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2021 年度部门决算公开文本预算代码：915001 单位名称：辛集市小辛庄乡人民政府二〇二二年九月 2021 年度部门决算公开文本辛集市小辛庄乡人民政府二〇二二年九月目第一部分录部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度部门决算报表第三部分 2021 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责辛集市小辛庄乡人民政府是纳入辛集市财政预算管理，是独立核算的行政单位。主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。乡党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。小辛庄乡党委、人大、政府主要职责。（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。（二）讨论和决定乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。（五）乡党委领导乡人大、政府、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。（八）领导基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（十）完成市委、市人大、市政府交办的其他任务。小辛庄乡设下列股级内设机构。（一）党政综合办公室负责党委、政府机关日常运转的综合协调；负责上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、政务公开、信息综合、安全保卫、机要保密、后勤保障工作；负责档案管理，监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责物业监督管理；负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作。（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）负责乡机关党建、村级党组织建设以及网格化党建相关工作；负责发展党员工作；负责机关党员干部、村“两委”干部的教育、管理和培训工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责机构编制管理、人事人才工作；负责落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本乡媒体来电来访来函接待处理工作；负责统一战线、民族宗教、非公经济和社会组织党建工作；负责党的主题教育工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责指导村民开展自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治；负责群团、武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；负责人大代表建议和政协委员提案的分解落实工作。（三）应急管理办公室负责履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用；负责组织修订突发公共事件总体应急预案、审定各类突发公共事件专项应急预案、部门应急预案、分应急预案；负责协调指导安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。（四）自然资源和生态环境办公室（经济发展办公室）负责自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作；负责乡道、村道建设管理工作；负责水土保持工作。负责环境保护和治理工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责土壤污染防治和安全利用；负责“散乱污”企业综合整治工作。负责乡经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目建设、产业结构调整组织实施和协调工作；负责优化营商环境、促进转型升级工作。小辛庄乡管理的事业单位。（一）辛集市小辛庄乡综合行政执法队（辛集市小辛庄乡综合指挥和信息化网络中心、辛集市小辛庄乡社会治安综合治理中心）负责本区域内的日常巡查监管；负责乡本级、市直部门赋权乡和市直部门委托乡的行政执法工作；负责协助市直部门在本行政区域内的行政执法工作。履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办职能，承担监控监测、收集整理核实辖区内信访维稳、市场监督、应急管理、生态保护、民生保障等方面的信息反馈督办与问题上报工作；负责辖区网格管理工作的指导、监督；负责向乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办问题处置情况；负责与市委书记直通车和群众服务热线信息沟通反馈工作；负责信访工作；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员培训、考核、奖惩等日常管理工作；负责网络宣传、舆论引导和舆情信息监测相关工作。负责防范重大风险，统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价；负责群防群治组织建设、防范邪教工作。（二）辛集市小辛庄乡行政综合服务中心（辛集市小辛庄乡综合文化服务站、辛集市小辛庄乡财政所）负责制定乡各项社会事业发展规划并组织实施；负责扶贫开发、社会救助、就业和社会保障、残疾人权益保护、儿童福利保障和未成年人保护、卫生健康、科学技术、慈善事业、社会工作、志愿者服务等服务保障工作；负责开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作；负责社区戒毒、社区康复工作。负责集中办理行政审批和公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责政务服务体系建设，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作；负责社会信用体系建设相关工作；负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展文体娱乐活动，组织电影、电视、录相放映活动；负责举办文化艺术培训班、科普讲座，辅导和培养文艺骨干；负责组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化、旅游的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动开展青少年校外活动，建立健全校外活动场所；负责指导村文化机构开展业务；负责文物宣传保护工作。负责乡机关和所属单位财务及国有资产管理、内部审计等工作；负责农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代管村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督；负责辖区内的统计工作。（三）辛集市小辛庄乡农业综合服务中心负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等技术推广，农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监管和监测抽样等服务性、技术性工作；负责畜禽遗传资源保护相关工作；负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责指导、监督本行政区域内村务公开工作；负责开展“数字乡村”建设，全力推进乡村政务、产业、民生服务数字化。（四）辛集市小辛庄乡退役军人服务站负责对村级服务站业务指导；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。配合征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护相关工作。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 辛集市小辛庄乡人民政府行政单位财政拨款 (本级) 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：辛集市小辛庄乡人民政府金额单位：万元收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1236.78 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 59.45 9 九、卫生健康支出 40 42.12 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 1236.78 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 682.86 423.79 28.57 1236.78 61 1236.78 总计 62 1236.78 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开 02 表部门：小辛庄乡人民政府金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称附属单本年收财政拨款上级补事业收经营收其他收位上缴入合计收入助收入入入入收入栏次 1 2 3 合计 1236.78 1236.78 201 一般公共服务支出 682.86 682.86 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 682.86 682.86 657.63 657.63 25.23 25.23 59.45 59.45 41.45 41.45 41.45 41.45 18.00 18.00 3.00 3.00 15.00 15.00 2010301 2010302 208 20805 2080505 20828 2082802 2082899 行政运行一般行政管理事务社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出退役军人管理事务一般行政管理事务其他退役军人事务管理支出 210 卫生健康支出 42.12 42.12 21011 行政事业单位医疗 42.12 42.12 2101101 行政单位医疗 21.56 21.56 2101103 公务员医疗补助 20.56 20.56 213 农林水支出 423.79 423.79 21307 农村综合改革 423.79 423.79 120.00 120.00 303.79 303.79 2130701 2130705 对村级一事一议的补助对村民委员会和村党支部 4 5 6 7 的补助 221 住房保障支出 28.57 28.57 22102 住房改革支出 28.57 28.57 2210201 住房公积金 28.57 28.57 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门：小辛庄乡人民政府金额单位：万元项目功能分类科目编码 201 20103 科目名称本年支出基本支出合计栏次 1 合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 2 3 1,236.78 769.77 467.02 682.86 657.63 25.23 682.86 657.63 25.23 657.63 2010301 行政运行 657.63 2010302 一般行政管理事务 25.23 社会保障和就业支出 59.45 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 208 20805 2080505 20828 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出退役军人管理事务项目支出 4 25.23 18.00 18.00 18.00 2082802 一般行政管理事务 3.00 3.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 15.00 15.00 210 卫生健康支出 42.12 42.12 21011 行政事业单位医疗 42.12 42.12 2101101 行政单位医疗 21.56 21.56 2101103 公务员医疗补助 20.56 20.56 213 农林水支出 423.79 423.79 21307 423.79 423.79 120.00 120.00 303.79 303.79 221 农村综合改革对村级一事一议的补助对村民委员会和村党支部的补助住房保障支出 28.57 28.57 22102 住房改革支出 28.57 28.57 2210201 住房公积金 28.57 28.57 2130701 2130705 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。上缴上对附属单位补经营支出级支出助支出 5 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：小辛庄乡人民政府收金额单位：万元支入项目行次栏次金额项目 1 栏次出行次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 1236.78 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 59 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1236.78 本年支出合计年末财政拨款结转和结余 1236.78 总计合计一般公政府性国有资共预算基金预本经营财政拨算财政预算财款拨款政拨款 3 4 5 682.86 682.86 59.45 42.12 59.45 42.12 423.79 423.79 28.57 28.57 1236.78 1236.78 60 64 1236.78 1236.78 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：小辛庄乡人民政府金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称小计项目支出 2 3 2010301 2010302 208 栏次合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行一般行政管理事务社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 41.45 41.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.45 41.45 20828 退役军人管理事务 18.00 18.00 201 20103 1 1,236.78 682.86 基本支出 769.77 657.63 467.02 25.23 682.86 657.63 25.23 657.63 25.23 59.45 657.63 41.45 25.23 18.00 2082802 一般行政管理事务 3.00 3.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 15.00 15.00 210 卫生健康支出 42.12 42.12 21011 行政事业单位医疗 42.12 42.12 2101101 行政单位医疗 21.56 21.56 2101103 公务员医疗补助 20.56 20.56 213 农林水支出 423.79 423.79 21307 农村综合改革 423.79 423.79 2130701 对村级一事一议的补助 120.00 120.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 303.79 303.79 221 住房保障支出 28.57 28.57 22102 住房改革支出 28.57 28.57 2210201 住房公积金 28.57 28.57 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表部门：小辛庄乡人民政府金额单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费决算数科目编码科目名称决算数商品和服务支出办公费 301 工资福利支出 469.72 302 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 173.55 30201 129.98 30202 印刷费 7.97 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费科目编码科目名称 120.78 307 债务利息及费用支出 27.12 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 0.50 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 44.06 30205 水费 31002 办公设备购置 41.45 30206 电费 13.47 31003 专用设备购置 30207 邮电费 24.26 31005 基础设施建设职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费 21.56 30208 取暖费 31006 大型修缮 20.56 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 2.02 30211 差旅费 30113 住房公积金 28.57 30212 费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 179.26 30215 会议费 0.20 31012 拆迁补偿 30301 对个人和家庭的补助离休费 30216 0.11 31013 公务用车购置 30302 退休费 49.51 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 125.85 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 2.52 30240 用 30110 30111 303 1.03 31008 物资储备 31009 土地补偿 5.00 31010 安置补助因公出国（境）培训费地上附着物和青苗补偿公务接待费 31019 其他交通工具购置专用材料费 31021 文物和陈列品购置 0.39 30224 被装购置费 1.00 30225 专用燃料费 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 30218 12.00 399 39906 其他支出赠与 5.23 39907 国家赔偿费用支出 3.70 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴公务用车运行维护费 3.00 39999 其他支出其他交通费用 24.42 税金及附加费 30299 人员经费合计手续费决算数 648.98 其他商品和服务支出 0.75 公用经费合计注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 120.78 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：小辛庄乡人民政府金额单位：万元预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 1 2 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 3 4 5 6 3.00 3.00 3.00 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 7 8 3.00 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 9 10 11 12 3.00 3.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：小辛庄乡人民政府金额单位：万元项目功能分类科目编码栏次合计本年支出年初结转本年收入科目名称和结余小计 1 3 2 注：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。年末结转基本支出项目支出和结余 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：小辛庄乡人民政府金额单位：万元科目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。小计基本支出项目支出 1 2 3 第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2473.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 65.77 万元，减少 5%，主要原因是项目支出减少。二、收入决算情况说明本部门 2021 年度收入合计 1236.78 万元，其中：财政拨款收入 1236.78 万元，占 100%。三、支出决算情况说明本部门 2021 年度支出合计 1236.78 万元，其中：基本支出 769.77 万元，占 62.2%；项目支出 467.02 万元，占 37.8%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1236.78 万元,比 2020 年度减少 65.77 万元，降低 5%，主要是项目减少；本年支出 1236.78 万元，减少 65.77 万元，降低 5%，主要是项目减少。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1236.78 万元，完成年初预算的 111.7%,比年初预算增加 129.87 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目；本年支出 1236.78 万元，完成年初预算的 111.7%,比年初预算增加 129.87 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及追加项目。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 1236.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 682.86 万元，占 55.2%，主要用于行政运行等支出；卫生健康支出（类）支出 42.12 万元，占 3.4%，主要用于医疗支出；农林水（类）支出 423.79 万元，占 34.3%，主要用于农村综合改革等支出；社会保障和就业（类）支出 59.45 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 28.57 万元，占 2.3%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1236.78 万元，其中：人员经费 648.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 120.78 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%,与年初预算数持平，较 2020 年度决算减少 2.4 万元，降低 44.4%，主要是控制三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出未发生。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平；较上年减少 1.98 万元，降低 39.8%,主要是控制支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置费未发生。公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.98 万元，降低 39.8%，主要是控制支出。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出未发生。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 467.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（二）部门决算中项目绩效自评结果本部门在今年部门决算公开中反映基层武装部工作经费项目及占地资金项目等 7 个项目绩效自评结果。（1）基层武装部工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层武装部工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了基本武装部工作正常运转，未发现问题。（2）占地租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了及时拨付资金的目标，使群众满意度达标，未发现问题。（3）安全、维稳、环保生态工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全、维稳、环保生态工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.39 万元，执行数为 16.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护了社会稳定，环境得到改善，未发现问题。（4）基层退役军人服务站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层退役军人服务站工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，付款准确率达标，资金拨付及时率达标，服务对象满意度达标，未发现问题。（5）军队退役人员及现役军人军人家属走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队退役人员及现役军人军人家属走访慰问项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，任务完成率达标，群众性事件成功处置率达标，未发现问题。（6）村级一事一议补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级一事一议补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成农村综合改革工作，提高了资金使用效益，未发现问题。（7）村级组织运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 303.788 万元，执行数为 303.788 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了村级组织正常运转，村干部工资拨付及时率达标，提高了工作效率，未发现问题。 2021 年度预算项目绩效自评表小辛庄乡人民政填报单位：府一、基本情况项目名称金额单位：万元基层武装部工作经费是否为专项资金是实施（主管）单位辛集市小辛庄乡人民政府预算安排情况资金到位情况（调整后）二、预算执行情况预算执资金执行情况行进度预算数 5 到位数 5 执行数 5 其中：财政资金 5 其中：财政资金 5 其中：财政资金 5 其他其他 100% 其他年度预期目标总体完具体完成情况成率三、目标完成情况保障基本武装部正常运转、加强民兵训练、保障资金已完成及时支付 100% 预期指标值一级指标产出指标二级指三级指标标数量指拨款数标额质量指资金到标位率时效指完成时标间成本指预算控标制经济效完成情益指标况社会效保障工益指标作开展生态效生态效益指标益指标可持续社会影指标分值符号值 10 15 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 10 0 10 0 单位（文字描述）单项指实际完成标自评得值完成情分况百分比 100 完成 15 百分比 100 完成 15 百分比 100 完成 10 优 100 完成 10 优 100 完成 10 优 100 完成 10 优 100 完成 5 优 100 完成 5 （50）四、年度绩效指标完 10 0 成情况效益指标 10 0 10 0 10 0 （30） 10 0 影响指响力 0 标服务对满意度指标满意度（10）指标预算执行率预算执预算执（10）行率行情况象满意 10 ≥ 10 0 度 ≥ 10 10 0 满意 100 完成 10 百分比 100 完成 10 自评总分 100 五、存在问题、原因及无下一步整改措施 2021 年度预算项目绩效自评表小辛庄乡人民政填报单位：府一、基本情况项目名称金额单位：万元基层武装部工作经费预算安排情况行情况实施（主管）单位资金到位情况（调整后）二、预算执是否为专项资金是辛集市小辛庄乡人民政府预算执资金执行情况行进度预算数 5 到位数 5 执行数 5 其中：财政资金 5 其中：财政资金 5 其中：财政资金 5 其他其他 100% 其他年度预期目标总体完具体完成情况成率三、目标完成情况保障基本武装部正常运转、加强民兵训练、保障资金已完成及时支付 100% 预期指标值一级指标二级指三级指标标指标分值符号四、年度绩值单位（文字描述）单项指实际完成标自评得值完成情分况效指标完成情况产出指标（50）数量指拨款数标额质量指资金到 10 15 ≥ 15 ≥ 10 0 百分比 100 完成 15 百分比 100 完成 15 标位率时效指完成时标间成本指预算控标制经济效完成情益指标况社会效保障工益指标作开展生态效生态效益指标益指标 0 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 10 0 10 0 10 0 10 0 百分比 100 完成 10 优 100 完成 10 优 100 完成 10 优 100 完成 10 优 100 完成 5 优 100 完成 5 满意 100 完成 10 百分比 100 完成 10 效益指标（30）可持续影响指标社会影响力服务对满意度指标满意度（10）指标预算执行率预算执预算执（10）行率行情况象满意度 10 0 10 0 10 0 ≥ 10 10 0 自评总分 100 五、存在问题、原因及无下一步整改措施 2021 年度预算项目绩效自评表小辛庄乡人民政填报单位：府一、基本情况项目名称金额单位：万元安全、维稳、环保生态工作经费是否为专项资金是实施（主管）单位辛集市小辛庄乡人民政府预算安排情况资金到位情况（调整后）二、预算执行情况预算数 16.39 到位数其中：财政资金 16.39 其中：财政资金 16.39 其中：财政资金其他预算执资金执行情况 16.39 执行数其他行进度 16.39 16.39 100% 其他年度预期目标具体完成情况保证机关在安全、维稳、环保生态工作正常运转已完成总体完成率三、目标完成情况 100% 预期指标值一级指标二级指三级指标标数量指标指标分值符号临时性出差保值 10 15 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 10 障率 0 单位（文字描述）单项指实际完成标自评得值完成情分况百分比 100 完成 15 百分比 100 完成 15 百分比 100 完成 10 优 100 完成 10 百分比 100 完成 10 百分比 100 完成 10 优 100 完成 5 优 100 完成 5 群众工产出指标质量指作中心标任务完时效指标效指标完 0 成率（50）四、年度绩 10 案件、资料上报及时率 10 0 成情况成本指预算控标制数经济效益指标社会效效益指标益指标（30）资金的使用效率案件流程合规率 10 0 10 0 10 0 有利用生态效当地生益指标态环境 10 0 的改善可持续维护社影响指会稳定 0 标服务对满意度指标满意度（10）指标预算执行率预算执预算执（10）行率行情况象满意 10 ≥ 10 0 度 ≥ 10 10 0 满意 100 完成 10 百分比 100 完成 10 自评总分 100 五、存在问题、原因及无下一步整改措施 2021 年度预算项目绩效自评表小辛庄乡人民政填报单位：府一、基本情况项目名称金额单位：万元基层退役军人服务站工作经费预算安排情况行情况实施（主管）单位资金到位情况（调整后）二、预算执是否为专项资金是辛集市小辛庄乡人民政府预算执资金执行情况行进度预算数 3 到位数 3 执行数 3 其中：财政资金 3 其中：财政资金 3 其中：财政资金 3 其他其他 100% 其他年度预期目标总体完具体完成情况成率三、目标完成情况保障基本武装部正常运转、加强退役军人管理、保障已完成资金及时支付 100% 预期指标值一级指标四、年度绩二级指三级指标标指标分值号效指标完成情况产出指标数量指完成支（50）标付符 15 ≥ 值 10 0 单位（文字描述）百分比单项指实际完成标自评得值完成情分况 100 完成 15 质量指付款准标确率时效指标及时率成本指预算控标制数经济效按时完益指标成率社会效提高办益指标公效率生态效生态效益指标益指标 10 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 百分比 100 完成 10 百分比 100 完成 10 优 100 完成 15 百分比 100 完成 10 百分比 100 完成 10 百分比 100 完成 5 优 100 完成 5 满意 100 完成 10 百分比 100 完成 10 效益指标（30）可持续影响指标保障日常办公服务对满意度指标满意度（10）指标预算执行率预算执预算执（10）行率行情况象满意度改措施 10 0 10 0 0 五、存在问下一步整 0 ≥ 10 10 自评总分题、原因及 10 无 100 2021 年度预算项目绩效自评表小辛庄乡人民政填报单位：府一、基本情况金额单位：万元军队退役人员及项目名称现役军人家属走是否为专项资金是访预算安排情况行情况位资金到位情况（调整后）二、预算执实施（主管）单预算执资金执行情况预算数 15 到位数其中：财政资金 15 其中：财政资金 15 其中：财政资金其他辛集市小辛庄乡人民政府 15 执行数其他行进度 15 15 100% 其他年度预期目标总体完具体完成情况成率三、目标完成情况保障退役军人走访慰问工作正常运行、保障资金及时已完成拨付到位 100% 预期指标值一级指标二级指三级指标标数量指标完成率指标分值符号值 10 15 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 0 单位（文字描述）单项指实际完成标自评得值完成情分况百分比 100 完成 15 百分比 100 完成 10 百分比 100 完成 10 百分比 100 完成 15 百分比 100 完成 10 优 100 完成 10 群众性四、年度绩效指标完成情况产出指标质量指事件成标功处置时效指标（30） 0 率（50）效益指标 10 各项任务完成率成本指预算执标行率经济效提高工益指标作效益社会效保障机 10 0 10 0 10 0 益指标关正常 0 运行推动绿色发展生态效和绿色益指标 5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 生活方 10 0 百分比 100 完成 5 优 100 完成 5 满意 100 完成 10 百分比 100 完成 10 式转变可持续保障日影响指常办公标服务对满意度指标满意度（10）指标预算执行率预算执预算执（10）行率行情况象满意度 10 0 10 0 ≥ 10 10 0 自评总分 100 五、存在问题、原因及无下一步整改措施 2021 年度预算项目绩效自评表小辛庄乡人民政填报单位：府一、基本情况项目名称金额单位：万元村级一事一议补助是否为专项资金是预算安排情况行情况 120 到位数其中：财政资金 120 其中：财政资金 120 其中：财政资金其他年度预期目标成情况辛集市小辛庄乡人民政府资金执行情况预算数其他三、目标完位资金到位情况（调整后）二、预算执实施（主管）单 120 执行数预算执行进度 120 120 100% 其他具体完成情况总体完成率完成农村综合改革工作，专项用于小辛庄乡一事一议财政奖补项目建设支出，规范农村综合改革资金管已完成 100% 理，提高资金使用效益。四、年度绩一级指标二级指三级指指标分值预期指标值实际完成单项指自评得效指标完标标符成情况号数量指资金到标位率 20 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 值 10 0 单位值标分完成情（文字描述）况优 100 完成 20 优 100 完成 10 优 100 完成 10 优 100 完成 10 优 100 完成 10 优 100 完成 10 优 100 完成 5 优 100 完成 5 优 100 完成 10 百分比 100 完成 10 综合事产出指标质量指务管理标工作完（50）标（30）资金拨付及时率成本指资金成标本经济效经济效益指标益指标社会效社会效益指标益指标生态效生态效益指标益指标可持续可持续影响指影响指标标服务对满意度指标满意度（10）指标预算执行率预算执预算执（10）行率行情况象满意度改措施 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 五、存在问下一步整 10 ≥ 10 10 自评总分题、原因及 0 成率时效指效益指标 10 无 100 2021 年度预算项目绩效自评表小辛庄乡人民政填报单位：府一、基本情况项目名称金额单位：万元村级组织运转保障经费是否为专项资金预算安排情况 303.788 到位数 303.788 其中：财政资金行情况其中：财政资金实施（主管）单位资金到位情况（调整后）二、预算执预算数是其他辛集市小辛庄乡人民政府预算执资金执行情况 303.78 8 303.78 8 其他行进度执行数 303.788 其中：财政资金 303.788 100% 其他年度预期目标总体完具体完成情况成率三、目标完成情况保障村级组织正常运转、保障村干部工资拨付到位、已完成保障村级办公费拨付到位 100% 预期指标值一级指标二级指三级指标数量指标四、年度绩质量指效指标完成情况产出指标标标指标分值符号值单位（文字描述）单项指实际完成标自评得值完成情分况村干部报酬发 15 ≥ 100 百分比 100 完成 15 15 ≥ 100 百分比 100 完成 15 10 ≥ 100 百分比 100 完成 10 10 ≥ 100 百分比 100 完成 10 10 ≥ 100 百分比 100 完成 10 放率资金支付合规率（50）时效指按期完标成率成本指经费使标效益指标用率经济效提高效（30）益指标社会效益指标率保障单位着正益指标益指标影响指标满意度指标满意度（10）指标预算执行率（10）长期使用性优 100 完成 10 5 ≥ 100 百分比 100 完成 5 5 ≥ 100 优 100 完成 5 10 ≥ 100 满意 100 完成 10 百分比 100 完成 10 服务对象满意度预算执预算执行率 ≥ 100 常办公生态效生态效可持续 10 行情况 ≥ 10 100 自评总分 100 五、存在问题、原因及下一步整无改措施（三）部门评价项目绩效评价结果本部门 2021 年度无财政评价项目七、机关运行经费情况本部门 2021 年度机关运行经费支出 120.78 万元，比 2020 年度减少 1.33 万元，减少 1.1%。主要原因是办公费支出减少。八、政府采购情况本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。九、国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度未发生政府性资金预算、国有资本经营预算财政收支及结转结余情况，故公开 08 表和 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第四部分相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。