部门预算公开说明%281%29.doc

辛集市城乡规划局 2019 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将辛集市 城乡规划局 2019 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）负责宣传、贯彻国家、省城乡规划和规划勘测方面的法律、法规和方针政策，并组织实施。 （二）负责全市城乡规划管理、规划勘测管理等地方性法规草案、地方政府规章草案送审稿的起 草，制定规范性文件，并组织实施。 （三）负责编制、补充、修订、调整市域城镇体系规划、城市总体规划、专项规划和详细规划。 （四）负责指导各乡镇总体规划、村镇规划的编制和实施规划管理工作；审核上报乡镇总体规划 和村镇规划；审查批准乡镇重要详细规划。 （五）负责审定城市规划区内街村改造规划，并依据法律、法规对街村实施规划管理。 （六）依据有关法规规定，负责市域范围内建设项目的选址工作，参与上述区域范围内建设项目 的可行性研究，核发《建设项目选址意见书》。 （七）负责市域内建设用地规划管理，核定用地位置、界限、土地使用性质和建设内容，提供规 划设计条件，核发《建设用地规划许可证》。 （八）负责市域范围内各类建筑物、构筑物、室外装修、城市雕塑、建筑小品等建筑工程的规划， 出具设计要点，并核发《建设工程规划许可证》。 （九）负责市域内道路、桥涵、给水、排水、电力、电讯、热力、燃气、停车场等市政工程规划， 提供规划设计条件，核发《建设工程规划许可》。 （十）负责组织检查市域范围内城市规划的实施情况，制止、纠正违反城市规划法规的越权审批 行为，并依法查处各类违法建设；负责建设工程的验线和竣工规划核实工作；负责全市城市规划档案 的收集、保存、查询等管理工作。 （十一）负责城市规划设计、规划勘察的管理；参与市政设计、建筑设计的行业管理工作。 （十二）承办市政府交办的其他事项。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 辛集市城乡规划局 事业 正科级 财政拨款 辛集市城市规划设计所 事业 股级 自收自支 辛集市城市规划技术服务中心 事业 股级 自收自支 辛集市规划测量队 事业 股级 自收自支 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映 在预算中。辛集市城乡规划局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 628.45 万元，其中：一般公共预算收入 628.45 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集 市城乡规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 628.45 万元，其中基本支出 336.15 万元，包括人员经费 272.96 万元和日常公用经费 63.19 万元；项目支出 292.3 万元，本级支出 292.3 万元，主要为辛集市城市雨水污水工程专项规划和辛集市城乡总体规划。 3、比上年增减情况 2019 年预算收支安排 628.45 万元，较 2018 年预算减少 42.55 万元，其中：基本支出增加 44.45 万元，主要为日常公用经费支出；项目支出减少 87 万元，主要为项目资金。 三、机关运行经费安排情况 2019年，我局机关运行经费共计安排63.19万元，主要用于办公费、邮电费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排3.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车 购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.6万元)；公务接待费0万 元。与2018年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 1、完成地下管线普查建立地下管网综合管理系统、中心城区城市绿地系统等八个专项规划、海 绵城市专项规划、地下综合管廊规划、数字规划等专项规划编制工作。 2、督促南智邱镇、位伯镇完成总体规划修编，督促田庄乡完成规划的修编工作。 3、配合小辛庄、位伯镇完成污水处理的整改工程。 6、加强日常巡查和批后管理力度，确保各建设项目按规划进行建设。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 503 辛集市城乡规划局 职责活动 一、城乡规划 1、城乡资源保护 单位：万元 年度预算数 292.30 内容描述 绩效目标 组织县域城镇体系规划编制， 参与各级、各部门依法编制总 体规划、专项规划、控制性详 细规划、历史文化名城和街区 保护规划等。对由县政府审批 的规划进行监督实施。 加强城乡规划管理，协调城乡 空间布局，改善人居环境，促 进城乡经济社会全面协调可持 续发展。 负责城镇古树名木和风景名胜 完成年度村镇规划编制任务 绩效指标 城镇古树名 优 ≥90% 评价标准 良 中 ≥80% ≥50% 差 <50% 503 辛集市城乡规划局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 资源保护，加强风景名胜区监 测管理；编制历史文化名城名 镇名村及传统村落规划，加强 保护，对核心保护范围内的历 史建筑、传统建筑修缮、基础 设施改造和环境综合整治。 2、城乡规划制订、 292.30 实施与监督 二、城乡建设管理 拟定全县城乡发展战略和城市 规划行业发展计划；组织县域 城镇体系规划等县级层面规划 编制；参与各级、各部门依法 编制总体规划、专项规划、控 制性详细规划；对依法批准的 城乡规划进行监督实施。 负责镇、乡村庄规划的编制和 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 ≥80% ≥70% ≥50% <50% ≥95% ≥85% ≥75% <75% 完成规划编 制，健全规划 体系 完成 报审 稿 基本 完成 本级 规划 编制 工作 完成 初稿 未开 展 参与各级、各 部门规划编 制的完成比 例 100% ≥95% ≥90% <90% 动态监测报 告完成率 100% ≥95% ≥90% <90% 木、风景名胜、 历史文化名 城和街区保 护工程开工 率 传统村落年 度保护项目 完成率 年度村镇规 划编制完成 率 提高规划实施及监督管理的效 能 加强管理，提高城市承载能力 503 辛集市城乡规划局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 实施。 1、推进城镇化建设 三、规划政务管理 1、综合业务管理 绩效目标 调研提出规划和建议，工作部 署、协调推动、普查统计、督 促指导、行政审批、业务监管 及县委、政府交办的其他事项 等行政管理事项 评价标准 优 良 中 差 100% ≥95% ≥90% <90% ≥95% ≥85% ≥75% <75% ≥95% ≥85% ≥75% <75% ≥95% ≥85% ≥75% <75% ≥95% ≥85% ≥75% <75% 100% ≥95% ≥90% <90% 和宜居度。加强村镇建设，改 善农村人居环境，实现城乡统 筹发展。 推进城镇化工作，开展城乡规 完成镇、乡村庄规划的编制及 划提升、建筑能效提升等工作， 实施 全面提升县城建设质量和水平 负责规划综合业务管理和机关 综合事务管理。 绩效指标 年度县域规 划编制完成 率 年度镇、乡规 划执行率 县城建设工 作考核完成 率 加强全县城乡规划人才队伍建 设，提高人才业务素质，提高 行业水平。提升机关及行业信 息化水平，保障各类业务系统 安全稳定运行；加大信息宣传 力度，创造良好舆论氛围。规 范审批行为，推进政务公开， 增加服务意识，提高工作效率。 加强管理，圆满完成县委、县 政府交办任务 年度审批事 项规范率 年度审批事 项好评率 综合业务管 503 辛集市城乡规划局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 ≥95% ≥85% ≥75% <75% ≥95% ≥85% ≥75% <75% 100% ≥95% ≥90% <90% 理工作完成 率 2、综合事务管理 加强机关事务性管理，开展机 关自身能力建设。 加强机关事务性管理，提高机 关自身工作能力 城市基础设 施建设工作 目标完成比 例 政务公开率 综合事务管 理完成率 六、政府采购预算情况 2019 年，我局安排政府采购预算 0 万元。 七、国有资产信息 辛集市城乡规划局上年末固定资产金额为 274.89 万元（详见下表） ，本年度各单位（处室）拟购 置固定资产总额为 1.5 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调。 河北省省直部门固定资产占用情况表 编制部门：辛集市城乡规划局 项 截止时间：2018 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 274.89 406 3.25 406 3.25 2、车辆（台、辆） 4 24.34 3、单价在 20 万元以上的设备 2 40.7 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 206.6 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。