2021年度教育局预算公开.pdf

乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区教育局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年收支预算情况的 总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年收入预算情况说 明 三、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年支出预算情况说 明 四、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 - 2 - 五、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 乌鲁木齐市米东区教育局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区和我市有关教育工作的方针政 策、法律法规，起草有关政策措施，并组织实施和监督检查。 （二）负责各类教育的统筹规划和综合协调，拟订教育发展 中长期规划和年度计划，确定教育事业发展重点，规模、速度和 步骤，指导、推进各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息 的统计、分析和发布。 （三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应 用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培 养培训。 （四）会同相关部门编制区级教育经费和项目预算，规划实 施并监督管理；统筹管理本级教育经费，归口管理国家、自治区 和国外对我区的教育援助、教育贷款；协调指导各类学校家庭经 济困难学生资助管理工作。 （五）指导各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生 艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国 防教育和军训工作。 （六）指导教育系统各单位、各类学校的安全稳定和政治保 卫；组好应急协调和相关措施的督促落实工作。 - 4 - （七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡 发展，促进教育公平；管理全区学前教育、特殊教育和民办教育 工作；指导、监督、管理教育招生和考试工作。 （八）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟 订职业院校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。 （九）指导教育系统人才队伍建设和教职工队伍建设工作， 主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教 育工作。 （十）负责中小学教材教辅、幼儿园教学用书使用指导工作； 监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学 研究工作；组织实施教育信息化工作；指导学校教学装备的配备。 （十一）协调有关部门建立和认定校外教育实践基地、爱国 主义教育基地、国防教育基地、青少年科普活动基地和职业教育 培训学习基地等工作。 （十二）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作； 负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作。 （十三）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展 对各乡镇（片区）、各部门、各学校教育督政、督校工作；组织、 协调教育强区实施工作。 （十四）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支 援工作；负责教育系统对外交流工作。 （十五）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 - 5 - 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，乌鲁木齐市米东区教育局的部门预算包 括：乌鲁木齐市米东区教育局本级预算及下属 5 家预算单位在内 的汇总预算。 乌鲁木齐市米东区教育局本级下设 14 个科室，分别是：基 教办、民非办、纪检信访办、学前办、职成教办、人事办、财审 中心、安全办、信息办、基建办、党政办、工会办、督导室、资 助中心。 本部门中，行政单位 3 家，事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐市 米东区教育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 乌鲁木齐市米东区教育局、米东区人民政府教育督导室、中国教 育工会乌鲁木齐市米东区委员会、米东区教育综合服务中心、米 东区青少年校外活动中心、米东区教育信息服务中心。 乌鲁木齐市米东区教育局编制数 36 人，实有人数 66 人，其 中：在职 27 人，减少 1 人；退休 38 人，增加 2 人；离休 1 人， 增加 0 人。 - 6 - 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 6632.77 201 一般公共服务支出 一般公共预算 6632.77 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 6591.34 41.43 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 6632.77 支 出 合 计 6632.77 - 7 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局 单位：万元 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 教育支出 6591.34 6591.34 教育管理事务 790.70 790.70 项 205 205 01 205 01 03 机关服务 341.63 341.63 205 01 01 行政运行 449.07 449.07 205 02 普通教育 5800.64 5800.64 205 02 01 学前教育 5730.64 5730.64 205 02 02 小学教育 70.00 70.00 社会保障和就业支出 41.43 41.43 行政事业单位养老支出 41.43 41.43 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 41.43 41.43 6632.77 6632.77 208 208 05 208 05 05 合计 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 8 - 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 205 6591.34 860.7 教育管理事务 790.70 790.70 教育支出 205 01 205 01 01 行政运行 449.07 449.07 205 01 03 机关服务 341.63 341.63 205 02 普通教育 5800.64 70.00 205 02 01 学前教育 5730.64 205 02 02 小学教育 70.00 70.00 社会保障和就业支出 41.43 41.43 行政事业单位养老支出 41.43 41.43 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 41.43 41.43 6632.77 902.13 208 208 05 208 05 05 合计 5730.64 5730.64 5730.64 5730.64 - 9 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 财政拨款（补助） 6632.77 201 一般公共服务支出 一般公共预算 6632.77 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 分 类 205 教育支出 合计 一般 公共 预算 6591.34 6591.34 41.43 41.43 6632.77 6632.77 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 6632.77 支 出 总 计 - 10 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 205 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 6591.34 860.7 教育管理事务 790.70 790.70 教育支出 205 01 205 01 01 行政运行 449.07 449.07 205 01 03 机关服务 341.63 341.63 205 02 普通教育 5800.64 70.00 205 02 01 学前教育 5730.64 205 02 02 小学教育 70.00 70.00 社会保障和就业支出 41.43 41.43 行政事业单位养老支出 41.43 41.43 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 41.43 41.43 6632.77 902.13 208 208 05 208 05 05 合计 5730.64 5730.64 5730.64 5730.64 - 11 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 576.5 576.5 301 01 基本工资 247.36 247.36 301 02 津贴补贴 54.67 54.67 301 03 奖金 11.52 11.52 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 41.43 41.43 301 10 职工基本医疗保险缴费 49.39 49.39 301 11 公务员医疗补助缴费 10.97 10.97 301 12 其他社会保障缴费 3.23 3.23 301 13 住房公积金 42.73 42.73 301 91 其他工资福利支出（一） 48.60 48.60 301 99 其他工资福利支出 21.60 21.60 301 90 其他工资福利支出（访惠聚 人员经费） 45.00 45.00 商品和服务支出 296.36 296.36 302 302 01 办公费 2.05 2.05 302 05 水费 1.02 1.02 302 06 电费 1.29 1.29 302 07 邮电费 0.72 0.72 302 11 差旅费 1.79 1.79 302 13 维修(护)费 0.13 0.13 302 17 公务接待费 0.12 0.12 302 18 专用材料费 0.13 0.13 302 26 劳务费 84.50 84.50 302 28 工会经费 4.95 4.95 302 29 福利费 5.19 5.19 302 39 其他交通费用 56.00 56.00 - 12 - 302 16 培训费 2.77 2.77 302 31 公务用车运行维护费 10.00 10.00 302 93 其他商品和服务支出 125.70 125.70 对个人和家庭的补助 29.27 26.70 2.57 303 303 01 离休费 11.54 11.45 0.09 303 02 退休费 2.67 0.19 2.48 303 09 奖励金 11.96 11.96 303 05 生活补助 1.67 1.67 303 99 其他对个人和家庭的补助 1.43 1.43 902.13 603.20 合计 298.93 - 13 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局 科 目 编 码 科目 类 款 02 205 02 205 205 205 205 205 02 02 02 02 02 项目支 出合计 工 资 商品和 福 服务支 利 出 支 出 5730.64 5730.64 5730.64 5730.64 26.04 26.04 973.03 973.03 111.37 111.37 102.80 102.80 3647.16 3647.16 870.24 870.24 5730.64 5730.64 项 205 205 项目名称 01 01 01 01 01 01 教育支 出 普通教 育 学前教 育 学前教 育 学前教 育 学前教 育 学前教 育 学前教 育 农村幼儿园学前免费 教育补助幼儿采暖费 （ 乌 财 教 [2017]117 号文，2170 人*120 元 每生每年） 农村幼儿园学前免费 教育补助幼儿保教费 和伙食费（乌财教 [2017]117 号文，2170 人*（5400 元-916 元） 每生每年） 城市幼儿园学前免费 教育补助幼儿读本费 （乌政办[2020]62 号 文，8567 人*130 元每 生每年） 城市幼儿园学前免费 教育补助幼儿采暖费 （乌政办[2020]62 号 文，8567 人*120 元每 生每年） 城市幼儿园学前免费 教育补助幼儿保教费 （中班大班老生，乌 财教[2017]117 号文， 6754 人 *600 元 每 生 每月*9 个月） 城市幼儿园学前免费 教育补助幼儿保教费 （小班新生，乌政办 [2020]62 号文，1813 人 *400 元 每 生 每 月 *12 个月） 合计 单位：万元 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 - 14 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 10.12 因公出国 （境）费 小计 10.00 公务用车购 置费 公务用车运行 费 10.00 公务接待费 0.12 - 15 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注:乌鲁木齐市米东区教育局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出为空表。 - 16 - 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区教育局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6632.77 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。 二、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年收入预算情 况说明 乌鲁木齐市米东区教育局部门收入预算 6632.77 万元， 其中： 一般公共预算 6632.77 万元，占 100%，比上年预算增加 1817.43 万元，主要原因是 2050101 项增长原因是学前教育 一方面因享受财政补助的幼儿人数增加逐年增加，另一方面 市教育局要求扩大城镇幼儿园教育惠民普惠性政策享受范 围，导致收入预算增加。2050103 项增加的主要原因是：一 方面在职在编人员根据国家工资政策，工资逐步增长，间接 导致社保公积金等人员经费增长，另一方面 2020 年年初新 调入 3 名事业编制工作人员，导致基本人员收入预算增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 17 三、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年支出预算情 况说明 乌鲁木齐市米东区教育局部门单位 2021 年支出预算 6632.77 万元，其中： 基本支出 902.13 万元，占 13.60%，比上年预算增加 89.88 万元，主要原因是一方面是在职在编人员根据国家工 资政策，工资逐步增长，间接导致社保公积金等人员经费增 长，另一方面是 2020 年年初新调入 3 名事业编制工作人员， 导致基本人员和公用经费收入预算增加。 项目支出 5730.64 万元，占 86.40%，比上年预算增加 1727.55 万元，主要原因是幼儿人数增加，扩大城镇幼儿园 教育惠民普惠性政策项目安排，支出增加。 四、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 6632.77 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 6632.77 万元。 一般公共预算支出预算包括：教育支出(类)6591.34 万 元;主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。社会保 障和就业支出(类)41.43 万元;主要用于机关事业单位人员 社保缴费。 18 五、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区教育局部门 2021 年一般公共预算拨 款合计 6632.77 万元，其中：基本支出 902.13 万元，比上 年预算增加 89.88 万元，增长 11.07%，主要原因是基本支出 增加的原因：一方面是在职在编人员根据国家工资政策，工 资逐步增长，间接导致社保公积金等人员经费增长，另一方 面是 2020 年年初新调入 3 名事业编制工作人员，导致基本 人员和公用经费收入预算增加。 项目支出 5730.64 万元，比上年预算增加 1727.55 万元， 增长 43.16%，主要原因是幼儿人数增加，扩大城镇幼儿园教 育惠民普惠性政策项目安排，项目收入预算增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、教育支出（类） ：6591.34 万元，占 99.38%； 2、社会保障和就业支出（类）：41.43 万元，占 0.62%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 449.07 万元，比上年预算减少 34.14 万元，下 降 7.07%，主要原因是：人员减少，经费减少。 2、教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项):2021 年预算数为 341.63 万元，比上年预算增加 52.00 万元，增 长 17.95%，主要原因是：1 是在职在编人员根据国家工资政 19 策，工资逐步增长，间接导致社保公积金等人员经费增长； 2 是年初新调入 3 名事业编制工作人员，导致工资、社保公 积金等收入预算增加。3 是驾驶员工资和社保、接送乡镇教 师的大班车租车费等增加 3 万元。 3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2021 年预 算数为 5730.64 万元，比上年预算增加 2076.32 万元，增长 56.82%，主要原因是：1 是学前教育因享受财政补助的幼儿 人数增加逐年增加导致收入预算增加；2 是市教育局要求扩 大城镇幼儿园教育惠民普惠性政策享受范围，导致收入预算 增加；3 是 2020 年预算收入指标因 2020 年疫情防控原因导 致未执行，导致被财政局年终收回。 4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2021 年预 算数为 70.00 万元， 比上年预算减少 35.00 万元， 下降 33.33%， 主要原因是：根据财政局预算编制要求，将 2020 年预算小 学教育的部分项目调整列入 2050101 行政运行款的基本支出。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 41.43 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 5.10%，主要 原因是：1 是在职在编人员根据国家工资政策，工资逐步增 长，间接导致养老保险等人员经费增长；2 是年初新调入 3 名事业编制工作人员，导致养老保险等收入预算增加。 20 六、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预 算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区教育局部门 2021 年一般公共预算基 本支出 902.13 万元，其中： 1、人员经费 603.20 万元,主要包括:基本工资 247.36 万元、津贴补贴 54.67 万元、奖金 11.52 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 41.43 万元、职工基本医疗保险缴费 49.39 万元、公务员医疗补助缴费 10.97 万元、其他社会保 障缴费 3.23 万元、住房公积金 42.73 万元、其他工资福利 支出（一）48.60 万元、其他工资福利支出 21.60 万元、离 休费 11.45 万元、退休费 0.19 万元、奖励金 11.96 万元、 其他工资福利支出（访惠聚人员经费）45.00 万元、生活补 助 1.67 万元、其他对个人和家庭的补助 1.43 万元。 2、公用经费 298.93 万元,主要包括:办公费 2.05 万元、 水费 1.02 万元、电费 1.29 万元、邮电费 0.72 万元、差旅 费 1.79 万元、维修(护)费 0.13 万元、公务接待费 0.12 万 元、专用材料费 0.13 万元、劳务费 84.50 万元、工会经费 4.95 万元、福利费 5.19 万元、其他交通费用 56.00 万元、 离休费 0.09 万元、退休费 2.48 万元、培训费 2.77 万元、 公务用车运行维护费 10.00 万元、其他商品和服务支出 125.70 万元。 七、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预 21 算项目支出情况说明 项目名称：农村幼儿园学前免费教育补助幼儿采暖费 （乌财教[2017]117 号文，2170 人*120 元每生每年） 设立的政策依据：乌财教[2017]117 号文 预算安排规模：26.04 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理 办公室 资金分配情况：按 2020 年年底农村幼儿园符合财政补 助条件的在园幼儿人数 2170 人*120 元每生每年标准，计算 地方财政预算安排的农村幼儿园学前免费教育补助幼儿采 暖费 资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日 项目名称：农村幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费和 伙食费（乌财教[2017]117 号文，2170 人*（5400 元-916 元） 每生每年） 设立的政策依据：乌财教[2017]117 号文 预算安排规模：973.03 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理 办公室 资金分配情况：按 2020 年年底农村幼儿园符合财政补 助条件的在园幼儿人数 2170 人*（5400-916）元每生每年标 22 准，除去中央和自治区承担的 916 元外，计算地方财政预算 安排的农村幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费和伙食费 资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日 项目名称：城市幼儿园学前免费教育补助幼儿读本费 （乌政办[2020]62 号文，8567 人*130 元每生每年） 设立的政策依据：乌政办[2020]62 号文 预算安排规模：111.37 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理 办公室 资金分配情况：按 2020 年年底城市幼儿园符合财政补 助条件的在园幼儿人数 8567 人*130 元每生每年标准，计算 地方财政预算安排的城市幼儿园学前免费教育补助幼儿读 本费 资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日 项目名称：城市幼儿园学前免费教育补助幼儿采暖费 （乌政办[2020]62 号文，8567 人*120 元每生每年） 设立的政策依据：乌政办[2020]62 号文 预算安排规模：102.80 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理 办公室 23 资金分配情况：按 2020 年年底城市幼儿园符合财政补 助条件的在园幼儿人数 8567 人*120 元每生每年标准，计算 地方财政预算安排的城市幼儿园学前免费教育补助幼儿采 暖费 资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日 项目名称：城市幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费 （中班大班老生，乌财教[2017]117 号文，6754 人*600 元每 生每月*9 个月） 设立的政策依据：乌财教[2017]117 号文 预算安排规模：3647.16 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理 办公室 资金分配情况：按 2020 年年底城市幼儿园符合财政补 助条件的在园中班大班老生幼儿人数 6754 人*5400 元每生每 年标准，计算地方财政预算安排的城市幼儿园学前免费教育 补助幼儿保教费（老生老政策） 资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日 项目名称：城市幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费 （小班新生，乌政办[2020]62 号文，1813 人*400 元每生每 月*12 个月） 设立的政策依据：乌政办[2020]62 号文 24 预算安排规模：870.24 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理 办公室 资金分配情况：按 2020 年年底城市幼儿园符合财政补 助条件的在园小班新生幼儿人数 1813 人*4800 元每生每年标 准，计算地方财政预算安排的城市幼儿园学前免费教育补助 幼儿保教费（新生新政策） 资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日 八、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区教育局部门 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算数为 10.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.12 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是： 2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我 单位公务用车运行费与上年相比没有变化。 25 公务接待费减少 0.04 万元,主要原因是：财政接待费标 准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。 九、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年政府性基金 预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区教育局部门 2021 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，乌鲁木齐市米东区教育局本级及下属 3 家行政 单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 298.93 万元，比上年预算减少 20.88 万元，下降 6.53%，主要原因 是：个别科目进行调整，从机关运行经费调整到人员经费中。 （二）政府采购情况 2021 年，乌鲁木齐市米东区教育局部门及下属单位政府 采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 26 截至 2020 年底，乌鲁木齐市米东区教育局部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1750.54 平方米，价值 858.99 万元； 2.车辆 5 辆，价值 113.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 5 辆，价值 113.34 万元； 3.办公家具价值 98.03 万元； 4.其他资产价值 598.42 万元； 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 5730.64 万元。具体情况见下表（按项目 分别填报）： 27 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2021 年） 编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局 单位:万元 城市幼儿园 预算单位 乌鲁木齐市米东区教育局 项目名称 学前免费补 助幼儿采暖 费 项目资金(万元) 年度资金总额: 102.80 其中:财政拨款 102.80 其他资金 以幼儿园为单位，摸清在园幼儿基本信息，建立免费补助幼儿信息库。按照 乌市学前免费政策要求，对照幼儿基本信息，审核和确定享受免费补助资格， 项目总体目标 依据补助标准，核拨补助资金。 根据绩效评价任务要求，精心组织，缜密安排，财政、教育密切协作，扎实 推进学前免费教育保障机制绩效评价工作。 指标值（包 一级指标 二级指标 三级指标 含数字及文 字描述） 城市幼儿园学前 免费补助幼儿人 数量指标 ≥8567 人 数 享受城市学前免 费采暖费幼儿园 ≥32 所 数量 符合城市学前免 项目完成指标 质量指标 费条件的采暖费 =100% 覆盖率 时效指标 资金发放及时性 补助资金标准 成本指标 补助资金总额 经济效益指标 项目效益指标 社会效益指标 减轻幼儿家庭经 济负担 提高幼儿国语水 平 =100% ≤120 元每 生每年 ≤102.804 万元 不断减轻 不断提高 学前国家通用语 可持续影响指标 言文字教学覆盖 =100% 率 满意度指标 家长满意度 ≥95% 社会满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 28 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2021 年） 编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局 单位:万元 城市幼儿园学 预算单位 乌鲁木齐市米东区教育局 项目名称 前免费教育补 助幼儿保教费 （小班新生） 项目资金(万元) 年度资金总额: 870.2 其中:财 4 政拨款 870.24 其他资 金 贯彻落实中共中央、国务院印发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意 见》（中发[2018]39 号）和教育部印发《县域学前教育普及普惠督导评估办 法》（教督[2020]1 号）文件精神，为进一步完善学前教育公共服务体系， 项目总体目标 切实办好新时代学前教育，更好实现幼有所育。按照乌鲁木齐市教育惠民政 策安排部署的总体要求，依据乌政办（2020）62 号文件精神，对就读于米东 区城市幼儿园符合学前免费补助条件的 1813 名 2020 年秋季入学小班新生幼 儿按 400 元每生每月，一年 12 个月（年生均 4800 元）保教费补助项目资金 870.24 万元。 指标值（包含 一级指标 二级指标 三级指标 数字及文字描 述） 城市幼儿园学前免费 数量指标 补助幼儿人数 享受学前免费保教费 幼儿园数 项目完成指标 质量指标 时效指标 成本指标 符合城市学前免费条 件的保教费覆盖率 资金发放及时性 月补助资金标准 补助资金总额 经济效益指标 项目效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 减轻幼儿家庭经济负 担 提高幼儿国语水平 学前国家通用语言文 字教学覆盖率 ≥1813 人 ≥32 所 =100% =100% ≤4800 元每生 每年 ≤870.24 万元 不断减轻 不断提高 =100% 服务对象满意度指 家长满意度 ≥95% 标 社会满意度 ≥95% 29 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2021 年） 编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局 单位:万元 城市幼儿园 学前免费教 预算单位 乌鲁木齐市米东区教育局 项目名称 育补助幼儿 保教费（中 班大班老 生） 项目资金(万元) 年度资金总额: 3647.16 其中:财政拨款 3647.16 其他资金 以幼儿园为单位，摸清在园幼儿基本信息，建立免费补助幼儿信息库。按照 乌市学前免费政策要求，对照幼儿基本信息，审核和确定享受免费补助资格， 项目总体目标 依据补助标准，核拨补助资金。 根据绩效评价任务要求，精心组织，缜密安排，财政、教育密切协作，扎实 推进学前免费教育保障机制绩效评价工作。 指标值（包 一级指标 二级指标 三级指标 含数字及文 字描述） 城市幼儿园享受 学前免费补助幼 数量指标 ≥6754 人 儿数 享受学前免费保 教费幼儿园数 ≥32 所 符合城市学前免 项目完成指标 质量指标 费条件的保教费 =100% 覆盖率 时效指标 成本指标 资金发放及时性 =100% 保教费年补助资 ≤5400 元 金标准 每生每年 本项目成本 经济效益指标 项目效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 减轻幼儿家庭经 济负担 提高幼儿国语水 平 ≤3647.16 万元 不断减轻 不断提高 家长满意度 ≥95% 社会满意度 ≥95% 30 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2021 年） 编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局 单位:万元 城市幼儿园 预算单位 乌鲁木齐市米东区教育局 项目名称 学前免费教 育补助幼儿 读本费 项目资金(万元) 年度资金总额: 111.37 其中:财政拨款 111.37 其他资金 以幼儿园为单位，摸清在园幼儿基本信息，建立免费补助幼儿信息库。按照 乌市学前免费政策要求，对照幼儿基本信息，审核和确定享受免费补助资格， 项目总体目标 依据补助标准，核拨补助资金。 根据绩效评价任务要求，精心组织，缜密安排，财政、教育密切协作，扎实 推进学前免费教育保障机制绩效评价工作。 指标值（包 一级指标 二级指标 三级指标 含数字及文 字描述） 城市幼儿园学前 免费补助幼儿读 数量指标 ≥8567 人 本费人数 城市幼儿园享受 学前免费读本费 ≥32 所 幼儿园数量 项目完成指标 符合城市学前免 质量指标 费条件的读本费 =100% 覆盖率 时效指标 资金发放及时性 补助资金标准 成本指标 补助资金总额 经济效益指标 项目效益指标 社会效益指标 减轻幼儿家庭经 济负担 提高幼儿国语水 平 =100% ≤130 元每 生每年 ≤111.371 万元 不断减轻 不断提高 学前国家通用语 可持续影响指标 言文字教学覆盖 =100% 率 满意度指标 服务对象满意度指标 家长满意度 ≥95% 社会满意度 ≥95% 31 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2021 年） 编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局 单位:万元 农村幼儿园 学前免费教 预算单位 乌鲁木齐市米东区教育局 项目名称 育补助幼儿 保教费和伙 食费 项目资金(万元) 年度资金总额: 973.03 其中:财政拨款 973.03 其他资金 以幼儿园为单位，摸清在园幼儿基本信息，建立免费补助幼儿信息库。按照 乌市学前免费政策要求，对照幼儿基本信息，审核和确定享受免费补助资格， 项目总体目标 依据补助标准，核拨补助资金。 根据绩效评价任务要求，精心组织，缜密安排，财政、教育密切协作，扎实 推进学前免费教育保障机制绩效评价工作。 指标值（包 一级指标 二级指标 三级指标 含数字及文 字描述） 农村幼儿园学前 免费补助幼儿人 数量指标 ≥2170 人 数 享受学前免费保 教费幼儿园数 ≥13 所 符合农村学前免 项目完成指标 质量指标 费条件的保教费 =100% 和伙食费覆盖率 时效指标 资金发放及时性 补助资金标准 成本指标 补助资金总额 经济效益指标 项目效益指标 社会效益指标 满意度指标 减轻幼儿家庭经 济负担 提高幼儿国语水 平 =100% ≤4484 元 每生每年 ≤973.03 万元 不断减轻 不断提高 家长满意度 ≥95% 社会满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 32 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2021 年） 编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局 单位:万元 农村幼儿园 预算单位 乌鲁木齐市米东区教育局 项目名称 学前免费教 育补助幼儿 采暖费 项目资金(万元) 年度资金总额: 26.04 其中:财政拨款 26.04 其他资金 以幼儿园为单位，摸清在园幼儿基本信息，建立免费补助幼儿信息库。按照 乌市学前免费政策要求，对照幼儿基本信息，审核和确定享受免费补助资格， 项目总体目标 依据补助标准，核拨补助资金。 根据绩效评价任务要求，精心组织，缜密安排，财政、教育密切协作，扎实 推进学前免费教育保障机制绩效评价工作。 指标值（包 一级指标 二级指标 三级指标 含数字及文 字描述） 农村幼儿园学前 免费补助幼儿人 数量指标 ≥2170 人 数 享受学前免费保 教费幼儿园数 ≥13 所 符合农村学前免 项目完成指标 质量指标 费条件的采暖费 =100% 覆盖率 时效指标 资金发放及时性 补助资金标准 =100% ≤120 元每 生每年 成本指标 补助资金总额 经济效益指标 项目效益指标 社会效益指标 满意度指标 减轻幼儿家庭经 济负担 提高幼儿国语水 平 ≤26.04 万 元 不断减轻 不断提高 家长满意度 ≥95% 社会满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 33 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本 支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 34 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年 2 月 8 日 35