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952-库尔勒市团结街道办事处2022年度预算公开说明.pdf

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库尔勒市团结街道办事处 2022 年部门预算公开 1 / 26 目 录 第一部分 库尔勒市团结街道办事处部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年收支预 算情况的总体说明 二、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年收入预 算情况说明 三、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年支出预 算情况说明 四、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2 / 26 五、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 七、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 八、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 26 第一部分 库尔勒市团结街道办事处部门概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规 上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办 法并组织实施。 2、负责辖区内的社会管理综合治理,人民调解、法律 服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。 3、开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社 会救济、社会福利工作,做好社区文化、科普、体育、教育 工作。 4、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、绿化、环 境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。 5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险 和防灾救灾工作。 6、会同有关部门做好本辖区综治、维稳等工作。 7、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作, 发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动。 8、指导和帮助居民委员会的工作,调解解决行政事务、 社会管理和公共服务方面的问题,促进居民委员会的依法建 设。 9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵 役工作。 4 / 26 10、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法 权益。 11、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工 作;制定并实施社区建设规划和年度计划。 12、承办市党委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 库尔勒市团结街道办事处单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:党建办公室、综合协调办公室、综合执法 办公室、党群服务中心、社会事务(统计)服务中心(退役 军人服务站)、综治中心(网格化服务中心)。 库尔勒市团结街道办事处单位编制数 57,实有人数 214 人,其中:在职 195 人,增加 21 人;退休 19 人,减少 1 人; 离休 0 人,减少 0 人。 5 / 26 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1: 部门收支总体情况表 编制部门:库尔勒市团结街道办事处 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 2443.1 201 一般公共服务支出 2021.66 一般公共预算 2443.1 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户(教育收费) 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 17.67 10.74 276.95 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 66.47 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 49.6 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 2443.1 支出总计 6 / 26 2443.1 表 2: 部门收入总体情况表 编制部门:库尔勒市团结街道办事处 功能分类科目编 码 类 201 201 201 201 201 201 201 203 203 203 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 功能分类科目名称 政府办公厅(室)及相关机构事务 01 99 99 06 06 07 08 08 03 05 05 05 05 07 07 07 07 11 11 11 11 02 02 政府 国有 财政 事业 单位 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 其他 金预 (教 算拨款 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 预算 收入 收入 费) 款 总计 项 一般公共服务支出 03 03 32 32 34 34 单位:万元 01 05 06 05 99 01 02 03 01 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 统战事务 其他统战事务支出 国防支出 国防动员 民兵 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 2021.66 1973.94 1973.94 39.09 39.09 8.64 8.64 17.67 17.67 17.67 10.74 10.74 10.74 276.95 107.52 8.31 66.14 33.07 169.43 169.43 66.47 20.14 20.14 46.33 40.43 1.07 4.84 49.6 49.6 49.6 2443.1 7 / 26 2021.66 1973.94 1973.94 39.09 39.09 8.64 8.64 17.67 17.67 17.67 10.74 10.74 10.74 276.95 107.52 8.31 66.14 33.07 169.43 169.43 66.47 20.14 20.14 46.33 40.43 1.07 4.84 49.6 49.6 49.6 2443.1 表 3: 部门支出总体情况表 编制部门:库尔勒市团结街道办事处 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 201 201 201 203 203 203 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 03 201 32 201 34 201 项 01 99 99 06 203 07 08 205 03 05 208 208 208 07 208 07 210 11 210 210 210 02 221 01 05 06 05 99 01 02 03 01 功能分类科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 统战事务 其他统战事务支出 国防支出 国防动员 民兵 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 8 / 26 合计 2021.66 1973.94 1973.94 39.09 39.09 8.64 8.64 17.67 17.67 17.67 10.74 10.74 10.74 276.95 107.52 8.31 66.14 33.07 169.43 169.43 66.47 20.14 20.14 46.33 40.43 1.07 4.84 49.6 49.6 49.6 2443.1 基本支出 2011.66 1973.94 1973.94 29.09 29.09 8.64 8.64 17.67 17.67 17.67 10.74 10.74 10.74 276.95 107.52 8.31 66.14 33.07 169.43 169.43 66.47 20.14 20.14 46.33 40.43 1.07 4.84 49.6 49.6 49.6 2433.1 项目支出 10 10 10 10 表 4: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:库尔勒市团结街道办事处 单位:万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款(补助) 2443.1 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2443.1 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 合计 一般公共 预算 2021.66 2021.66 17.67 17.67 10.74 10.74 276.95 276.95 66.47 66.47 49.6 49.6 2443.1 2443.1 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 2443.1 支出总计 9 / 26 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5: 一般公共预算支出情况表 编制部门:库尔勒市团结街道办事处 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 201 201 201 203 203 203 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 03 03 32 32 34 34 项 01 99 99 06 06 07 08 08 03 05 05 05 05 07 07 07 07 11 11 11 11 02 02 01 05 06 05 99 01 02 03 01 功能分类科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 统战事务 其他统战事务支出 国防支出 国防动员 民兵 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 10 / 26 2021.66 1973.94 1973.94 39.09 39.09 8.64 8.64 17.67 17.67 17.67 10.74 10.74 10.74 276.95 107.52 8.31 66.14 33.07 169.43 169.43 66.47 20.14 20.14 46.33 40.43 1.07 4.84 49.6 49.6 49.6 2443.1 基本支出 2011.66 1973.94 1973.94 29.09 29.09 8.64 8.64 17.67 17.67 17.67 10.74 10.74 10.74 276.95 107.52 8.31 66.14 33.07 169.43 169.43 66.47 20.14 20.14 46.33 40.43 1.07 4.84 49.6 49.6 49.6 2433.1 项目支出 10 10 10 10 表 6: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:库尔勒市团结街道办事处 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 99 01 05 06 07 08 09 11 16 28 29 31 02 05 07 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 公用取暖费 物业管理费 差旅费 培训费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 医疗费补助 合 计 11 / 26 人员经费 2258.11 201.63 199.42 89.27 66.14 33.07 30.03 4.84 5.45 49.6 1578.67 94.63 34.52 0.1 1 2.24 13.42 0.1 0.1 10.74 10.74 9.66 12 80.36 8.31 60.58 11.47 2258.11 201.63 199.42 89.27 66.14 33.07 30.03 4.84 5.45 49.6 1578.67 2433.1 2338.47 公用经费 94.63 34.52 0.1 1 2.24 13.42 0.1 0.1 10.74 10.74 9.66 12 80.36 8.31 60.58 11.47 94.63 表 7: 一般公共预算项目支出情况表 编制部门:库尔勒市团结街道办事处 科目编码 类 款 201 32 资本 对企 对个 债务 对社 性支 业补 对企 工资 资本 人和 利息 会保 项目支出 商品和服 其他 出 助 福利 家庭 及费 性支 业补 障基 合计 务支出 (基 (基 支出 支出 的补 用支 出 助 金补 本建 本建 助 出 助 设) 设) 科目 项目名称 其他组 织事务 支出 延续项目—街 道办事处社区 示范社区建设 经费项目 10 10 合 计 10 10 项 99 单位:万元 12 / 26 表 8: 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位:万元 编制部门:库尔勒市团结街道办事处 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 小计 12.00 公务用车购置费 12.00 公务用车运行费 12.00 13 / 26 表 9: 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 编制部门:库尔勒市团结街道办事处 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 备注:2022 年未安排政府性基金预算支出,此表为空表。 14 / 26 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2443.1 万元。 收入预算包括:一般公共预算。 支出预算包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年收入预 算情况说明 库尔勒市团结街道办事处部门收入预算 2443.1 万元, 其中: 一般公共预算 2443.1 万元,占 100%,比上年预算增加 46.15 万元,增长 1.93%,主要原因是:人员增加、人员工 资上调,相关经费增加,预算增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年支出预 算情况说明 库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年支出预算 2443.1 万元,其中: 15 / 26 基本支出 2433.1 万元,占 99.59%,比上年预算增加 432.73 万元,增长 21.63%,主要原因是:人员增加,人员 工资津贴提高,社保、公积金缴费基数上调,预算增加。 项目支出 10 万元,占 0.41%,比上年预算减少 386.58 万元,下降 97.48%,主要原因是:预算科目调整,预算减少。 四、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 2443.1 万元。 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括:一般公共预算拨款 2443.1 万元。 一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 2021.66 万 元,主要用于发放办事处全体干部的工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资以及其他工资福利和补助等;保障办事处正常运 行;确保 6 个社区及 22 个网格的正常办公及各项工作的顺 利开展;保障办事处服务群众各项事业有序发展;国防支出 17.67 万元,主要用于 5 名民兵一年的生活补助支出;教育 支出 10.74 万元,主要用于组织干部参加市党委、市政府及 其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训;组织 办事处各级干部开展各类法律、法规、政策及业务培训;社 会保障和就业支出 276.95 万元,主要用于缴纳干部基本养 老保险、职业年金、公益性干部工资、补贴发放及养老、医 疗等费用;卫生健康支出 66.47 万元,主要用于发放办事处 计生干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资 16 / 26 福利、基本医疗保险、其他社会保障和医疗费等;住房保障 支出 49.6 万元,主要用于职工住房公积金支出。 五、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年一般公共预算拨 款合计 2443.1 万元,其中: 基本支出 2433.1 万元,比上年预算增加 432.73 万元, 增长 21.63%。主要原因是:人员人数增加,人员工资津贴提 高,社保、公积金缴费基数上调,预算增加。 项目支出 10 万元,比上年预算减少 386.58 万元,下降 97.48%。主要原因是:预算科目调整,预算减少。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出(类)2021.66 万元,占 82.75%。 国防支出(类)17.67 万元,占 0.72%。 教育支出(类)10.74 万元,占 0.44%。 社会保障和就业支出(类)276.95 万元,占 11.34%。 卫生健康支出(类)66.47 万元,占 2.72%。 住房保障支出(类)49.6 万元,占 2.03%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 1973.94 万 元,比上年预算增加 642.96 万元,增长 48.31%,主要原因 17 / 26 是:人员增加,人员工资津贴提高,社保、公积金缴费基数 上调,预算增加。 2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事 务支出(项):2022 年预算数为 39.09 万元,比上年预算减 少 221.19 万元,下降 84.98%,主要原因是:预算科目调整, 预算减少。 3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事 务支出(项):2022 年预算数为 8.64 万元,比上年预算减 少 13.64 万元,下降 61.22%,主要原因是:预算科目调整, 预算减少。 4.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2022 年 预算数为 17.67 万元,比上年预算增加 17.67 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增预算支出。 5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2022 年预算数为 10.74 万元,比上年预算增加 1.11 万元, 增长 11.53%,主要原因是:人员增加,相关经费增加,预算 增加。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 8.31 万元, 比上年预算增加 4.32 万元,增长 108.27%,主要原因是:退 休人员增加,预算增加。 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年 18 / 26 预算数为 66.14 万元,比上年预算增加 5.28 万元,增长 8.68%,主要原因是:人员增加,缴费基数提高,预算增加。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算 数为 33.07 万元,比上年预算增加 2.64 万元,增长 8.68%, 主要原因是:人员增加,缴费基数提高,预算增加。 9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗 位补贴(项):2022 年预算数为 169.43 万元,比上年预算 减少 126.41 万元,下降 42.73%,主要原因是:本年度公益 性岗位人数减少,预算减少。 10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划 生育事务支出(项):2022 年预算数为 20.14 万元,比上年 预算增加 4.68 万元,增长 30.27%,主要原因是:人员工资 上调,相关经费增加,预算增加。 11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项):2022 年预算数为 40.43 万元,比上年预算 减少 43.71 万元,下降 51.95%,主要原因是:人员调动,相 关经费减少,预算减少。 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项):2022 年预算数为 1.07 万元,比上年预算 减少 0.64 万元,下降 37.43%,主要原因是:人员调动,相 关经费减少,预算减少。 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务 员医疗补助(项):2022 年预算数为 4.84 万元,比上年预 19 / 26 算增加 0.46 万元,增长 10.5%,主要原因是:工资上调,缴 费基数增加,预算增加。 14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):2022 年预算数为 49.6 万元,比上年预算减少 73.88 万元,下降 59.83%,主要原因是:人员调动,相关经费减少, 预算减少。 六、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年一般公共预算基 本支出 2433.1 万元, 其中: 人员经费 2338.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补 助、医疗费补助。 公用经费 94.63 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 项目名称:延续项目—街道办事处社区示范社区建设经 费项目 设立的政策依据:关于下达街道办事处社区示范社区建 设经费的通知,库财文[2021]800 号 20 / 26 预算安排规模:10 万元 项目承担单位:库尔勒市团结街道办事处 资金分配情况:永安社区 10 万元 资金执行时间:2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年一般公共预算 “三 公”经费数为 12 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 12 万元,公务接待 费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元, 增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是:本年无因公出国(境)费支出,与上年相比无 变动;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是: 公务用车购置费无变动;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:公务用车运行费无变动;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:公务接待费无变动。 九、关于库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 库尔勒市团结街道办事处部门 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 21 / 26 2022 年,库尔勒市团结街道办事处本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 94.63 万 元,比上年预算增加 6.38 万元,增长 7.23%。主要原因是人 员增加,相关经费增加,预算增加。 (二)政府采购情况 2022 年,库尔勒市团结街道办事处部门政府采购预算 8.5 万元,其中:政府采购货物预算 6 万元,政府采购工程 预算 0 万元,政府采购服务预算 2.5 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 8.5 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至 2021 年底,库尔勒市团结街道办事处部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 8901 平方米,价值 1426.05 万元。 2.车辆 8 辆,价值 53.49 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 3 辆,价值 24.29 万元;其 他车辆 5 辆,价值 29.20 万元。 3.办公家具价值 230.02 万元。 4.其他资产价值 1550.60 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 1 套,单位价值 100 万 元以上大型设备 0 套。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万 元以上大型设备 0 套,单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。 22 / 26 (四)预算绩效情况 2022 年度,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表: 23 / 26 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 延续项目—街道办事 预算单位 库尔勒市团结街道办事处 项目名称 处社区示范社区建设 经费项目 项目资金 (万元) 年度资金总 额: 10 其中:财政拨款 10 其他资金 0 1.创新宣讲模式,打造“天翼云上书屋”,预算 0.3 万元。 2.打造“教育云课堂”志愿服务品牌,建设青少年活动室,实现网上点单式在线教育 辅导,预算 0.2 万元。 3.推进“警社司联动”,建设“一厅四室”,实现线上线下智慧服务,预算 0.5 万元。 项目总体目 标 4.利用智慧社区服务平台,开展“喜迎党的二十大、欢度新春佳节”等主题民族团结 一家亲联谊活动、主题党日活动,制作社区文化宣传教育、党史学习教育红色宣传教 育之党史精神谱系板块等,预算 4 万元。 5 推进文化润疆工程,打造社区第一网格党支部活动阵地(400 平米),在楼兰不夜城 组建新兴组织党群服务中心,室内建设集“智慧党建+”为民服务为一体的多功能融媒 体文化活动阵地,打造“党建+智慧社区”ITV 服务管理平台,购买屏幕等设施,预算 5 万元。 一级指标 产出指标 二级指标 三级生态效益指标 指标值(包含数字及文字描述) 数量指标 示范社区数量 =1 个 质量指标 项目建设完成率 =100% 时效指标 资金投入及时率 >=95% 成本指标 投入建设资金额 <=10 万元 社会效益指 提高居民文化素质 显著提高 标 保障社区服务建设 有效保障 社区民众参与率 持续提高 社区居民满意度 >=95% 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 24 / 26 (五)其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释: 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费 (主要是教育收费)、其他非税收入。 四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。 其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 25 / 26 八、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 库尔勒市团结街道办事处 2022 年 2 月 12 日 26 / 26

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