92.塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门预算公开报告.pdf

塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年部门预算公开 1 目录第一部分塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2023 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、财政拨款“三公”经费支出情况表第三部分 2023 年部门预算情况说明一、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明二、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年收入预算情况说明三、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年支出预算情况说明四、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 五、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明八、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明九、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明十、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明十一、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 3 第一部分塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门概况一、主要职能 (一）宣传贯彻有关自然保护区法律、法规和政策；（二）编制和实施塔什库尔干保护区总体规划及专项规划；（三）制定和实施各项管理制度和野生动物救护、疫源疫病监测防控、护林防火、生态公益林保护、湿地生态修复、有害生物防控等保护措施；（四）调查自然资源并建立档案及数据库；（五）开展生态监测，保护自然保护区内的生态环境；（六）开展科学研究和科学知识普及、宣传教育工作；（七）发现破坏自然资源、自然环境和保护设施的违法行为及时制止，并上报行政机关部门调查处理；（八）在保护自然环境和自然资源前提下，按照塔什库尔干保护区总体规划，在试验区组织开展参观、旅游等活动；（九）完成地区林业和草原局交办的其他任务。二、机构设置及人员情况塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合科、资源巡护修复科、科研监测宣教科、国家级野生动物疫源疫病监测站、红其拉甫保护站、卡拉其古保护站、热斯卡木保护站、马尔洋保护站。塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心编制数 30，实有人数 28 人，其中：在职 24 人，减少 3 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2023 年部门预算公开表表1 部门收支总体情况表编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心单位：万元收入项目支出预算数支出功能分类一、本年收入 702.28 201 一般公共服务支出 1、一般公共预算拨款 702.28 202 外交支出其中：一般财力 516.28 203 国防支出上级一般公共预算安排转移支付预算数 186.00 204 公共安全支出 2、基金预算拨款 205 教育支出其中：政府性基金收入 206 科学技术支出上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3、国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出上级国有资本经营预算安排转移支付 53.22 210 卫生健康支出 30.02 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 186.00 5.单位资金 212 城乡社区支出其中：事业收入 213 农林水支出 398.34 上级补助收入 214 交通运输支出附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出事业单位经营收入 216 商业服务业等支出其他收入 217 金融支出二、上年结转结余 5.22 219 援助其他地区支出 1、财政拨款结转 5.22 220 自然资源海洋气象等支出其中：一般公共预算拨款 5.22 221 住房保障支出基金预算拨款 222 粮油物资储备支出国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2、非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出其中：财政专户核拨 227 预备费单位资金 229 其他支出 39.92 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出收入总计 707.49 5 支出总计 707.49 表2 部门收入总体情况表编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心单位：万元功能分类财政拨款（补助）科目编码政府功能分类科目名称总计财政拨款(补一般公共预类款项助)小计算上级一般公性共预算安排基的转移支付金上级政府性基金国有资本安排的转移支付经营预算预上级国有财政专户资本经营（教育收单位资金预算安排费）财政拨款结转非财政拨款结转结余的转移支付算 ※ ※ ※ ※ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 总计 707.49 702.28 516.28 社会保障和就业支出 53.22 53.22 53.22 行政事业单位养老支出 53.22 53.22 53.22 行政单位离退休 4.32 4.32 4.32 48.90 48.90 48.90 30.02 30.02 30.02 行政事业单位医疗 30.02 30.02 30.02 210 11 01 行政单位医疗 23.33 23.33 23.33 210 11 03 公务员医疗补助 6.70 6.70 6.70 节能环保支出 186.00 186.00 186.00 天然林保护 186.00 186.00 186.00 森林管护 186.00 186.00 186.00 398.34 393.12 393.12 5.22 398.34 393.12 393.12 5.22 208 208 05 208 05 01 186.00 6 5.22 机关事业单位基本养老保险缴 208 05 05 费支出 210 210 11 211 211 05 211 05 01 213 213 02 卫生健康支出农林水支出林业和草原 6 编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心单位：万元功能分类财政拨款（补助）科目编码政府功能分类科目名称总计财政拨款(补一般公共预类款项助)小计算上级一般公性共预算安排基的转移支付金上级政府性基金国有资本安排的转移支付经营预算预上级国有财政专户资本经营（教育收单位资金预算安排费）财政拨款结转非财政拨款结转结余的转移支付算 ※ ※ ※ ※ 213 02 01 行政运行 213 02 09 森林生态效益补偿 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 1 2 393.12 3 393.12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 393.12 5.22 5.22 39.92 39.92 39.92 住房改革支出 39.92 39.92 39.92 住房公积金 39.92 39.92 39.92 7 表3 部门支出总体情况表编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心单位：万元项目功能分类科目编码类款项 ※ ※ ※ 208 支出预算功能分类科目名称合计基本支出项目支出 ※ 1 2 3 总计 707.49 516.28 社会保障和就业支出 53.22 53.22 行政事业单位养老支出 53.22 53.22 208 05 208 05 01 行政单位离退休 4.32 4.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.90 48.90 30.02 30.02 行政事业单位医疗 30.02 30.02 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 23.33 23.33 210 11 03 公务员医疗补助 6.70 6.70 211 211 05 211 05 01 213 节能环保支出 186.00 186.00 天然林保护 186.00 186.00 森林管护 186.00 186.00 农林水支出 398.34 393.12 5.22 林业和草原 398.34 393.12 5.22 393.12 393.12 213 02 213 02 01 行政运行 213 02 09 森林生态效益补偿 221 5.22 住房保障支出 221 02 221 02 01 191.22 5.22 39.92 39.92 住房改革支出 39.92 39.92 住房公积金 39.92 39.92 8 表4 财政拨款收支预算总体情况表编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心单位：万元财政拨款收入项目一、财政拨款（补助）一般公共预算财政拨款支出合计支出功能分类合计一般公共预政府性基金国有资本经算 702.28 201 一般公共服务支出 702.28 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 53.22 53.22 210 卫生健康支出 30.02 30.02 211 节能环保支出 186.00 186.00 393.12 393.12 39.92 39.92 702.28 702.28 209 社会保险基金支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出收入总计 702.28 支出总计 9 预算营预算表5 一般公共预算支出情况表编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码类款项 ※ ※ ※ 208 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 ※ 1 2 3 总计 702.28 516.28 社会保障和就业支出 53.22 53.22 行政事业单位养老支出 53.22 53.22 208 05 208 05 01 行政单位离退休 4.32 4.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.90 48.90 30.02 30.02 行政事业单位医疗 30.02 30.02 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 23.33 23.33 210 11 03 公务员医疗补助 6.70 6.70 211 211 05 211 05 01 213 节能环保支出 186.00 186.00 天然林保护 186.00 186.00 森林管护 186.00 186.00 农林水支出 213 02 213 02 01 221 221 02 221 02 01 186.00 393.12 393.12 林业和草原 393.12 393.12 行政运行 393.12 393.12 住房保障支出 39.92 39.92 住房改革支出 39.92 39.92 住房公积金 39.92 39.92 10 表6 一般公共预算基本支出情况表编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码类款 ※ ※ 301 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 ※ 1 2 3 总计 516.28 488.46 工资福利支出 463.49 463.49 27.82 301 01 基本工资 94.24 94.24 301 02 津贴补贴 199.96 199.96 301 03 奖金 49.43 49.43 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 48.90 48.90 301 10 职工基本医疗保险缴费 23.33 23.33 301 11 公务员医疗补助缴费 6.70 6.70 301 12 其他社会保障缴费 1.01 1.01 301 13 住房公积金 39.92 39.92 商品和服务支出 27.82 27.82 302 302 01 办公费 2.80 2.80 302 04 手续费 0.18 0.18 302 05 水费 0.50 0.50 302 06 电费 0.50 0.50 302 08 取暖费 3.22 3.22 302 11 差旅费 1.50 1.50 302 13 维修（护）费 1.00 1.00 302 18 专用材料费 0.24 0.24 302 28 工会经费 6.38 6.38 302 31 公务用车运行维护费 5.40 5.40 302 99 其他商品和服务支出 6.10 6.10 303 对个人和家庭的补助 24.97 24.97 303 02 退休费 4.17 4.17 303 05 生活补助 0.58 0.58 303 09 奖励金 0.01 0.01 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 20.22 20.22 11 表7 一般公共预算项目支出情况表编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心科目编码功能分类科目名称项目名称单位：万元项目支出工资福利商品服务合计支出支出 1 2 3 类款项 ※ ※ ※ ※ ※ 总计对个人和债务利息资本性支家庭补助及费用支出（基本建支出出设） 4 5 6 186.00 0.89 156.82 28.30 186.00 0.89 156.82 28.30 节能环保支出 186.00 0.89 156.82 28.30 天然林保护 186.00 0.89 156.82 28.30 18.40 1.60 1.40 17.72 137.02 8.98 务中心 211 05 塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生 211 05 01 森林管护 20.00 态保护恢复资金（国有林保护修复森林防火补助）项目塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生 211 05 01 森林管护 20.00 0.89 态保护恢复资金（国有林保护修复林业有害生物防治）项目塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生 211 05 01 森林管护 146.00 态保护恢复资金（国有林保护修复国有国家级公益林管护补助）项目 12 出 7 塔什库尔干野生动物自然保护区服 211 资本性支对企业补助（基本建设） 8 对企业补对社会保障助基金补助 9 10 其他支出 11 表8 政府性基金预算支出情况表编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心单位：万元项目功能分类科目编码类款项 ※ ※ ※ 政府性基金预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出 ※ 1 2 3 塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 13 表9 国有资本经营预算支出情况表编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心单位：万元项目功能分类科目编码类款项 ※ ※ ※ 国有资本经营预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出 ※ 1 2 3 塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 14 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表编制部门：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心单位：万元资金来源三公支出内容 ※ 合计 1 合计一般公共预算政府性基金 2 3 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费（小计）其中：公务用车购置费公务用车运行费 15 国有资本经营预算 4 第三部分 2023 年部门预算情况说明一、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年收支预算情况总体说明按照全口径预算的原则，塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 707.49 万元。收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。二、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年收入预算情况说明塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心部门收入预算 707.49 万元，其中：一般公共预算 516.28 万元，占 72.97%，比上年预算减少 176.65 万元，下降 25.49%，主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。上级一般公共预算安排的转移支付资金 186.00 万元，占 26.29%，比上年预算增加 25.17 万元，增长 15.65%，主要原因是今年安排中央林业改革发展资金项目提前下达资金增加。政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排政府性基金项目资金。上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排政府性基金项目资金。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 16 财政拨款结转 5.22 万元，占 0.74%，比上年预算增加 5.22 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度项目结转 2023 年度增加。三、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年支出预算情况说明塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年支出预算 707.49 万元，其中：基本支出 516.28 万元，占 72.97%，比上年预算减少 102.50 万元，下降 16.56%，主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。项目支出 191.22 万元，占 27.03%，比上年预算减少 43.77 万元，下降 18.63%，主要原因是今年财政未安排湿地补助项目及勘界立标项目资金。四、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 702.28 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款 702.28 万元。一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.22 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休；卫生健康支出 30.02 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 186.00 万元，主要用于森林管护-中央林草生态修复项目资金；农林水支出 393.12 万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费、公用经费等；住房保障支出 39.92 万元，主要用于职工住房公积金。 17 五、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 702.28 万元，其中：基本支出 516.28 万元，比上年预算减少 102.50 万元，下降 16.56%。主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。项目支出 186.00 万元，比上年预算减少 48.99 万元，下降 20.85%。主要原因是今年财政未安排湿地补助项目及勘界立标项目资金。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）53.22 万元，占 7.58%。 2、卫生健康支出（类）30.02 万元，占 4.28%。 3、节能环保支出（类）186.00 万元，占 26.49%。 4、农林水支出（类）393.12 万元，占 55.97%。 5、住房保障支出（类）39.92 万元，占 5.68%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 2023 年预算数为 4.32 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 63.62%。主要原因是 2021 年 12 月退休一人，增加相应的资金。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 48.90 万元，比上年预算减少 8.82 万元，下降 15.28%。主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。 18 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.33 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 4.91%。主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 2023 年预算数为 6.70 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 3.50%。主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。 5、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023 年预算数为 186.00 万元，比上年预算增加 186.00 万元，增长 100%。主要原因是今年中央林草生态保护恢复资金款项森林管护。 6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 393.12 万元，比上年预算减少 88.35 万元，下降 18.35%。主要原因是人员辞职、调离，相应支出减少。 7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 162.19 万元，下降 100.00%。主要原因是今年中央林草生态保护恢复资金款项森林管护。 8、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 52.20 万元，下降 100.00%。主要原因是今年未安排湿地保护与恢复项目。 9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.60 万元，下降 100.00%。主要原因是今年未安排自治区林业专项-勘界立标项目资金。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 39.92 万元，比上年预算减少 5.56 万元，下降 12.23%。主要原因是人员辞职、调离，职工住房公斤减少。 19 六、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 516.28 万元，其中：人员经费 488.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 27.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明（一）项目名称：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-森林防火补助）项目设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《森林消防专业队伍建设》、《新疆维吾尔自治区实施森林防护条例办法》、《新疆维吾尔自治区森林防火规划（2016-2025）》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《关于规范防火应急分队运行保障费和森林防火物资补助管理使用的通知》、《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（喀地财建【2022】 128 号）。预算安排规模：20.00 万元项目承担单位：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 20 资金分配情况：集中培训 1 万元、购买森林防护专用设备及材料 9.2 万元、日常巡护伙食补助 2.1 万元、车辆燃油及保养费 3.25 万元、马屁租赁费 1.5 万元、印刷 2.95 万元。资金执行时间：2023 年 1 月 1 日（二）项目名称：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-林业有害生物防治）项目设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》、《国家林业和草原局松材线虫病防治技术方案》《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》、（喀地财建【2022】128 号）。预算安排规模：20.00 万元项目承担单位：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心资金分配情况：林业病虫害检测设备及工具采购 18.5 万、办公设备 1.3 万元、车辆燃油费 0.2 万元。资金执行时间：2023 年 1 月 1 日（三）项目名称：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-国有国家级公益林管护补助）项目设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、国家林业局、财政部印发的《国家级公益林区划界定办法》和《国 21 家级公益林管理办法》，《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金实施细则》，《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》，《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（喀地财建【2022】128 号）。预算安排规模：146.00 万元项目承担单位：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心资金分配情况：管护人员劳务补偿 133.37 万元、日常管护支出 7.55 万元、管理支出 5.08 万元。资金执行时间：2023 年 1 月 1 日八、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。九、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、关于塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.40 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年未安排因公出国（境）费用资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年未安 22 排公务用车购置费用资金；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年按照公务用车数量安排预算资金；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年财政未安排公务接待费用资金。十一、其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费情况 2023 年，塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.82 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 5.73%。主要原因是朱兴高、丁楠同志辞职、王川同志调离，相关支出减少。。 (二) 政府采购情况 2023 年，塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心政府采购预算 45.40 万元，其中：政府采购货物预算 39.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.40 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45.28 万元。 (三) 国有资产占用使用情况截至 2022 年底，塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1599.84 平方米，价值 311.87 万元。 2.车辆 3 辆，价值 58.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 58.17 万元。 3.办公家具价值 16.22 万元。 4.其他资产价值 181.19 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 23 2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 (四) 预算绩效情况 2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 186.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。 24 项目支出绩效目标表预算单位项目名称项目资金(万元) 塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心塔什库尔干县野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央财政林业草原森林防火项目年度预算总额其中：财政拨 20.00 20.00 款项目负责人王祥忠其他资金 0.00 该项目总下达资金 20 万元，主要用于对进行森林草原消防应急分队集中培训 2 次、在林区所有范围内进行各项森林防火专项巡护全年不少于 200 天，防火培训、训练器材费 6.4 万元，巡护和物资装备保项目总体目标障、维护费用 6.85 万元，森林防火宣传费 2.95 万元，物资补给费用 3.8 万元。通过组织参加培训、保障消防设施、设备的正常运行运转、日常巡护、交通工具的油料保障及维护、物资装备的补给、加强森林草原防火宣传等运行保障，通过实施该项目提升森林草原消防应急分队的专业性，加强森林草原应急小分队能力建设。一级二级指标指标三级指标集中培训（次）上年指标完成分值值权重计划标准 2次 5 计划标准 200 天 5 计划标准新增 5 计划标准 3辆 5 计划标准 1批 5 计划标准 95% 10 计划标准 93% 5 计划标准新增 5 指标指标值设置依值据＞=2 次＞森林防火日常巡护（天） =200 天数量指标租赁马匹巡护（天）产出指标车辆维修及保养（辆）宣传制品（批）质量指标时效指标资金足额拨付率（%）项目完成及时率（%）防火培训、训练器材费成本巡护和物资装备保障、维成本指标经济护费用成本成本指标森林防火宣传费成本指标成本＞=10 天＞=5 辆＞=1 批＞ =95% ＞ =95% ＜ =6.4 万元＜ =6.85 计划标准万元＜ =2.95 计划标准万元 3.56 万元 4.41 万元 5 5 ＜物资补给费用成本 =3.8 计划标准新增 5 计划标准新增 10 万元效益社会提升保护林场人民生命财提升 25 指标赋分规则按照完成比例赋分按照完成比例赋分佐证资料工作资料工作资料按照完成比例赋原始凭证,工作分资料按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分原始凭证原始凭证原始凭证按照完成比例赋工作资料,说明分材料按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按评判等级赋分原始凭证原始凭证原始凭证原始凭证工作资料指标效益产和国家森林草原资源安指标全，维护社会稳定能力生态提高塔什库尔干野生动物效益自然保护区控制森林火灾指标综合能力满意满意度指度指标标受益在职人员满意度（%）提高＞ =95% 计划标准计划标准 26 有效提高新增 10 按评判等级赋分工作资料 10 满意度赋分工作资料项目支出绩效目标表预算单位项目名称项目资金(万元) 塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年山区天然林松材线虫病防控五年攻坚行动补助项目年度预算总额其中：财政拨 20.00 20.00 款项目负责人王祥忠其他资金 0.00 该项目总目标：该项目总下达资金 20 万元主要用于（1)林业病虫害检测设备及工具采购：便携式松材线虫快速检测系统 1 套，计划单价 18 万元；标本采集制作工具 236 件，共计需要 0.5 万元；(2)办公设备采购：采购彩色打印机 1 台共计计划 1.3 万元；（3）车辆燃油费计划需要 0.2 万元；通过实施项目提项目总体目标升公益林区存在发生松材线虫病的隐患风险监测能力，坚持“严防为主、监测为要、监管为重”的防控理念，按照“分区分级管理、科学精准施策”的工作思路，保护区内松科植物分布区域保护和预防，实施松材线虫病防控五年攻坚行动。到 2025 年，公益林区松材线虫病监测预警、检疫监管和应急处置能力显著提升，保障公益林区内无疫情，做到“早发现、早报告、早除治、早拔除” 。坚决防止松材线虫病疫情传入塔什库尔干野生动物自然保护区的松科天然公益林区，确保保护区森林生态安全。一级二级指标指标数量指标产出质量指标指标时效指标三级指标调查片区数量（个）资金及时拨付率（%）项目完工及时率（%）上年指标完成分值值权重计划标准新增 14 计划标准新增 13 计划标准新增 13 计划标准新增 10 计划标准新增 5 计划标准新增 5 计划标准新增 10 计划标准新增 10 计划标准新增 10 指标指标值设置依值据＞=3 个＞ =96% ＞ =95% ＜专业设备购置成本 =18.5 万元成本指标经济成本＜办公设备购置成本指标 =1.30 万元＜车辆燃料费成本 =0.2 万元指标赋分规则按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分佐证资料工作资料原始凭证工作资料原始凭证原始凭证原始凭证社会效益效益指标指标生态效益提高林业有害生监测能力林业有害生物监测率（%）指标满意满意度指度指标标受益群众满意率（%）提高＞ =95% ＞ =95% 27 按评判等级赋分按照完成比例赋分满意度赋分工作资料工作资料工作资料项目支出绩效目标表预算单位项目名称项目资金(万元) 塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年中央林草生态保护恢复资金（国有林保护修复-国有国家级公益林管护补助）年度预算总额其中：财政拨 146.00 146.00 款项目负责人王祥忠其他资金 0.00 项目计划资金 146 万元，主要用于公益林管护人员劳务报酬、公益林日常管护支持，主要用于发放 2 名监管员每人年均劳务报酬 6.28 万元，共计 12.55 万元，20 名管护人员每人年均劳务报酬 4.43 万元，项目总体目标共计 88.55 万元。社会保障共计支出 28.42 万元；日常管护支出 7.53 万元;管理支出 5.08 万元，其他 3.87 万元；通过实施项目提升国家级公益林管护能力，促进绿色生态、绿色生产深度融合，进一步巩固保护区生态建设成果，为建设美丽保护区目标打下坚实基础。一级二级指标指标三级指标管护人员人数（名）数量指标指标国家级公益林管护面积指标时效指标指标＞=22 名历史标准 =14.5 行业标准生态效益指标满意满意 22 名 5 10.97 万亩 5 100% 10 设备验收合格率 =100% 计划标准 100% 5 资金拨付及时率 =100% 计划标准新增 10 （%）＜ =133 预算支出标准万元＜日常管护支出成本指标 =7.55 预算支出标准万元 =5.08 预算支出标准万元指标权重计划标准管理支出成本指标指标值 =100% ＜效益分值 5 指标效益完成 3辆经济社会指标计划标准标成本据上年 =3 辆管护人员劳务补偿成本指成本值 5 万亩管护人员劳务报酬支付率质量指标值设置依＞保障运转车辆产出指标当地居民生态环境保护知晓率国家级公益林生态环境稳步改善受益管护员满意度（%） =100% 计划标准改善计划标准 =100% 计划标准 28 128.9 4 万元 18.67 万元 9.04 万元 100% 有效改善 100% 10 5 5 10 指标赋分规则按照完成比例赋分佐证资料工作资料按照完成比例赋说明材料,工作分资料按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分原始凭证原始凭证原始凭证原始凭证原始凭证原始凭证原始凭证工作资料 10 按评判等级赋分工作资料 10 满意度赋分工作资料度指度指标标 (五) 其他需说明的事项无其他需说明事项。 29 第四部分名词解释一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、 “三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 2023 年 4 月 25 日 30