乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2022年预算公开.pdf

附件 3： 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年收支 预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年收入 预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年支出 预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年一般 公共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年一般 公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年一般 公共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年政府 性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门概况 一、主要职能 （一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残 疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联 系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾 人服务。 （二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法 定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美 丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献 力量。 （三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾 人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、 偏见和障碍。 （四）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。 （五）联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工 作者。 （六）组织开展扶残助残活动。 （七）开展残疾人事业的交流与合作。 （八）承办区委区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 -1- 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：残疾人劳动就业管理所、残疾人康复办、党 政办。 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位编制数 11 人，实有人 数 19 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 1 人； 离休 0 人，减少 0 人。 -2- 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 251.15 201 一般公共服务支出 一般公共预算 251.15 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 251.15 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 251.15 支 出 总 计 251.15 -3- 表2 部门收入总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 项 208 功能分类科目 名称 总 计 一般公共 预算拨款 社会保障和就业支 出 251.15 251.15 行政事业单位养老 支出 12.81 12.81 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 12.81 12.81 残疾人事业 238.34 238.34 208 05 208 05 208 11 208 11 01 行政运行 165.58 165.58 208 11 03 机关服务 72.76 72.76 合 计 251.15 251.15 05 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 表3 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 项 目 功能分类科目编码 类 款 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 251.15 251.15 行政事业单位养老支出 12.81 12.81 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 12.81 12.81 残疾人事业 238.34 238.34 208 05 208 05 208 11 208 11 01 行政运行 165.58 165.58 208 11 03 机关服务 72.76 72.76 251.15 251.15 05 合 计 -4- 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 251.15 201 一般公共服务支出 一般公共预算 251.15 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合 计 一般公 共预算 251.15 251.15 251.15 251.15 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 251.15 支 出 总 计 -5- 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 单位：万元 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 251.15 251.15 行政事业单位养老支出 12.81 12.81 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 12.81 12.81 残疾人事业 238.34 238.34 208 05 208 05 208 11 208 11 01 行政运行 165.58 165.58 208 11 03 机关服务 72.76 72.76 251.15 251.15 05 合 计 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 单位：万元 项目 经济分类科目编 码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 147.61 147.61 301 01 基本工资 42.65 42.65 301 02 津贴补贴 51.87 51.87 301 03 奖金 3.55 3.55 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 12.81 12.81 301 10 职工基本医疗保险缴费 15.05 15.05 301 11 公务员医疗补助缴费 3.34 3.34 301 12 其他社会保障缴费 1.04 1.04 301 13 住房公积金 11.55 11.55 301 99 其他工资福利支出 5.75 5.75 商品和服务支出 83.52 302 公用经费 83.52 -6- 302 01 办公费 26.20 26.20 302 02 印刷费 0.19 0.19 302 05 水费 0.77 0.77 302 06 电费 0.43 0.43 302 07 邮电费 0.24 0.24 302 08 取暖费 9.83 9.83 302 11 差旅费 0.60 0.60 302 13 维修(护)费 0.04 0.04 302 14 租赁费 4.73 4.73 302 18 专用材料费 0.04 0.04 302 26 劳务费 32.34 32.34 302 28 工会经费 1.53 1.53 302 29 福利费 1.61 1.61 302 31 公务用车运行维护费 2.50 2.50 302 39 其他交通费用 1.75 1.75 302 99 其他商品和服务支出 0.72 0.72 对个人和家庭的补助 20.02 20.02 303 303 05 生活补助 16.08 16.08 303 09 奖励金 3.94 3.94 251.15 167.63 合 计 83.52 -7- 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 合 项目支 出合计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 计 备注：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2022 年没有使用一般公共预算项 目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 -8- 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 2.50 公务用车购 置费 合 计 2.50 公务用车运行 费 公务接待费 2.50 -9- 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注：乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 10 - 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区残疾人联合 会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算 251.15 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出。 二、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年 收入预算情况说明 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门收入预算 251.15 万元，其中： 一般公共预算 251.15 万元，占 100.00%，比上年预算减 少 141.88 万元，下降 36.10%，主要原因是残疾人康复、残 疾人就业和扶贫等预算未安排。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年 支出预算情况说明 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年支出预算 251.15 万元，其中： - 11 - 基本支出 251.15 万元，占 100.00%，比上年预算减少 141.88 万元，下降 36.10%，主要原因是残疾人康复、残疾 人就业和扶贫等预算未安排。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。 四、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 251.15 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 251.15 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 251.15 万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费及公用经费。 五、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年一般公共 预算拨款合计 251.15 万元，其中：基本支出 251.15 万元， 比上年预算减少 141.88 万元，下降 36.10%，主要原因是： 残疾人康复、残疾人就业和扶贫等预算未安排；项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。 - 12 - （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）251.15 万元，占 100.00%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项） :2022 年预算数为 12.81 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 21.77%，主要原因是：人员调资，社保缴费基数增加； 2.社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款） 行政运行（01 项）:2022 年预算数为 165.58 万元，比上年 预算减少 2.20 万元，下降 1.31%，主要原因是：公务车辆减 少 1 辆，预算相应减少； 3.社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款） 机关服务（03 项）:2022 年预算数为 72.76 万元，比上年预 算减少 4.97 万元，下降 6.39%，主要原因是：机关大楼运行 经费减少。 六、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年一般公共 预算基本支出 251.15 万元，其中： 人员经费 167.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。 - 13 - 公用经费 83.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2022 年没有使用一般 公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况 表为空表。 八、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年一般公共 预算“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.50 万 元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.53 万 元，下降 50.30%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购 置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置 费预算；公务用车运行费减少 2.50 万元，下降 50.00%，主 要原因是公务车辆减少 1 辆，预算相应减少；公务接待费减 少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无公务接待预 - 14 - 算安排，因此比上年有所减少。 九、关于乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 2022 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 83.52 万元，比上年预算减少 44.89 万元，下降 34.96%。主 要原因是残疾人康复、残疾人就业和扶贫经费预算未安排。 （二）政府采购情况 2022 年，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门政府采购 预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会部门 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 - 15 - 1.房屋 741.44 平方米，价值 147.69 万元。 2.车辆 2 辆，价值 32.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 2 辆，价值 32.20 万元。 3.办公家具价值 24.56 万元。 4.其他资产价值 234.05 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 指标值（包含数字及文字描述） - 16 - 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 - 17 - 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2022 年 2 月 4 日 - 18 -