永济市驿站建设项目150万元.xls

县级部门预算项目支出绩效目标申报表 （2021 年度） 申报项目预算的年份 预算单位（盖章） 要求加盖单位公章 项目名称 新建驿站内部设施政 府采购 项目属性 主管部门及编码 永济市住房和城乡建 设管理局 预算单位编码 永济市住房和城乡建设管理局 项目实施单位 永济市市容环卫中心 项目实施负责人 王宏强 联系电话 年度资金总额(万元) 10万元 项目属性为延续 性项目的进行填写 （如申报项目是3 年完成，总金额 中期资金总额(万元) 100.58万元，那么 项目资金申请 （万元） 填写100.58）属其 他两个项目属性的 要求以万元为单位， 不进行填写。 有小数的精确到小数点 后两位。 ①新增项目，指往年没有申报过的项目 ，今年第一次申报。 其中：财政资金 其中：财政资金 其他资金 其他资金 10万元 单位职能概述 ①单位的性质：差额事业②单位级别：其他③单位人员情况：人员编制13人、实有正式人员40 人。④单位主要职责：负责全市九路九街的清扫保洁和垃圾清运，110家企事业单位和80余个住宅 小区的垃圾清运，10万平方米绿化带和3万多个树坑的清掏，1000余个果皮箱及98个垃圾箱体的擦 洗，26座公厕日常管理及维护，日清扫面积320万平方米，日清运各类垃圾230吨。。 项目概况 项目预计的起止时间、项目资金的来源及金额、项目的主要建设内容、预计项目完成后取得的 产出、效益、成果或者要达到的目的等。 立项依据 永建函字【2022】320文件，城区新建驿站10座，内部需要安装设施。 项目设立项 的必要性 为市民提供更舒适的服务。 第 1 页 保证项目实施的制度、 措施 严格按照政府采购制度执行，专人负责。 项目实施时间 2023年1月1日至2023年3月31日 项目实施计划 根据新建10个驿站需要进行采购。 具体项目支出明细 金额（万元） 75#立式空调2个；35#挂式空调8个；办公桌10张；椅子72把；会议桌2张 10万元 ； 驿站内部设施采购10万元 本年 项目 支出 预算 及测 算依 据 6. 7. …… 合 中期目标（20 年——20 计 10万元 年 度 目 标 年） 新建10座城市驿站，内部设施采购，主要是完善设施， 为市民提供舒适的临休场所。 总 体 目 标 第 2 页 一级指标 二级指标 三级指标 新建城区驿站 指标值 二级指标 三级指标 指标值 10座 数量指标 数量指标 …… …… 为市民提供舒适的临休场所 质量指标 产 出 指 标 质量指标 …… 2023年 …… 100% 时效指标 时效指标 …… 内部设施 …… 10万元 成本指标 成本指标 …… …… …… 项 目 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 经济效益 指标 …… 市民反响良好 社会效益 指标 …… 提升城市品位 生态效益 指标 …… 满意度指 标 …… …… …… 良好 服务对象 满意度指 标 …… …… …… 预算单位负责人：盖章单位负责人王宏强 …… 可持续影 响 指标 …… …… 服务对象 满意度指标 …… …… 填报人：王军莉 联系电话： 13934886788 填报日期： 2023. 项目属性为新增项目和经常性项目只需填写右半部分的三级指标名称和指标值,左半部分不填写，与上栏的年度资金 总额和年度目标相对应。 项目属性为延续性项目的左右两部分的三级指标名称及指标值都需填写（如申报项目是3年完成，总金额100.58万元， 申报的年度需要列支其中40.25万元，那么左半部分填写100.58万元所涉及的三级绩效指标名称及指标值，右半部分填写 40.25万元所涉及的绩效指标名称及指标值）。 项目绩效指标里面设定了3个一级指标，9个二级指标，如果不能满足预算单位项目的特性，可增加二级指标（在省略 号的位置增加行数）。一般情况下这9个常用的二级指标是可以满足预算单位填报的。二级指标后面对应的是三级指标名称 的填写处，三级指标名称及其对应的指标值应尽量表述清晰、细化、量化，可量化的用数值填报，不可量化的以定性描述 ，要求言简意赅。表格设计是3栏，实际填报操作中，往往3栏不一定能满足有些项目的填报，超过3个指标名称时可增加行 数进行填报。三级指标名称及指标值的填写是申报表的核心，需要结合历史标准、行业标准、计划标准及资金规模等合理 设置。下面结合实际工作简单说说三级指标名称及指标值填什么： ①数量指标：就是填要做什么？要做多少？面对什么群体？群体的数量？需要多少时间？要买什么？要买多少？等等 ②质量指标：每项工作都有相应结果或成效，那么对其评价有专业的标准数据、有同行业的水平对比、有上级或有关 部门对项目的要求等等。这些都可以进行质量指标的填写。 ③时效指标：现在的工作除了讲质量还要讲效率，许多项目完成都有时间要求，不论是截止时间，还是时间区间，尽 可能准确表述填报。 ④成本指标：说的简单点就是把数量指标转化成单价金额即可，有些需要计算平均成本。但前提是数量指标完整准确 。 ⑤经济效益指标：增加收入，增加税金、节约成本，提高产量，降低投入等等，说大了是经济，说小了就是和钱有关 。 ⑥社会效益指标：项目最终目的都是促进社会发展的，也许是一个点，也许是一个面，有物质层面的，也有精神层面 的，有理论书面上的，也有行为意识表现的。那么这个点和面就是要填写的。 ⑦生态效益指标：和上面社会效益类同，就是对自然环境（水、空气、土壤、森林植被等）的影响。 ⑧可持续影响指标：简单说就是项目完成后，它能发挥的作用或产生的影响能持续多少时间。 ⑨服务对象满意度指标：把项目面对的影响对象、受益对象、使用对象等的名称+满意度三个字就是三级指标名称。 第 3 页 项目属性为新增项目和经常性项目只需填写右半部分的三级指标名称和指标值,左半部分不填写，与上栏的年度资金 总额和年度目标相对应。 项目属性为延续性项目的左右两部分的三级指标名称及指标值都需填写（如申报项目是3年完成，总金额100.58万元， 申报的年度需要列支其中40.25万元，那么左半部分填写100.58万元所涉及的三级绩效指标名称及指标值，右半部分填写 40.25万元所涉及的绩效指标名称及指标值）。 项目绩效指标里面设定了3个一级指标，9个二级指标，如果不能满足预算单位项目的特性，可增加二级指标（在省略 号的位置增加行数）。一般情况下这9个常用的二级指标是可以满足预算单位填报的。二级指标后面对应的是三级指标名称 的填写处，三级指标名称及其对应的指标值应尽量表述清晰、细化、量化，可量化的用数值填报，不可量化的以定性描述 ，要求言简意赅。表格设计是3栏，实际填报操作中，往往3栏不一定能满足有些项目的填报，超过3个指标名称时可增加行 数进行填报。三级指标名称及指标值的填写是申报表的核心，需要结合历史标准、行业标准、计划标准及资金规模等合理 设置。下面结合实际工作简单说说三级指标名称及指标值填什么： ①数量指标：就是填要做什么？要做多少？面对什么群体？群体的数量？需要多少时间？要买什么？要买多少？等等 ②质量指标：每项工作都有相应结果或成效，那么对其评价有专业的标准数据、有同行业的水平对比、有上级或有关 部门对项目的要求等等。这些都可以进行质量指标的填写。 ③时效指标：现在的工作除了讲质量还要讲效率，许多项目完成都有时间要求，不论是截止时间，还是时间区间，尽 可能准确表述填报。 ④成本指标：说的简单点就是把数量指标转化成单价金额即可，有些需要计算平均成本。但前提是数量指标完整准确 。 ⑤经济效益指标：增加收入，增加税金、节约成本，提高产量，降低投入等等，说大了是经济，说小了就是和钱有关 。 ⑥社会效益指标：项目最终目的都是促进社会发展的，也许是一个点，也许是一个面，有物质层面的，也有精神层面 的，有理论书面上的，也有行为意识表现的。那么这个点和面就是要填写的。 ⑦生态效益指标：和上面社会效益类同，就是对自然环境（水、空气、土壤、森林植被等）的影响。 ⑧可持续影响指标：简单说就是项目完成后，它能发挥的作用或产生的影响能持续多少时间。 ⑨服务对象满意度指标：把项目面对的影响对象、受益对象、使用对象等的名称+满意度三个字就是三级指标名称。 三级指标名称说明、三级指标举例及指标值 反映计划完成的产品或服务的数量。“培训天数≧？天”“培训 人数？人”“培训次数？次”“购买xx？台”“安装xx？套”“ 租赁xx？组”“维护xx？天/月”“修缮面积？㎡”“保洁面积？ ㎡”“管护面积？㎡”“执法次数≧？次”“调查户数？户”“ 宣传场次？次”“印刷xx≧册”“完成xx报告≧？份”“热线接 听≧？次/天”“车辆维修？次”“病虫害防治？面积？次”“出 警次数≧？次”“网站点击率≧？次”“改造xx？处”...... 反映计划完成的产品或服务达到的标准、水平或效果。“培训合 格率≧？%”“培训覆盖率≧？%”“安装验收通过率≧？%”“工 程合格率≧？%”“系统正常运行率≧？%”“报告评审合格率≧ ？%”“场馆利用率≧？%”“政府采购率≧？%”“运行故障率≦ ？%”“安全事故率≦？%”“植被覆盖率≧？%”“结案率≧？ %”“检验失误率≦？%”“教学优良率？？？”“是否达到xx标 准？？”“储备物资安全率≧？%”“治疗康复率≧？%”...... 反映计划完成的产品或服务的及时程度和效率情况。“培训完成 时间”“项目按期完成率≧？%”“故障修复响应时间≦？小时 ”“案件办理限时≦？天/月”“接警处置时间≦？分/小时/天 ”“突发事件应急时间≦？小时”“调查结果公布时间？工作日 内”“数据上报时间 每月？日前”“材料入库时间 每日？时前 ”“xx政策法规发布 及时发布”“xx宣传 提前？天宣传”“执 法人员到达现场≦？分/小时”“热线接听时限≦？秒”...... 反映计划完成的产品或服务所需成本的控制情况。“xx电脑？元/ 台”“办公桌椅？元/套”“xx设备租赁成本？元”“培训餐饮？ 元/人/天”“管道维护？元/米”“病虫害防治？元/亩或公顷 ”“卫生保洁？元？/月或每楼层或每次”“执法检查成本？元/ 次”“车辆维修维护？元/次”“讲课费？元/课时或天”“xx印 刷？元/册”“物资管护？元/月”“数据整理成本？元/套”... 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果。“xx收入增长率≧ ？%”“利润增长率≧ ？%”“税收同比增加额≧？万元”“职工 工资水平提升？%”“节约灌溉成本？元/亩”“预计xx收入？元 ”“预计收入增加？万元”“xx年收入 提高？%以上”“研究成 果转化率≧？%”“xx应急预案 减少损失？%”“xx技术 增产？ 斤/亩”“xx项目应用 节约？%成本”“维护成本下降？%”... 第 4 页 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 培训天数 ≧ ？天 保洁面积 ≧ ？㎡ 外聘教师 ？人 购买xxxx ？台/部/套/册 培训合格率 ≧ ？% 工程合格率 ≧ ？% 运行故障率 ≦ ？% 教学优良率 优/良/一般/差 培训完成时间 ？月底/年底 故障修复时间 ≦？小时 时效指标 调查结果公布时间 成本指标 经济效益 指标 ？工作日内 信件上传时限 及时/当天/当月 xx电脑 ？元/台 培训住宿 ？元/人/天 xx宣传册 ？元/册 粉刷外墙 ？元/㎡ 业务收入增长率 ≧ ？% 农户年收入 提高？%以上 节约xx成本 ≧ ？% 预计xx收入 ≧？万元 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。“增加就业岗位 ？人或效果显著”“道路安全事故率 明显下降或下降%”“景区 知名度 逐年提升”“环保意识 全面提高”“弥补国内xx技术空 白 已申请专利”“方便就医 效果明显”“街道美化干净整洁 形 象提升”“xx社会影响力 有所提升”“献血献爱心 认知度扩大 ”“对xx扶贫解困 效果理想”“打击非法营运 成绩显著”“取 缔违建乱建 依法治理”...... 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果。“空气优良率 有所 提升”“减少废气排放 效果理想”“植被覆盖率 逐年提高”“ 企业节水节电 积极有效”“碳排放量 逐年减少”“促进地下水 保护 意识增强”“打击乱砍乱伐 效果显著”“使用清洁能源范 围 逐步扩大”“污水处理 数值达标”“治理超标偷排 依法治理 ”“草场恢复率 有所提高”...... 反映相关产出带来影响的可持续期限。“电梯正常使用年限≧？ 年”“车辆大修后使用年限≧？年”“宣传计划生育政策社会影 响 长期”“xx景区宣传扩大影响 长年”“打击违法犯罪保障社 会稳定 长期”“街道清洁美化 长期”“xx道路改造翻新方便出 行 保障3-5年”“建立沟通机制确保信息流通 长期”“维护网络 安全畅通 长年”“xx工程保质时限 ≧？年”“食品药品安全检 查 长年”“垃圾实现分类处理 长年”...... 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。“ 受训学员满意度≧？%”“参会人员满意度≧？%”“使用人员满 意度≧？%”“读者满意度≧？%”“职工满意度≧？%”“患者满 意度≧？%”“群众满意度≧？%”“执法人员满意度≧？%”“当 事人满意度≧？%”“被检查企业满意度≧？%”“农户满意度≧ ？%”“游客满意度≧？%”“学生满意度≧？%”“调研对象满意 度≧？%”“本单位职工满意度 %”...... 社会效益 指标 生态效益 指标 增加就业岗位 效果显著 xx安全事故率 明显下降 行业xx竞争力 有所提升 xx行为素质 普遍提高 空气优良率 有所提升 减少废气排放 效果理想 植被覆盖率 逐年提高 企业节水节电 积极有效 xx正常使用年限 ≧？年 宣传xx政策社会影响 长期 可持续影 响 xx技术持续增产增效 指标 3-5年 水资源污染治理达标 长年 受训学员满意度 ≧？% 使用人员满意度 ≧？% 读者满意度 ≧？% 群众满意度 ≧？% 服务对象 满意度指 标 最后说明：不是每个项目都要对9个常用二级指标相对应的三级指标填报名称，原则为凡是项目涉及到的指标类型必须细化 填报，没有涉及的不进行填报。如这个项目没有经济效益和生态效益，那么这两个二级指标对应的三级指标就不填写。 第 5 页 报表 目，指往年没有申报过的项目 次申报。 和城乡建设管理局 18636352088 10万元 10万元 员编制13人、实有正式人员40 110家企事业单位和80余个住宅 余个果皮箱及98个垃圾箱体的擦 各类垃圾230吨。。 设内容、预计项目完成后取得的 施。 第 6 页 责。 金额（万元） 10万元 10万元 度 目 标 设施采购，主要是完善设施， 所。 第 7 页 指标值 填报日期： 2023. 分不填写，与上栏的年度资金 年完成，总金额100.58万元， 称及指标值，右半部分填写 性，可增加二级指标（在省略 标后面对应的是三级指标名称 填报，不可量化的以定性描述 ，超过3个指标名称时可增加行 、计划标准及资金规模等合理 ？要买什么？要买多少？等等 业的水平对比、有上级或有关 截止时间，还是时间区间，尽 。但前提是数量指标完整准确 是经济，说小了就是和钱有关 有物质层面的，也有精神层面 等）的影响。 时间。 三个字就是三级指标名称。 第 8 页 分不填写，与上栏的年度资金 年完成，总金额100.58万元， 称及指标值，右半部分填写 性，可增加二级指标（在省略 标后面对应的是三级指标名称 填报，不可量化的以定性描述 ，超过3个指标名称时可增加行 、计划标准及资金规模等合理 ？要买什么？要买多少？等等 业的水平对比、有上级或有关 截止时间，还是时间区间，尽 。但前提是数量指标完整准确 是经济，说小了就是和钱有关 有物质层面的，也有精神层面 等）的影响。 时间。 三个字就是三级指标名称。 指标值 ≧ ？天 ≧ ？㎡ ？人 ？台/部/套/册 ≧ ？% ≧ ？% ≦ ？% 优/良/一般/差 ？月底/年底 ≦？小时 ？工作日内 及时/当天/当月 ？元/台 ？元/人/天 ？元/册 ？元/㎡ ≧ ？% 提高？%以上 ≧ ？% ≧？万元 第 9 页 效果显著 明显下降 有所提升 普遍提高 有所提升 效果理想 逐年提高 积极有效 ≧？年 长期 3-5年 长年 ≧？% ≧？% ≧？% ≧？% 目涉及到的指标类型必须细化 对应的三级指标就不填写。 第 10 页