2020年部门预算批复表（财政）_(516)长沙市工业企业改制服务办公室.xlsx

2020年部门收支总体情况表 部门名称：长沙市工业企业改制服务办公室 收 项 目 单位:万元 入 本年预算 一、财政拨款(补助) 支 项 目 出 本年预算 5259.56 一、基本支出 4745.52 二、财政专户管理事业收入 二、项目支出 514.04 三、事业单位经营服务收入 三、事业单位经营支出 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、其它收入 五、上缴上级支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 六、用事业基金弥补收支差额 六、结余分配 七、上年结转 七、结转下年 收 入 总 计 5259.56 支 出 总 计 5259.56 5259.56 2020年部门收入总体情况表 部门名称：长沙市工业企业改制服务办公室 单位：万元 类 款 项 功能科目 合计 ** ** ** ** 1 208 11 208 11 99 其他残疾人事业支出 215 02 财政拨款 金额 2 (补助) 其中:经费拨款 3 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 5,256.48 5,256.48 5,256.48 5,256.48 5,256.48 5,256.48 215 02 01 行政运行（制造业） 4,742.44 4,742.44 4,742.44 215 02 99 其他制造业支出 514.04 514.04 514.04 财政专户管 理事业收入 4 用事业基 事业单位经 上级补助 其它收入 金弥补收 营服务收入 收入 支差额 5 6 7 8 上年结转 9 2020年部门支出总体情况表 部门：长沙市工业企业改制服务办公室 科目编码 功能科目 类 款 项 ** ** ** ** 合计 社会保障和就业支出 208 残疾人事业 11 其他残疾人事业支出 208 11 99 资源勘探工业信息等支出 215 制造业 02 行政运行（制造业） 215 02 01 其他制造业支出 215 02 99 单位：万元 总 计 基本支出 项目支出 1 5,259.56 3.08 3.08 3.08 5,256.48 5,256.48 4,742.44 514.04 2 4,745.52 3.08 3.08 3.08 4,742.44 4,742.44 4,742.44 3 514.04 514.04 514.04 514.04 事业单位 经营支出 4 对附属单 位补助支 出 5 上缴上级 支出 6 2020年财政拨款收支总体情况表 部门：长沙市工业企业改制服务办公室 收 入 项目 金 一、本年收入 1、一般公共预算拨款 2、政府性基金预算拨款 二、上年结转 单位：万元 支 额 出 项目 合计 5,259.56 一、本年支出 5,259.56 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、公共安全 4、教育支出 5、科学技术支出 6、文化体育与传媒支出 7、社会保障和就业支出 8、社会保险基金支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、援助其他地区支出 17、国土海洋气象等支出 18、住房保障支出 19、粮油物资储备支出 20、其他支出 5259.56 3.08 3.08 5256.48 5256.48 二、结转下年 收 入 总 计 5,259.56 支 出 总 计 一般公共预算 政府性基金预算 5259.56 5,259.56 2020年一般公共预算支出情况表 部门：长沙市工业企业改制服务办公室 科目编码 功能科目 总 计 类 款 项 ** ** ** ** 1 合计 5259.56 208 社会保障和就业支出 3.08 11 残疾人事业 3.08 208 11 99 其他残疾人事业支出 3.08 215 资源勘探工业信息等支出 5256.48 02 制造业 5256.48 215 02 01 行政运行（制造业） 4742.44 215 02 99 其他制造业支出 514.04 单位：万元 基本支出 项目支出 2 4745.52 3.08 3.08 3.08 4742.44 4742.44 4742.44 3 514.04 514.04 514.04 514.04 2020年一般公共预算基本支出情况表 部门：长沙市工业企业改制服务办公室 经济科目 ** 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30207 30215 30217 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30302 30305 30306 30399 经济科目名称 单位:万元 总计 ** 1 合计 4,745.52 工资福利支出 678.13 基本工资 129.57 津贴补贴 103.51 奖金 97.22 机关事业单位基本养老保险缴费 37.29 职业年金缴费 30.17 职工基本医疗保险缴费 18.64 公务员医疗补助缴费 34.83 其他社会保障缴费 5.94 住房公积金 59.01 其他工资福利支出 161.95 商品和服务支出 105.05 办公费 16.35 邮电费 2.00 会议费 2.00 公务接待费 1.00 工会经费 3.31 福利费 0.54 公务用车运行维护费 4.00 其他交通费用 21.30 其他商品和服务支出 54.55 对个人和家庭的补助 3,962.34 离休费 457.33 退休费 3,316.29 生活补助 15.20 救济费 87.05 其他对个人和家庭的补助支出 86.47 人员经费 公用经费 2 3 4,640.47 678.13 129.57 103.51 97.22 37.29 30.17 18.64 34.83 5.94 59.01 161.95 105.05 105.05 16.35 2.00 2.00 1.00 3.31 0.54 4.00 21.30 54.55 3,962.34 457.33 3,316.29 15.20 87.05 86.47 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：长沙市工业企业改制服务办公室 单位：万元 三公经费预（决）算数（财政拨款） 部门名称 小计 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车购置 及运行费 其中：公务用车 其中：公务用车运 购置 行费 合计 5.00 1.00 4.00 4.00 长沙市工业企业改制服务办公室 5.00 1.00 4.00 4.00 2020年政府性基金预算支出情况表 部门：长沙市工业企业改制服务办公室 科目编码 功能科目 类 款 项 ** ** ** ** 单位：万元 总 计 基本支出 1 项目支出 2 3 2020年项目支出绩效目标表 部门名称：长沙市工业企业改制服务办公室 项目基本情况 编码 部门名称 年度 项目批准机关及文号 资金类型 项目主管部门 合计 516 长沙市工业企业 改制服务办公室 长沙市工业企 516001 业改制服务办公 2020 室 中共长沙市委常委会 部门预算项目 工改办 议纪要2016年第43次 项目基本情况 预算额度（万元） 项目单位负责人 姚建良 项目资金总额 资金来源 上年度资金（预算额度） 461.31 487.08 461.31 487.08 461.31 部门预算 487.08 额度（万元） 总体绩效目标 本年度申请计划 总目标 年度阶段性目标 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 461.31 461.31 积极稳妥推进 加强离退党建及服务 461.31 离退休干部工 。4次学习交流活动 离退党建及服务 2020-01-01 作发展，激励 ，2次座谈会、生日 广大离退休干 慰问、住院慰问、去 部为把长沙建 世慰问、订阅报刊杂 设成为国际文 志等。 化名城和美丽 山水州城及中 西部地区重要 的中心城市， 国家历史名城 和综合交通枢 纽贡献自己的 智慧和力量。 实施进度计划 保障措施 完成时间 2020-12-31 项目组织机构 工改办 相关管理制度 工作措施（方案、规划等） 上级相关文件、长 1、加强离退休支部党建工 沙市工业企业改制 作 服务办公室内部控 2、及时传达上级文件及政 制手册（试行） 策精神 3、开展有益于老干身心健 康的活动 4、切实落实老干待遇 5、积极做好服务工作 定量目标（ 目标类型（ 数量目标 数量目标（指标）内容 开展离退休干部学习交流 活动，并对老干进行慰问 质量目标 数量目标（指标）值 质量目标（指标）内容 4次座谈会，2次各项慰问 离退休老干的档案完整并 及时更新；检查发放补助 老干的合规性；年度完成 走访和慰问离退休老干 项目实施产出成果目标 定量目标（成果） 目标类型（成果） 质量目标 实效目标 质量目标（指标）值 时效目标（指标）内容 时效目标（指标）值 档案完整性100%；档案更 新率100%；补助发放合规 率100%；年度完成老干走 访率100% 传达上级文件精神及政策 及时性；补助发放及时性 ；走访慰问完成及时性； 传达政策及文件精神及时 率100%；补助发放及时率 100%；走访慰问完成及时 率100% 成果目标 定性目标（成果） 成本目标 成本目标（指标）内容 成本目标（指标）值 补助标准符合规定，全年 离退休干部活动经费不超 过461.31万元 补助标准100%符合要求， 全年完成经费90%以上。 积极稳妥推进离退休干部 工作发展，激励广大离退 休干部为把长沙建设成为 国际文化名城和美丽山水 州城及中西部地区重要的 中心城市，国家历史名城 和综合交通枢纽贡献自己 的智慧和力量。 项目效益目标 经济效益 经济目标（指标）内容 无 社会效益 经济目标（指标）值 无 社会目标（指标）内容 丰富老同志的退休生活，体 会到党和组织的关怀，让老 同志老有所养，老有所依， 老有所乐；离退休老干的满 意度； 定量目标（效益） 目标类型（效益） 社会效益 环境效益 社会目标（指标）值 满意度达到90%；组织老同志 每月活动一次，全年完成走 无 访慰问老同志4次 环境目标（指标）内容 环境目标（指标）值 无 可持续影响 可持续目标（指标）内容 无 可持续目标（指标）值 无 服务对象满意度 满意度目标（指标）内容 服务离退休老干部 需要说明的问题 定性目标（效益） 服务对象满意度 满意度目标（指标）值 满意度90% 积极稳妥推进离退休 干部工作发展，激励 广大离退休干部为把 长沙建设成为国际文 化名城和美丽山水州 城及中西部地区重要 的中心城市，国家历 史名城和综合交通枢 纽贡献自己的智慧和 力量。