巩留县2022年7月预算执行分析表.xls
巩留县2022年7月预算执行分析表.xls
伊犁州直2022年7月份分县市财政支出完成情况表 巩留县财政局 预算收入科目 2022年预 上年同期 算数 数 地方财政收入合计 67,180 25,012 一、一般公共预算收入 37,100 16,537 （一）税收收入 26,948 11,955 增值税(50%) 13000 4,985 营业税 企业所得税（40%） 2352 1,270 企业所得税退税 个人所得税（40%） 751 283 资源税 129 49 城市维护建设税 907 380 房产税 777 325 印花税 619 235 城镇土地使用税 598 180 土地增值税 1260 676 车船税 1143 466 耕地占用税 3110 2,055 契税 2302 1,051 其他税收收入 （二）非税收入 10,152 4,582 专项收入 1243 600 行政性收费收入 1897 577 罚没收入 2099 1,822 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 3,459 1,399 其他收入 1,154 政府住房基金收入 300 184 二、国有资本经营预算收入 80 国有资本经营收入 80 三、基金预算收入 30,000 其中：国有土地使用权出让金收入 24,284 8,475 8,242 上划中央四税收入 增值税 国内消费税 企业所得税（60%） 个人所得税（60%） 9,312 6,734 24 2,119 435 累计完成情况 金额 28,931 17,521 9,154 2,660 占预算% 43.06 47.23 33.97 20.46 #DIV/0! 763 32.44 #DIV/0! 566 75.37 59 45.74 354 39.03 296 38.10 321 51.86 216 36.12 537 42.62 582 50.92 500 16.08 2,252 97.83 48 #DIV/0! 8,367 82.42 528 42.48 244 12.86 1,194 56.88 #DIV/0! 5,872 169.76 335 29.03 194 64.67 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0.00 0.00 11,410 38.03 6,146 25.31 9,115 3,273 3 4,956 883 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 比上年同期 预算支出科目 增减额 3,919 984 -2,801 -2,325 0 -507 0 283 10 -26 -29 86 36 -139 116 -1,555 1,201 48 3,785 -72 -333 -628 0 4,473 335 10 0 0 0 0 0 2,935 -2,096 增减% 15.67 5.95 -23.43 -46.64 #DIV/0! -39.92 #DIV/0! 100.00 20.41 -6.84 -8.92 36.60 20.00 -20.56 24.89 -75.67 114.27 #DIV/0! 82.61 -12.00 -57.71 -34.47 #DIV/0! 319.73 #DIV/0! 5.43 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 34.63 -25.43 -197 -3,461 -21 2,837 448 -2.12 上划自治区各项收入 -51.40 其中：企业所得税 -87.50 个人所得税 133.88 资源税 102.99 环境保护税 增值税 地方财政支出合计 一、一般公共预算支出 一般公共服务 支出 外交 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 地震灾后恢复重建支出 商业服务业等支出 金融支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 债务付息支出 债务发行费支出 二、 基金预算支出 其中：国有土地使用权出让金支出 三、国有资本经营预算支出 累计完成情况 2022年预 算数 上年同期 数 199,963 186,293 9,380 160,397 147,103 8,011 11,883 44,795 118 2,828 27,301 11,697 1,316 5,792 34,842 1,056 11,912 34,979 777 1,477 15,949 12,450 301 14,659 33,854 976 167 9,869 38,512 1,342 2,090 18,296 12,274 8,477 2,996 31,472 515 257 279 253 343 725 6858 6 283 5086 12 271 2000 21643 5,673 13,627 8,081 3,420 20 13,294 6,212 43 金额 187,114 143,058 7,866 占预算% 93.57 76.79 83.86 #DIV/0! #DIV/0! 83.05 85.97 1,137.29 73.90 67.02 104.93 644.15 51.73 90.33 48.77 #DIV/0! #DIV/0! 98.44 增减额 26,717 -4,045 -145 0 0 -2,043 3,533 565 613 2,347 -176 8,176 -11,663 -2,382 -461 -167 0 -26 增减% 16.66 -2.75 -1.81 #DIV/0! #DIV/0! -17.15 10.10 72.72 41.50 14.72 -1.41 2,716.28 -79.56 -7.04 -47.23 -100.00 #DIV/0! -9.32 542 158.02 3656 71.88 30 250.00 423 156.09 0.00 0.00 4,419 77.90 26 #DIV/0! 44,056 323.30 1,367 16.92 -183 -3,202 24 140 0 0 999 6 30,762 -4,845 -25.24 -46.69 400.00 49.47 #DIV/0! #DIV/0! 29.21 30.00 231.40 -77.99 0 #DIV/0! 1,377 2,397 16 25 41 626 53.96 1,676.22 228.57 227.27 30.83 #DIV/0! 0.00 2552 143 7 11 133 单位：万元 比上年同期 3929 #DIV/0! 2,540 #DIV/0! 23 #DIV/0! 36 #DIV/0! 174 #DIV/0! 626 #DIV/0! 伊犁州直2022年7月份分县市财政支出完成情况表 表四 单位：万元 项 目 8,475 8,242 累计完成情况 金 额 占计划% 28,931 43.06 17,521 47.23 12,927 46.00 2,660 20.46 #DIV/0! 763 32.44 #DIV/0! 566 75.37 59 45.74 354 39.03 296 38.10 321 51.86 216 36.12 537 42.62 582 50.92 500 16.08 2,252 97.83 48 #DIV/0! 465 48.84 62 31.00 #DIV/0! 4 #DIV/0! 59 #DIV/0! 3,183 #DIV/0! 51.04 4,594 1 1.10 181 9.54 1,194 56.88 #DIV/0! 2,689 77.74 194 16.81 335 111.67 0.00 0.00 11,410 38.03 6,146 25.31 25,440 13,468 3,532 725 24 34,897 6,559 8,260 1,472 3 2022年计划数 2021年完成数 地方财政收入合计 67,180 一般公共预算收入小计 37,100 一、税务部门征收 28,100 国内增值税（50%） 13000 营业税 企业所得税（40%） 2352 企业所得税退税 个人所得税（40%） 751 资源税 129 城市维护建设税 907 房产税 777 印花税 619 城镇土地使用税 598 土地增值税 1260 车船使用和牌照税 1143 耕地占用税 3110 契税 2302 其他税收收入 教育附加 952 其他（残保金） 200 罚没收入 城镇垃圾处理费 水土保持补偿费费 矿业权出让收益 二、财政部门收入 9,000 专项收入 91 行政事业性收费收入 1897 罚没收入 2099 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 3,459 政府住房基金收入 1,154 其他收入 300 三、国有资本经营预算收入 80 国有资本经营收入 80 四、政府性基金预算收入 30,000 24,284 其中：国有土地使用权出 让金收入 税务部门总收入 其中:增值税(100%) 企业所得税(100%) 个人所得税(100%) 消费税 25,012 16,537 12,551 4,985 1,270 283 49 380 325 235 180 676 466 2,055 1,051 524 72 3,986 4 577 1,822 1,399 184 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 比上年同期 增减额 增减% 3,919 15.67 984 5.95 376 3.00 -2,325 -46.64 0 #DIV/0! -507 -39.92 0 #DIV/0! 283 100.00 10 20.41 -26 -6.84 -29 -8.92 86 36.60 36 20.00 -139 -20.56 116 24.89 -1,555 -75.67 1,201 114.27 48 #DIV/0! -59 -11.26 -10 -13.89 0 #DIV/0! 4 #DIV/0! 59 #DIV/0! 3,183 #DIV/0! 608 15.25 -3 -75.00 -396 -68.63 -628 -34.47 0 #DIV/0! 1,290 92.21 194 #DIV/0! 151 82.07 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2,935 34.63 -2,096 -25.43 9,457 -6,909 4,728 747 -21 0.37 -0.51 1.34 1.03 -0.88