中国共产党奇台县委员会统战部2018年部门预算及三公经费公开.pdf

附件： 中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年部门预 算及三公经费公开 目录 - 1 - 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 一、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年收支预算情况的 总体说明 二、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年收入预算情况说 明 三、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年支出预算情况说 明 四、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年项目支出情况说 明 - 2 - 八、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 一、主要职能 ( 1 ) 组织宣传、贯彻中央、 自治区、州党委关于统一战线、 民族工作的方针、政策；调查了解本县统战、民族工作的情况，掌 握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委反映 情况，提出开展统战、民族工作的建议和意见；检查监督统一战线、 民族工作政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 ( 2 ) 组织开展统战、 民族问题的调查研究，开展统战、 民族 政策法规的宣传教育，联系少数民族和界的代表人物，协助有关部 门做好少数民族干部的培养和举荐工作；配合、协调有关部门开展 反对民族分裂势力和极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。 ( 3 ) 负责联系各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况， 反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协 商制度，贯彻落实党中央和区、州党委对民主党派的方针、政策， 充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，为县委同民主党派进 行政治协商做好组织联系工作；受县委委托向民主党派、无党派人 士通报县委重大决策和会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身 建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新一代代表人物。 ( 4 ) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考 察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工 作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、 - 3 - 工商联做好干部管理工作，做好党外代表人士的培训工作。受县委、 县政府委托，指导工商联开展工作。 ( 5 ) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同 胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争 取、团结工作；会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。 ( 6 ) 调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、 提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物； 了解并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建 议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想 政治工作。 ( 7 ) 指导各乡镇、部门、单位的统战、 民族工作；指导有关 社团、协会的工作。 ( 8 ) 监督实施和完善民族区域自治制度建设和《民族区域自 治法》的贯彻执行，协调处理民族关系中的重大事宜；监督办理少 数民族权益保障事宜，会同有关部门安排民族团结教育活动。 贯彻实施国务院《事务条例》，依法加强对事务的管理，依法 保护公民信仰自由，保护团体和活动场所的合法权利，保护教职人 员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的活动；指导和监督团 体在宪法和法律的范围内按照各自的特点开展工作，协助、监督活 动场所建立健全民主管理机构和各项规章制度；引导和推动界人士 进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和 发展同界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众投身改革开放 和经济建设；依法查处、取缔非法、违法活动，严厉打击和抵制境 内外敌对势力及民族分裂分子的渗透破坏和非法活动的干扰破坏。 ( 9 ) 参与制定全县少数民族经济发展政策和规划，研究提出 少数民族经济发展的特殊政策和措施；会同有关部门管理国家给予 民族地区的专项贷款、专项资金和有关项目的选报工作以及管理少 数民族补助费的分配、使用；负责少数民族经济和社会的统计与分 - 4 - 析工作。 ( 10) 协调民族关系，保障少数民族的各项合法权益，依法管 理民族族别和少数民族成分的鉴定工作；依法对全县清真食品及清 真饮食业进行管理，加强对全县生产、经营清真食品的企业、个体 经营者以及商场、超市、集贸市场、宾馆、单位内设清真食堂的监 督检查；按权限对活动场所新建、重建、维修等进行审查报批和对 活动场所进行年检；指导有关部门做好场所教职人员的考察、审批 工作，有计划、有组织的培养、管理、使用爱国教职人员；按国家、 区、州相关政策规定，组织朝觐工作。 ( 11 )组织协调全县统战、民族工作领域有关对外交流和合作； 会同有关部门做好统战、 民族政策的对外宣传和对外交往等工作。 ( 12 ) 加强统战、民族工作的自身建设，提高统战、民族干部 的政治素质和业务素质，做好统战、 民族系统干部的培训工作。 ( 13 ) 承办县委、县政府交办的其它事宜。 二、机构设置及人员情况 中国共产党奇台县委员会统战部无下属预算单位， 单位编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5人，增加 或减少 0 人； 退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增 加或减少 0 人。 - 5 - 编 制 部 单位：万元 门 ： 中 国 共 产 党 奇 台 县 财政拨款 (补助) 396.19 201 一般公共服务支出 一般公共预算 396.19 202 外交支出 政府性基金预算 委 员 会 统 战 367.04 203 国防支出 教育收费 (财政专户) 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 10.75 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 10.09 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 8.31 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 396.19 小 计 单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度结余) 收 入 总 - 6 - 计 396.19 230 转移性支出 396.19 支 出 合 计 396.19 部 填报部门： 中国共产党奇台县委员会统战部 单位：万元 81.3 0 0 286 0 0 0 0 0 0 0 10.49 10.49 0 0 0 0 0 0 0 行政单位医疗 7.00 7.00 0 0 0 0 0 0 0 03 公务员医疗补助 3.09 3.09 0 0 0 0 0 0 0 01 住房公积金 8.31 8.31 0 0 0 0 0 合计 396.19 396.19 0 0 0 0 0 201 34 01 行政运行 201 34 99 其他统战事务支出 286 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 210 11 01 210 11 221 02 81.3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 - 表三： 编制部门： 中国共产党奇台县委员会统战部 单位：万元 201 34 01 行政运行 81.3 81.3 201 34 99 其他统战事务支出 286 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 10.49 10.49 210 11 01 行政单位医疗 7.00 7.00 210 11 03 公务员医疗补助 3.09 3.09 221 02 01 住房公积金 8.31 8.31 396.19 110.19 合计 - 8 - 286 编制部门：中国共产党奇台县委员会统战部 财政拨款 (补助) 一般公共预算 政府性基金预算 396.19 396.19 201 一般公共服务支出 单位：万元 367.3 367.3 10.49 10.49 10.09 10.09 8.31 8.31 396.19 396.19 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 396.19 支 出 总 计 0 - 9 - 表五： 编制部门：中国共产党奇台县委员会 统战部 单位：万元 201 34 01 行政运行 81.3 81.3 0 201 34 99 其他统战事务支出 286 0 286 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 10.49 10.49 210 11 01 行政单位医疗 7.00 7.00 0 210 11 03 公务员医疗补助 3.09 3.09 0 221 02 01 住房公积金 8.31 8.31 0 合计 396.19 110.19 - 10 - 0 286 编制部门： 中国共产党奇台县委员会 统战部 单位：万元 0 301 01 基本工资 26.16 26.16 0 301 02 津贴补贴 32.97 32.97 0 301 03 奖金 1.98 1.98 0 301 07 绩效工资 7.2 7.2 0 301 08 机关事业单位基本养老保险 缴费 10.49 10.49 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 7.00 7.00 0 301 11 公务员医疗补助缴费 3.09 3.09 0 301 12 其他社会保险缴费 0.26 0.26 0 301 13 住房公积金 8.31 8.31 0 302 01 办公费 2 2 302 31 公务用车运行维护费 2 2 0 303 02 退休费 8.73 110.19 8.73 106.19 0 4 - 11 - 编制部门： 中国共产党奇台县委员会统战部 34 201 99 - 12 - 其他统战事务 支出 286 合计 286 单位：万元 66 220 0 0 0 0 66 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位： 中国共产党奇台县委员会统战部 位：万元 2 0 2 单 0 2 0 - 13 - 表九： 编 制 单 单位：万元 位 ： 中 国 共 产 党 奇 台 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 14 - 县 0 委 员 会 0 统 战 部 0 2018 年部门预算情况说明 一、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算 792.38 万元。 收入预算包括：一般公共预算 396.19 万元。。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 医疗卫 生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。 二、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年收入预算 情况说明 中国共产党奇台县委员会统战部收入预算 396.19 万元，其 中：一般公共预算 396.19 万元， 占 100%， 比上年增加 163.6 万元，主 要原因是增加驻村管寺经费和驻村管寺人员经费 159 万元，人员经费比 上年增加 4.3 万元。 政府性基金预算未安排。 三、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年支出预算情况说明 中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年支出预算 396.19 万元，其 中： 基本支出 110.19 万元， 占 100 %， 比上年增加 4.3 万元，主要原 因是人员经费比上年有所增加。 15 项目支出 286 万元， 占 100 %， 比上年增加 159 万元，主要原因 是增加驻村管寺经费和驻村管寺人员经费。 四、关于 018 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 792.38 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：社会保障和就业支出 10.75 万元，主要用于机关事 业单位基本养老保险缴费支出 10.49 万元，生育保险基金的补助支出 0.26 万元。 医疗卫生与计划生育支出 10.09 万元，主要用于行政单位医疗支出 7.00 万元，公务员医疗补助支出 3.09 万元。 住房保障支出 8.31 万元，主要用于住房公积金支出 8.31 万元。 商业服务业支出 367.04 万元，主要用于基本工资 26.16 万元，津贴 补贴 32.97 万元，奖金 1.98 万元，绩效工资 7.2 万元，爱国人士生活补 助费 127 万元，驻村管寺经费 66 万元，驻村管寺人员经费 93 万元。办 公费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元。 2018 年一般公共预算 拨款基本支出 110.19 万元， 比上年执行数 103.74 万元增加 6.54 万元， 增长 6.3%。主要原因是：人员经费比上年有所增加。 1、一般公共服务 (类 ) 110.19 万元， 占 100%。其中 行政运行 81.3 万元， 占 20.52%。机关事业单位基本养老保险缴费 16 支出 10.49 万元， 占 2.64%。行政单位医疗 7.00 万元， 占 1.78%。公务 员医疗补助 3.09 万元， 占 0.78%。住房公积金 8.31 万元， 占 2.1%。 行政运行 2018 年预算数为 81.3 万元， 比上年执行数 74.08 万元 增加 7.22 万元，增长 12.17%，主要原因是：人员经费有所增加 。 . 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 10.49 万 元， 比上年执行数 9.92 万元增加 0.57 万元，增长 5.75%，主要原因是： 人头经费增加所致。 行政单位医疗 2018 年预算数为 7.00 万元， 比上年执行数 6.55 万元增加 0.05 万元，增长 0.01%，主要原因是：人头经费增加所致。 公务员医疗补助 2018 年预算数为 3.09 万元，比上年执行数 2.88 增加 0.21 万元，增长 7.29%，主要原因是：人头经费增加所致。 住房公积金 2018 年预算数为 8.31 万元， 比上年执行数 7.04 万 元增加 1.27 万元，增长 18.03%，主要原因是：人头经费增加所致。 六、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年一般公共预算基本 支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 110.19 万元， 其中： 人员经费 106.19 万元，主要包括：基本工资 26.16 万元、津贴补 贴 32.97 万元、奖金 1.98 万元、绩效工资 7.2 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 10.49 万元、职工基本医疗保险缴费 7.00 万元、公务员医 疗补助缴费 3.09 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 8.31 万元、退休费 8.73 万元等。 17 公用经费 4 万元，主要包括：办公费 2 万元、公务用车运行维护费 2 万元等。 七、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年项目支出情况说明 项目名称：爱国人士生活补助费 设立的政策依据： 昌州统领办 2013 年 1 号文件《关于自治州爱国 人士生活费发放管理工作暂行办法的通知》。 预算安排规模：286 万元 项目承担单位： 中国共产党奇台县委员会统战部 资金分配情况：286 万元 资金执行时间：2018 年 1 月 资金来源：财政拨款 补贴人数：104 人 补贴标准：680-5318 补贴范围：爱国人士 补贴方式：现金 发放程序：按月发放 受益人群和社会效益：给予爱国人士一定生活上的补助。 八、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年“三公”经费财政拨 款预算数为 2 万元，其中： 因公出国 (境) 费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中： 因公出国(境) 费增加(减少) 0 万元，主要原因是； 公务用车购 18 置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加 (减少) 0 万元，主要 原因是未增加车辆；公务接待费增加 (减少) 0 万元，主要原因是 未安排预算。 九、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年政府性基金预算拨 款情况说明 中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 2018 年， 中国共产党奇台县委员会统战部本级及下属 0 家 行政单位、0 家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费 财政拨款预算 4 万元， 比上年预算增加 1 万元，增长 33 %。主 要原因经费增加。 2018 年中国共产党奇台县委员会统战部及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 其，中 面：向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 19 截至 2017 年底， 中国共产党奇台县委员会统战部占用使用国 有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 15.3 万元；其中：公务用车 1 辆，价值 15.3 万元。 3.其他资产价值 29.38 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值50万元以上大型设备 0 台 (套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套)。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车 辆经费 万元)，安排购置50万元以上大型设备 0 台 (套)， 单位价值100万元以上大型设备 0 台 (套)。 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及 预算金额 0 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报)： 20 填报单位： ( 2018 年度 ) 项目名称 项目属性 主管部门 项 目实施单 位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延 续项 目 □ 联系电话 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 项目资金 ( 万 其他收入 元) 其他 单位 职 能 阐 述 项目概况 项 目 立 项的依 据 项 目立项情 项 目 申 报 的可 况 行性 项 目 申 报 的必 要性 项目实施内容 项 目 实施进 开始时间 完成时间 1、 2、 度计划 … … 21 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 (主 要是教育收费、) 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收 入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支 出 (定额。) 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本 支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 - 22 - 财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境) 的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开 支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 中国共产党奇台县委员会统战部 2018 年 2 月 18 日 - 23 -