乌鲁木齐县残疾人联合会2019年度部门决算报表公开.XLS.xls

收入支出决算总表 编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会 2019年度 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 决算数 1 209,32 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 213,96 用事业基金弥补收支差额 26 0,00 年初结转和结余 27 62,77 总计 28 276,72 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 1 — 出决算总表 况。 公开01表 金额单位：万元 支出 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,81 0,00 0,00 187,57 0,00 89,16 276,72 编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20811 2081101 2081104 2081105 2081199 229 22960 2296006 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 213,96 209,51 9,38 9,38 200,13 95,79 28,10 17,30 58,94 4,45 3,15 3,15 1,30 1,30 212,47 209,32 9,38 9,38 199,94 95,60 28,10 17,30 58,94 3,15 3,15 3,15 0,00 0,00 收入决算表 2019年度 事业收入 上级补助收入 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 2.%d — 小计 其中：教育收费 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公开02表 金额单位：万元 其他收入 8 1,48 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 1,30 1,30 支出决算表 编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会 2019年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20811 2081101 2081104 2081105 2081199 229 22960 2296006 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 基本支出 1 2 187,57 180,76 9,38 9,38 171,38 101,61 25,33 10,30 34,13 6,81 3,15 3,15 3,66 3,66 110,99 110,99 9,38 9,38 101,61 101,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 决算表 公开03表 金额单位：万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 76,57 69,76 0,00 0,00 69,76 0,00 25,33 10,30 34,13 6,81 3,15 3,15 3,66 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 2019年度 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 行次 栏 次 1 209,32 一、一般公共服务支出 30 2 3,15 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 21 22 二十二、其他支出 51 23 二十三、债务还本支出 52 24 二十四、债务付息支出 53 本年收入合计 25 212,47 本年支出合计 54 年初财政拨款结转和结余 26 62,29 年末财政拨款结转和结余 55 一、一般公共预算财政拨款 27 62,29 56 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 57 总计 29 274,76 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 出 决算总表 公开04表 金额单位：万元 支 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,76 180,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,65 2,50 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,41 183,26 3,15 88,35 88,35 0,00 年末结转结余情况。 274,76 271,61 3,15 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20811 2081101 2081104 2081105 2081199 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 公开05表 金额单位：万元 2019年度 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 183,26 180,76 9,38 9,38 171,38 101,61 25,33 10,30 34,13 2,50 2,50 2,50 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 5.%d — 110,99 110,99 9,38 9,38 101,61 101,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,26 69,76 0,00 0,00 69,76 0,00 25,33 10,30 34,13 2,50 2,50 2,50 编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 金额 经济分类科 目编码 76,68 302 25,05 30201 21,51 30202 2,53 30203 0,00 30204 1,82 30205 9,38 30206 0,00 30207 6,28 30208 1,20 30209 0,47 30211 8,25 30212 0,18 30213 0,00 30214 22,71 30215 0,00 30216 0,43 30217 0,00 30218 0,00 30224 0,00 30225 0,00 30226 0,00 30227 0,00 30228 0,60 30229 0,00 30231 21,68 30239 30240 30299 人员经费合计 99,39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公共预算财政拨款基本支出决算表 2019年度 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 。 — 6 — 公用经费 经济分类科 金额 科目名称 目编码 10,23 310 资本性支出 0,00 31001 房屋建筑物购建 0,00 31002 办公设备购置 0,00 31003 专用设备购置 0,00 31005 基础设施建设 0,00 31006 大型修缮 0,00 31007 信息网络及软件购置更新 0,50 31008 物资储备 1,09 31009 土地补偿 0,00 31010 安置补助 0,00 31011 地上附着物和青苗补偿 0,00 31012 拆迁补偿 0,00 31013 公务用车购置 0,00 31019 其他交通工具购置 0,00 31021 文物和陈列品购置 0,00 31022 无形资产购置 0,00 31099 其他资本性支出 3,09 307 债务利息及费用支出 0,00 30701 国内债务付息 0,00 30702 国外债务付息 0,00 30703 国内债务发行费用 0,00 30704 国外债务发行费用 0,62 312 对企业补助 0,40 31201 资本金注入 4,20 31203 政府投资基金股权投资 0,15 31204 费用补贴 0,00 31205 利息补贴 0,17 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 金额 1,37 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会 预算数 因公出国（境） 费 合计 1 2 4,45 0,00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 3 4 5 4,20 0,00 4,20 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 财政拨款“三公”经费支出决算表 2019年度 决算数 公务接待费 6 因公出国（境） 费 合计 7 0,25 8 4,20 0,00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 9 10 4,20 0,00 公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 公开07表 金额单位：万元 置及运行维护费 实际支出。 公务用车运行维 护费 11 公务接待费 12 4,20 0,00 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制单位：乌鲁木齐县残疾人联合会 2019年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 229 22960 2296006 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 3,15 3,15 3,15 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 8.%d — 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 3,15 3,15 3,15 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 6 3,15 3,15 3,15 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00