、（其他农村综合改革支出）项目情况 说明 39 项目名称：塔地财乡财［2021］5 号新财农【2021】59 号 2021 年中央农村综合改革转移支付（闭环式原 125 万） 设立的政策依据：塔地财乡财［2021］5 号新财农【2021】 59 号 预算安排规模：63.52 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：2021 年中央农村综合改革转移支付（闭 环式原 125 万）63.52 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称二十五、（公共租赁住房）项目情况说明 项目名称：江乡 2022 年干部周转房建设项目 设立的政策依据：裕财字【2022】001 号 预算安排规模：2.7 万元 项目承担单位：江格斯乡人民政府 资金分配情况：江乡 2022 年干部周转房建设项目 2.7 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 15 日 八、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 裕民县江格斯乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。 40 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.00 万 元，下降 33.33%，其中： 公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 33.33%,主要原因 是：重新核对后公务用车数量减少。 九、关于裕民县江格斯乡人民政府 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 裕民县江格斯乡人民政府部门 2022 年政府性基金支出 预算支出 77.65 万元。与上年相比增加 77.65 万元，增长 100%。 主要原因是:上年没有此类政府基金预算支出。其中： 212 城乡社区支出(类)08 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出(款)01 征地和拆迁补偿支 出(项)支出 77.65 万元，与上年相比增加 77.65 万元，增 长 100%主要用于：用于我乡未来家园项目实施孙保险合 作社地上资产补偿款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，裕民县江格斯乡人民政府本级及下属 0 家行政 单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.87 万 元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 9.35%。主要原因是： 厉行节约压缩经费。 41 （二）政府采购情况 2022 年，裕民县江格斯乡人民政府部门政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0.5 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，裕民县江格斯乡人民政府部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 2110.62 平方米，价值 184.75 万元。 2.车辆 10 辆，价值 184 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 8 辆，价值 161.44 万元。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元）。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 25 个， 涉及预算金额 161.56 万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： 42 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 江乡 2022 年人大工作经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 1.08 其中：财政拨款 1.08 其他资金 保障我乡人大工作在 2022 年正常有序的开展 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障乡镇 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 人大经费投入 ≤1.08 万元 社会效益指标 我乡人大工作运行 有所保障 可持续影响指标 保障我乡人大工作时效 1年 满意度指标 乡人大满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 43 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 江乡 2022 年伙食补助 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 12.29 其中：财政拨款 12.29 其他资金 保障 2022 年我乡 62 人干部职工伙食正常。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障人数 =62 人 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 伙食补助投入 ≤12.29 万元 社会效益指标 我乡人员伙食 有所保障 可持续影响指标 保障我乡食堂运行 1年 满意度指标 我乡人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 44 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 江乡 2022 年访惠聚补助 2 个月 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 4.87 其中：财政拨款 4.87 其他资金 补助 2022 年 1-2 月我乡两个访惠聚工作队人员生活补助。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障时间 =2 个月 保障工作队 =2 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 访汇聚补助资金投入 ≤4.87 万元 社会效益指标 我乡访惠聚人员生活 有所保障 我乡人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 45 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江格斯乡江格斯村农村幸福大院 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 改扩建项目 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 3 其中：财政拨款 3 其他资金 用于支付我乡 2020 年江格斯乡江格斯村农村幸福大院改扩建项目剩余项目款或前期费。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 项目尾款资金投入 ≤3 万元 社会效益指标 保障五保户老人居住生活质量 有所保障 可持续影响指标 房屋使用年限 ≥30 年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 46 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 江格斯乡 2022 年妇联工作经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 1 其中：财政拨款 1 其他资金 用于我乡 2022 年乡级村级妇联工作正常有效开展，保障我乡妇女工作权益。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障乡镇 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 妇联经费资金投入 ≤1 万元 社会效益指标 妇女工作群益 有所保障 可持续影响指标 保障我乡妇联工作时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 47 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江格斯乡 2022 年四个党支部书记 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 社保 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 9.72 其中：财政拨款 9.72 其他资金 用于我乡 2022 年四个原察场党支部书记的社保缴纳。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障人数 =4 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 四个原察场党支部书记的社保资金投入 ≤9.72 万元 社会效益指标 四个党支部书记社保 有所保障 可持续影响指标 保障社保时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 48 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 江格斯乡 2022 年驻村管 S 经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 2 其中：财政拨款 2 其他资金 用于我乡 2022 年统战工作正常有效开展。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障乡镇 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 统战工作经费资金投入 ≤2 万元 社会效益指标 我乡统战工作 有所保障 可持续影响指标 保障统战工作时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 49 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 江格斯乡 2022 年修缮项目 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 13.34 其中：财政拨款 其他资金 13.34 用于我乡 2022 基础设施修缮项目。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障乡镇 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 修缮项目资金投入 数量指标 产出指标 ≤13.34 万元 满意度指标 社会效益指标 我乡统战工作 有所保障 可持续影响指标 保障统战工作时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 50 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 江乡 2022 年农村税费道路修缮 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 4.15 其中：财政拨款 其他资金 4.15 用于我乡 2022 乡农村道路修缮支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障乡镇 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 乡村道路修缮资金投入 社会效益指标 我乡农村道路修缮 有所保障 可持续影响指标 保障农村道路修缮时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 ≤4.15 万元 51 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年均朱热克村贫困村电 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 力提升工程质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 0.79 其中：财政拨款 0.79 其他资金 用于我乡 2021 年均朱热克村贫困村电力提升工程质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤0.79 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 52 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年江格斯村道路建设项 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 目质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 1.67 其中：财政拨款 1.67 其他资金 用于我乡 2021 年江格斯村道路建设项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤1.67 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 53 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2020 年水源设施加固，维修 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 管道 600 米项目质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 0.96 其中：财政拨款 0.96 其他资金 用于我乡 2020 年水源设施加固，维修管道 600 米项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤0.96 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 54 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年南村防渗渠建设项目 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 3.37 其中：财政拨款 3.37 其他资金 用于我乡 2021 年南村防渗渠建设项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤3.37 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 55 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年喀拉克米尔村村组道 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 路建设项目质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 5.95 其中：财政拨款 5.95 其他资金 用于我乡 2021 年喀拉克米尔村村组道路建设项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤5.95 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 56 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年江村年代印象展厅改 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 造项目质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 2.99 其中：财政拨款 2.99 其他资金 用于我乡 2021 年江村年代印象展厅改造项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤2.99 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 57 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年吉村加工厂项目质保 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 2.51 其中：财政拨款 2.51 其他资金 用于我乡 2021 年吉村加工厂项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤2.51 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 58 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年 7080 年代文化旅游体 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 验配套设施建设项目质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 3.58 其中：财政拨款 3.58 其他资金 用于我乡江乡 2021 年 7080 年代文化旅游体验配套设施建设项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤3.58 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 59 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年 7080 年代文化旅游体 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 验园施建设项目质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 11.36 其中：财政拨款 11.36 其他资金 用于我乡江乡 2021 年 7080 年代文化旅游体验园施建设项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤11.36 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 60 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年小游园提升项目质保 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 1.67 其中：财政拨款 1.67 其他资金 用于我乡江乡 2021 年小游园提升项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤1.67 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 61 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2020 年铁日斯新建药浴池一 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 座及相关配套设施项目质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 1.29 其中：财政拨款 1.29 其他资金 用于我乡江乡 2020 年铁日斯新建药浴池一座及相关配套设施项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤1.29 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 62 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2020 年村组道路硬化江格斯 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 村 3480 米项目质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 1.84 其中：财政拨款 1.84 其他资金 用于江乡 2020 年村组道路硬化江格斯村 3480 米项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤1.84 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 63 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年农村公益事业奖补项 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 目（6 个村）项目质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 4.07 其中：财政拨款 4.07 其他资金 用于江乡 2021 年农村公益事业奖补项目（6 个村）项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =6 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤4.07 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 64 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年扶持村集体经济南村 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 项目质保金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 1.84 其中：财政拨款 1.84 其他资金 用于江乡 2021 年扶持村集体经济南村项目质保金支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 质保金资金投入 ≤1.84 万元 社会效益指标 我乡项目质保金支出 有所保障 可持续影响指标 保障质保金时效 1年 满意度指标 人员满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 65 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 江乡 2021 年中央农村综合改革转 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 移支付（闭环式原 125 万元）结转 资金 项目资金 年度资金总额： （万元） 63.52 其中：财政拨款 63.52 其他资金 项目总体目 江乡 2021 年中央农村综合改革转移支付（闭环式原 125 万元）结转资金用于我乡农牧场改革的 5 个 标 一级指标 村队的支出。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障村队 =5 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 资金投入 社会效益指标 我乡牧场改革的村队运行 有所保障 可持续影响指标 经费保障时效 1年 满意度指标 村队满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 ≤63.52 万元 66 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 江格斯乡人民政府 项目名称 江乡 2022 年干部周转房建设项目 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 2.7 其中：财政拨款 2.7 其他资金 江乡 2022 年干部周转房建设项目的支出。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障项目 =1 个 质量指标 经费保障率 ≥95% 时效指标 经费支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 周转房资金投入 ≤2.7 万元 社会效益指标 我乡周转房项目 有所保障 可持续影响指标 经费保障时效 1年 满意度指标 乡镇满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 67 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 68 69