2018年奇台县草原工作站部门预算及三公经费公开1(1).pdf

附件： 奇台县草原工作站 2018 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 奇台县草原工作站单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于草原工作站 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于草原工作站 2018 年收入预算情况说明 三、关于草原工作站 2018 年支出预算情况说明 四、关于草原工作站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于草原工作站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于草原工作站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于草原工作站 2018 年项目支出情况说明 八、关于草原工作站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明 九、关于草原工作站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 - 2 - 第四部分 名词解释 第一部分 奇台县草原工作站单位概况 一、主要职能 为保护和合理利用草地资源提供技术服务,草业技术引进，试 验、示范合推广、草业技术研究合技术咨询、草原改良、草原毒 害草防治、草场资源调查、草原蝗虫鼠害预报和防治工作， 牧草 种子生产基地建设管理，贯彻有关自然保护的法律法规，负责管 理荒漠半荒漠自然资源、调查并建立档案、组织环境监测、保护 自然保护区内的自然环境和自然资源， 开展草地自然保护区的宣 传教育活动，协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，完 成主管部门交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 奇台县草原工作站（奇台县治蝗灭鼠办公室）无下属预算单 位，下设 3 个处室分别是综合办公室、良种繁育股、治蝗灭鼠股。 内设结构规格相当于股级。 奇台县草原工作站编制数 25 名，实有人数 25 人，其中：在 职人数 25 人，减少 3 人;退休 42 人,减少 4 人。 - 3 - 第二部分 2018 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门:奇台县草原工作站 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 362.99 201 一般公共服务支出 一般公共预算 362.99 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 37.26 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 38.85 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 260.49 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 26.39 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 单位上年结余（不包括国库 230 转移性支出 集中支付额度结余） 收 入 总 计 - 4 - 计 362.99 支 出 合 计 362.99 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：奇台县草原工作站 单位：万元 总 计 一般公 政 财 事 事业 其他 用事 单位 共预算 府 政 业 单位 收入 业基 上年 拨款 性 专 收 经营 金弥 结余 基 户 入 收入 补收 （不 功能分类科目 金 管 支差 包括 编码 预 理 额 国库 算 资 集中 拨 金 支付 功能分类科目名称 款 额度 结余） 类 款 项 208 05 05 机关事业单位养老保险 36.82 36.82 208 08 01 死亡抚恤金 0.44 0.44 210 11 02 事业医疗 38.85 38.85 213 01 04 事业运行 260.49 260.49 221 02 01 住房公积金 26.39 26.39 合计 362.99 362.99 - 5 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：奇台县草原工作站 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目 功能分类科目名称 合计 基本支出 编码 类 款 项 208 05 05 机关事业单位养老保险 36.82 36.82 208 08 01 死亡抚恤金 0.44 0.44 210 11 02 事业医疗 38.85 38.85 213 01 04 事业运行 260.49 260.49 221 02 01 住房公积金 26.39 26.39 362.99 362.99 合计 - 6 - 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县草原工作站 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 一般公共预算 362.99 201 一般公共服务支出 362.99 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政拨款（补助） 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 37.26 37.26 38.85 38.85 260.49 260.49 26.39 26.39 362.99 362.99 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 362.99 支 出 总 计 - 7 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县草原工作站 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 小计 基本支出 类 款 项 208 05 05 机关事业单位养老保险 36.82 36.82 208 08 01 死亡抚恤金 0.44 0.44 210 11 02 事业医疗 38.85 38.85 213 01 04 事业运行 260.49 260.49 221 02 01 住房公积金 26.39 26.39 合计 - 8 - 362.99 362.99 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县草原工作站 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 353.60 353.60 01 基本工资 96.58 96.58 02 津贴补贴 115.06 115.06 03 奖金 37.32 37.32 08 机关事业单位基本养老保险缴费 36.82 36.82 10 职工基本医疗保险缴费 38.85 38.85 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 302 商品与服务支出 2.58 26.39 2.58 26.39 4 4 01 办公费 2 2 31 公务用车运行维护费 2 2 303 对个人和家庭的补助 5.39 5.39 02 退休费 4.95 4.95 04 抚恤金 0.44 0.44 合计 362.99 358.99 4 - 9 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县草原工作站 科 目 科目 项目名称 编 码 单位：万元 项目支 工资 商 对个 债务 资本 资 对企 对 对 其 出合计 福利 品 人和 利息 性支 本 业补 企 社 他 支出 和 家庭 及费 出 性 助 业 会 支 服 的补 用支 （基 支 （基 补 保 出 务 助 出 本建 出 本建 助 障 支 设） 设） 出 基 金 补 助 类款 项 合计 - 10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县草原工作站 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 2 因公出国 （境）费 0 小计 2 公务用车购 置费 公务用车运行 费 2 公务接待费 0 - 11 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县草原工作站 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 类 款 项 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 12 - 基本支出 项目支出 第三部分 2018 年部门预算情况说明 2018 年部门预算情况说明 一、关奇台县草原工作站 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县草原工作站 2018 年所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收支总预算 725.98 万元。 收入预算包括：一般公共预算 362.99 万元。 支出预算 362.99 万元，包括：社会保障和就业支出 37.26 万元、医 疗卫生支出 38.85 万元、农林水支出 260.49 万元、住房保障支出 26.39 万元。 二、关于奇台县草原工作站 2018 年收入预算情况说明 奇台县草原工作站收入预算 362.99 万元，其中： 一般公共预算 362.99 万元，占 100%，比上年减少了 29.74 万元， 主要原因是人员减少、经费减少。 政府性基金预算未安排。 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。 三、关于奇台县草原工作站 2018 年支出预算情况说明 奇台县草原工作站 2018 年支出预算 362.99 万元，其中： 基本支出 362.99 万元，占 100%，比上年减少了 29.74 万元，主要 原因是人员减少、经费减少。 项目支出 0 万元。 - 30 - 四、关于奇台县草原工作站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说 明 2018 年财政拨款收支总预算 725.98 万元。 收入全部为一般公共预算拨款 362.99 万元，无政府性基金预算拨 款。 支出预算 362.99 万元，包括：社会保障和就业支出 37.26 万元，主 要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.82 万元和死亡抚恤金支 出 0.44 万元。 医疗卫生与计划生育支出 38.85 万元，其中用于事业单位医疗支出 38.85 万元。 住房保障支出 26.39 万元，主要用于住房公积金支出 26.39 万 元。 农林水支出 260.49 万元，主要用于基本工资 96.58 万元，津贴补贴 115.06 万元，奖金 37.32 万元，其他社会保障缴费 2.58 万元，退休人 员交通费和冬季取暖费 4.95 万元，商品服务业等支出 4 万元，办公费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元。 项目支出 0 万元。 五、关于奇台县草原工作站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县草原工作站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 362.99 万元， 比上年执行数减少了 29.74 万元，减少了 8.19%。主要原因是：人员减 少、经费减少。 - 31 - （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.事业运行支出 260.49 万元，占 71.76%。 2.机关事业单位养老保险 36.82 万元，占 10.14%。 3、职工基本医疗支出 38.85 万元，占 10.7%。 4、住房公积金支出 26.39 万元，占 7.27%。 5、死亡抚恤金支出 0.44 万元，占 0.13%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.事业运行支出 2018 年预算数为 260.49 万元，比上年执行数 288.77 万元减少 28.28 万元，减少 9.79 %，主要原因是：人员减少、经费减少。 2.机关事业单位养老保险 36.82 万元，比上年执行数 55.88 万元减 少了 19.06 万元，减少了 34.1%，主要原因是：人员减少变动所致。 3.职工基本医疗支出 38.85 万元，比上年执行数 35.88 万元增加 2.97 万元，增加了 8.27 %，主要原因是：工资调整，基数调整所致。 4.住房公积金支出 26.39 万元，比上年执行数 27.87 万元减少了 1.48 万元，减少了 5.31%，主要原因是：人员减少变动所致。 5.死亡抚恤金支出 0.44 万元,比上年执行数增加了 0.44 万元，增加了 100 %，主要原因是：死亡人数增加所致。 六、关于奇台县草原工作站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 奇台县草原工作站 2018 年一般公共预算基本支出 362.99 万元， 其 中： 人员经费 358.99 万元，主要包括：基本工资 96.58 万元，津贴补贴 115.06 万元，奖金 37.32 万元，其他社会保障缴费 2.58 万元，退休人 员交通费和冬季取暖费 4.95 万元，社会保障和就业支出 37.26 万元医疗 - 32 - 卫生与计划生育支出 38.85 万元，住房保障支出 26.39 万元。 公用经费 4 万元，主要包括：办公费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元。 七、关于奇台县草原工作站 2018 年项目支出情况说明 说明：没有项目支出 八、关于奇台县草原工作站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明 奇台县草原工作站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行 费 2 万元，公务接待费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元， 其 中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出 国（境）费； 公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费 增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车购置费]；公务用车运 行费增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车运行费与上年一致 公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排公务接待费 ； 。 九、关于奇台县草原工作站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 奇台县草原工作站 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 - 33 - 2018 年，奇台县草原工作站的机关运行经费财政拨款预算 4 万元， 比上年预算减少 2 万元，下降 50%。主要原因是：严格执行中央八项规 定，压缩开支。 （二）政府采购情况 2018 年，奇台县草原工作站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万 元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元， 其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，奇台县草原工作站单位占用使用国有资产总体情况 为 1.房屋 5151.25 平方米，价值 65.03 万元。 2.车辆 3 辆，价值 53.66 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 15.09 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以 上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万 元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上大型设备 0 台（套）。 - 34 - （四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （2018 年度） 填报单位：奇台县草原工作站 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 项目资金（万元） 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计 划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 - 35 - 2、 …… …… （五）其他需说明的事项 …… 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财 政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要 是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编 制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨 - 36 - 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 - 37 - 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 奇台县草原工作站 2018 年 2 月 18 日 - 38 -