巩留县2022年4月预算执行分析表.xls
巩留县2022年4月预算执行分析表.xls
伊犁州直2022年4月份分县市财政支出完成情况表 巩留县财政局 预算收入科目 2022年预 上年同期 算数 数 地方财政收入合计 67,180 一、一般公共预算收入 37,100 （一）税收收入 26,948 增值税(50%) 13000 营业税 企业所得税（40%） 2352 企业所得税退税 个人所得税（40%） 751 资源税 129 城市维护建设税 907 房产税 777 印花税 619 城镇土地使用税 598 土地增值税 1260 车船税 1143 耕地占用税 3110 契税 2302 其他税收收入 （二）非税收入 10,152 专项收入 1243 行政性收费收入 1897 罚没收入 2099 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 3,459 其他收入 1,154 政府住房基金收入 300 二、国有资本经营预算收入 80 国有资本经营收入 80 三、基金预算收入 30,000 其中：国有土地使用权出让金收入 24,284 上划中央四税收入 增值税 国内消费税 企业所得税（60%） 个人所得税（60%） 8,534 7,840 5,965 3,108 567 225 29 211 218 162 155 478 263 9 540 1,875 360 306 599 507 103 694 694 5,322 3,976 15 987 344 累计完成情况 金额 18,105 8,342 4,507 1,320 占预算% 26.95 22.49 16.72 10.15 #DIV/0! 521 22.15 #DIV/0! 419 55.79 38 29.46 148 16.32 235 30.24 220 35.54 195 32.61 214 16.98 340 29.75 130 4.18 727 31.58 #DIV/0! 3,835 37.78 256 20.60 133 7.01 1,041 49.60 #DIV/0! 2,136 61.75 167 14.47 102 34.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0.00 0.00 9,763 32.54 4,499 18.53 5,760 1,267 2 3,847 644 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 比上年同期 增减额 9,571 502 -1,458 -1,788 0 -46 0 194 9 -63 17 58 40 -264 77 121 187 0 1,960 -104 -173 442 0 1,629 167 -1 0 0 0 0 0 9,069 3,805 438 -2,709 -13 2,860 300 增减% 112.15 6.40 -24.44 -57.53 #DIV/0! -8.11 #DIV/0! 86.22 31.03 -29.86 7.80 35.80 25.81 -55.23 29.28 1,344.44 34.63 #DIV/0! 104.53 -28.89 -56.54 73.79 #DIV/0! 321.30 #DIV/0! -0.97 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,306.77 548.27 预算支出科目 地方财政支出合计 一、一般公共预算支出 一般公共服务 支出 外交 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 地震灾后恢复重建支出 商业服务业等支出 金融支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 债务付息支出 债务发行费支出 二、 基金预算支出 其中：国有土地使用权出让金支出 三、国有资本经营预算支出 8.23 上划自治区各项收入 -68.13 其中： 企业所得税 -86.67 个人所得税 289.77 资源税 87.21 环境保护税 增值税 累计完成情况 2022年预 算数 上年同期 数 199,963 186,293 9,380 78,765 76,036 7,029 11,883 44,795 118 2,828 27,301 11,697 1,316 5,792 34,842 1,056 6,732 22,431 792 8,094 6,311 156 1,558 18,242 868 161 5,973 27,768 859 1,166 9,797 7,055 189 1,683 8,319 277 15 257 78 170 343 461 699 3 137 5086 12 271 2000 21643 5,673 13,627 8,081 2,276 8 2,729 1,308 43 金额 76,664 73,555 5,883 占预算% 38.34 39.48 62.72 #DIV/0! #DIV/0! 50.27 61.99 727.97 41.23 35.89 60.31 14.36 29.06 23.88 26.23 #DIV/0! #DIV/0! 66.15 增减额 -2,101 -2,481 -1,146 0 0 -759 5,337 859 374 1,703 744 33 125 -9,923 -591 -146 0 92 增减% -2.67 -3.26 -16.30 #DIV/0! #DIV/0! -11.27 23.79 #DIV/0! 47.22 21.04 11.79 21.15 8.02 -54.40 -68.09 -90.68 #DIV/0! 117.95 237 69.10 1294 25.44 30 250.00 307 113.28 0.00 0.00 2,533 44.65 #DIV/0! 3,109 22.81 1,005 12.44 -224 595 27 170 0 0 257 -8 380 -303 -48.59 85.12 900.00 124.09 #DIV/0! #DIV/0! 11.29 -100.00 13.92 -23.17 0 #DIV/0! 1,215 1,953 5 15 0 -744 99.26 2,146.15 100.00 214.29 #DIV/0! -107.51 0.00 1224 91 5 7 692 单位：万元 比上年同期 2439 #DIV/0! 2,044 #DIV/0! 10 #DIV/0! 22 #DIV/0! #DIV/0! -52 #DIV/0! 伊犁州直2022年4月份分县市财政支出完成情况表 表四 单位：万元 项 目 1,556 1,556 累计完成情况 金 额 占计划% 18,105 26.95 8,342 22.49 4,789 17.04 1,320 10.15 #DIV/0! 521 22.15 #DIV/0! 419 55.79 38 29.46 148 16.32 235 30.24 220 35.54 195 32.61 214 16.98 340 29.75 130 4.18 727 31.58 #DIV/0! 214 22.48 42 21.00 #DIV/0! 4 #DIV/0! 22 #DIV/0! 39.48 3,553 0.00 107 5.64 1,041 49.60 #DIV/0! 2,136 61.75 102 8.84 167 55.67 0.00 0.00 9,763 32.54 4,499 18.53 13,564 7,952 1,645 574 15 13,843 2,725 6,312 1,073 2 2022年计划数 2021年完成数 地方财政收入合计 67,180 一般公共预算收入小计 37,100 一、税务部门征收 28,100 国内增值税（50%） 13000 营业税 企业所得税（40%） 2352 企业所得税退税 个人所得税（40%） 751 资源税 129 城市维护建设税 907 房产税 777 印花税 619 城镇土地使用税 598 土地增值税 1260 车船使用和牌照税 1143 耕地占用税 3110 契税 2302 其他税收收入 教育附加 952 其他（残保金） 200 罚没收入 城镇垃圾处理费 水土保持费 二、财政部门收入 9,000 专项收入 91 行政事业性收费收入 1897 罚没收入 2099 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 3,459 政府住房基金收入 1,154 其他收入 300 三、国有资本经营预算收入 80 国有资本经营收入 80 四、政府性基金预算收入 30,000 24,284 其中：国有土地使用权出 让金收入 税务部门总收入 其中:增值税(100%) 企业所得税(100%) 个人所得税(100%) 消费税 9,396 7,840 6,324 3,108 567 225 29 211 218 162 155 478 263 9 540 317 42 1,516 1 306 599 507 103 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 比上年同期 增减额 增减% 8,709 92.69 502 6.40 -1,535 -24.27 -1,788 -57.53 0 #DIV/0! -46 -8.11 0 #DIV/0! 194 86.22 9 31.03 -63 -29.86 17 7.80 58 35.80 40 25.81 -264 -55.23 77 29.28 121 1,344.44 187 34.63 0 #DIV/0! -103 -32.49 0 0.00 0 #DIV/0! 4 #DIV/0! 22 #DIV/0! 2,037 134.37 -1 -100.00 -199 -65.03 442 73.79 0 #DIV/0! 1,629 321.30 -1 -0.97 167 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 8,207 527.44 2,943 189.14 279 -5,227 4,667 499 -13 0.02 -0.66 2.84 0.87 -0.87