巩留县2022年6月预算执行分析表-20220804111408642.xls

伊犁州直2022年6月份分县市财政支出完成情况表 巩留县财政局 预算收入科目 2022年预 上年同期 算数 数 地方财政收入合计 67,180 17,894 一、一般公共预算收入 37,100 14,408 （一）税收收入 26,948 10,305 增值税(50%) 13000 4,279 营业税 企业所得税（40%） 2352 831 企业所得税退税 个人所得税（40%） 751 225 资源税 129 40 城市维护建设税 907 320 房产税 777 240 印花税 619 203 城镇土地使用税 598 178 土地增值税 1260 617 车船税 1143 404 耕地占用税 3110 2,065 契税 2302 903 其他税收收入 （二）非税收入 10,152 4,103 专项收入 1243 504 行政性收费收入 1897 420 罚没收入 2099 1,822 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 3,459 1,188 其他收入 1,154 政府住房基金收入 300 169 二、国有资本经营预算收入 80 国有资本经营收入 80 三、基金预算收入 30,000 其中：国有土地使用权出让金收入 24,284 3,486 3,486 上划中央四税收入 增值税 国内消费税 企业所得税（60%） 个人所得税（60%） 7,595 5,786 21 1,441 347 累计完成情况 金额 24,947 13,555 6,170 1,613 占预算% 37.13 36.54 22.90 12.41 #DIV/0! 684 29.08 #DIV/0! 475 63.25 54 41.86 230 25.36 296 38.10 292 47.17 215 35.95 489 38.81 506 44.27 279 8.97 989 42.96 48 #DIV/0! 7,385 72.74 373 30.01 172 9.07 1,155 55.03 #DIV/0! 5,215 150.77 285 24.70 185 61.67 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0.00 0.00 11,392 37.97 6,128 25.23 7,806 2,241 2 4,818 745 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 比上年同期 预算支出科目 增减额 7,053 -853 -4,135 -2,666 0 -147 0 250 14 -90 56 89 37 -128 102 -1,786 86 48 3,282 -131 -248 -667 0 4,027 285 16 0 0 0 0 0 7,906 2,642 增减% 39.42 -5.92 -40.13 -62.30 #DIV/0! -17.69 #DIV/0! 111.11 35.00 -28.13 23.33 43.84 20.79 -20.75 25.25 -86.49 9.52 #DIV/0! 79.99 -25.99 -59.05 -36.61 #DIV/0! 338.97 #DIV/0! 9.47 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 226.79 75.79 211 -3,545 -19 3,377 398 2.78 上划自治区各项收入 -61.27 其中：企业所得税 -90.48 个人所得税 234.35 资源税 114.70 环境保护税 增值税 地方财政支出合计 一、一般公共预算支出 一般公共服务 支出 外交 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 地震灾后恢复重建支出 商业服务业等支出 金融支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 债务付息支出 债务发行费支出 二、 基金预算支出 其中：国有土地使用权出让金支出 三、国有资本经营预算支出 累计完成情况 2022年预 算数 上年同期 数 199,963 186,293 9,380 135,671 124,568 9,338 金额 138,968 117,579 7,001 11,883 44,795 118 2,828 27,301 11,697 1,316 5,792 34,842 1,056 10,239 31,981 602 1,249 12,848 11,656 247 2,802 33,003 955 167 8,709 34,746 1,040 1,820 14,950 10,355 6,379 2,576 21,772 490 15 257 171 252 343 665 5919 5 214 5086 12 271 2000 21643 5,673 13,627 8,081 2,487 20 11,103 4,712 43 占预算% 69.50 63.12 74.64 #DIV/0! #DIV/0! 73.29 77.57 881.36 64.36 54.76 88.53 484.73 44.48 62.49 46.40 #DIV/0! #DIV/0! 98.05 增减额 3,297 -6,989 -2,337 0 0 -1,530 2,765 438 571 2,102 -1,301 6,132 -226 -11,231 -465 -152 0 81 增减% 2.43 -5.61 -25.03 #DIV/0! #DIV/0! -14.94 8.65 72.76 45.72 16.36 -11.16 2,482.59 -8.07 -34.03 -48.69 -91.02 #DIV/0! 47.37 515 150.15 2766 54.38 30 250.00 395 145.76 0.00 0.00 3,748 66.07 20 #DIV/0! 21,389 156.96 1,367 16.92 -150 -3,153 25 181 0 0 1,261 0 10,286 -3,345 -22.56 -53.27 500.00 84.58 #DIV/0! #DIV/0! 50.70 0.00 92.64 -70.99 0 #DIV/0! 1,800 2,304 13 26 37 627 89.29 1,028.57 216.67 371.43 39.36 #DIV/0! 0.00 2016 224 6 7 94 单位：万元 比上年同期 3816 #DIV/0! 2,528 #DIV/0! 19 #DIV/0! 33 #DIV/0! 131 #DIV/0! 627 #DIV/0! 伊犁州直2022年6月份分县市财政支出完成情况表 表四 单位：万元 项 目 3,486 3,486 累计完成情况 金 额 占计划% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,713 11,576 2,272 578 21 18,798 4,495 8,030 1,242 2 2022年计划数 2021年完成数 地方财政收入合计 67,180 一般公共预算收入小计 37,100 一、税务部门征收 28,100 国内增值税（50%） 13000 营业税 企业所得税（40%） 2352 企业所得税退税 个人所得税（40%） 751 资源税 129 城市维护建设税 907 房产税 777 印花税 619 城镇土地使用税 598 土地增值税 1260 车船使用和牌照税 1143 耕地占用税 3110 契税 2302 其他税收收入 教育附加 952 其他（残保金） 200 罚没收入 城镇垃圾处理费 水土保持补偿费费 矿业权出让收益 二、财政部门收入 9,000 专项收入 91 行政事业性收费收入 1897 罚没收入 2099 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 3,459 政府住房基金收入 1,154 其他收入 300 三、国有资本经营预算收入 80 国有资本经营收入 80 四、政府性基金预算收入 30,000 24,284 其中：国有土地使用权出 让金收入 税务部门总收入 其中:增值税(100%) 企业所得税(100%) 个人所得税(100%) 消费税 17,894 14,408 10,805 4,279 831 225 40 320 240 203 178 617 404 2,065 903 452 48 3,603 4 420 1,822 1,188 169 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 比上年同期 增减额 增减% -17,894 -100.00 -14,408 -100.00 -10,805 -100.00 -4,279 -100.00 0 #DIV/0! -831 -100.00 0 #DIV/0! -225 -100.00 -40 -100.00 -320 -100.00 -240 -100.00 -203 -100.00 -178 -100.00 -617 -100.00 -404 -100.00 -2,065 -100.00 -903 -100.00 0 #DIV/0! -452 -100.00 -48 -100.00 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -3,603 -100.00 -4 -100.00 -420 -100.00 -1,822 -100.00 0 #DIV/0! -1,188 -100.00 -169 -100.00 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -3,486 -100.00 -3,486 -100.00 -1,915 -7,081 5,758 664 -19 -0.09 -0.61 2.53 1.15 -0.90