新疆巴州焉耆县二中2021年部门预算公开.pdf

附件： 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 焉耆回族自治县第二中学 2021 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 焉耆县第二中学概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年第二中学部门预算公开表 一、焉耆县第二中学收支总体情况表 二、焉耆县第二中学收入总体情况表 三、焉耆县第二中学支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年焉耆县第二中学部门预算情况说明 一、关于焉耆县第二中学 2021 年收支预算情况的总体说明 二、关于焉耆县第二中学 2021 年收入预算情况说明 三、关于焉耆县第二中学 2021 年支出预算情况说明 - 2 - 四、关于焉耆县第二中学 2021 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于焉耆县第二中学 2021 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于焉耆县第二中学 2021 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于焉耆县第二中学 2021 年一般公共预算项目支出情 况说明 八、关于焉耆县第二中学 2021 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 九、关于焉耆县第二中学 2021 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 焉耆县第二中学单位概况 一、主要职能 全面负责学校教育教学工作，认真贯彻落实党和国家方针、 政策、正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育， 培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班 人。 二、机构设置及人员情况 焉耆县第二中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是： 党政办、教务处、教研处、德育处、总务处、宿管处、保卫处。 焉耆县第二中学编制数 140，实有人数 275 人，其中：在职 212 人，增加 3 人； 退休 63 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2021 年单位预算公开表 表一： 单位收支总体情况表 编制单位:焉耆县第二中学 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 财政拨款（补助） 2086.47 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2086.47 202 外交支出 出 功能分类 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户(教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 2086.47 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2086.47 支 出 合 计 2086.47 - 5 - 表二： 单位收入总体情况表 编制单位：焉耆县第二中学 单位：万元 功能分类科 目编码 类 款 02 02 总 计 教育支出 2086.47 2086.47 普通教育 2086.47 2086.47 初中教育 2086.47 2086.47 合计 2086.47 2086.47 项 20 5 20 5 功能分类科目名称 一般公 共预算 拨款 0 3 政府 性基 金预 算拨 款 国 有 资 本 经 营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 6 - 表三： 单位支出总体情况表 编制单位：焉耆县第二中学 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 20 5 02 20 5 02 03 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 教育支出 2086.47 2086.47 普通教育 2086.47 2086.47 初中教育 2086.47 2086.47 合计 2086.47 项目支出 2086.47 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：焉耆县第二中学 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 能 分 类 一般公共 预算 政府性基 金预算 2086.47 2086.47 0 0 2086.47 2086.47 0 0 合计 201 一般公共服务支出 财政拨款（补助） 一般公共预算 功 国有资 本经营 预算 2086.47 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预 算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支 出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 2086.47 234 抗疫特别国债还本 支 出 总 计 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位：焉耆县第二中学 项 功能分类科目编 码 类 款 02 02 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 教育支出 2086.47 2086.47 普通教育 2086.47 2086.47 初中教育 2086.47 2086.47 2086.47 2086.47 项目支出 项 205 205 单位：万元 03 合计 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：焉耆县第二中学 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 1982.46 1982.46 301 301 01 基本工资 754.17 754.17 301 02 津贴补贴 461.94 461.94 05 费 271.30 271.30 301 301 301 301 301 公用经费 款 机关事业单位基本养老保险缴 06 职业年金缴费 134.27 134.27 07 职工基本医疗保险缴费 119.21 119.21 08 住房公积金 193.93 193.93 09 其他工资福利支出 47.64 47.64 商品和服务支出 83.34 83.34 302 302 02 取暖费 51.02 51.02 302 03 培训费 32.32 32.32 对个人和家庭的补助 20.67 20.67 303 303 02 退休费 13.45 13.45 303 03 生活补助 1.78 1.78 303 04 其他对个人和家庭的补助 5.44 5.44 2086.47 2003.13 合计 83.34 - 10 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：焉耆县第二中学 单位：万元 科 目 编 码 类 款 0 科目 项目名称 项目 支出 合计 0 0 0 项 0 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 0 0 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 0 0 0 0 其 他 支 出 0 0 0 备注：本年度部门预算中未安排项目支出预算，此表为空表。 - 11 - 0 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 焉耆县第二中学 单位：万元 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行费 合计 合计 0 0 合计 0 公务用车购置 费 0 公务接待费 公务用车运行费 0 0 备注：本年度部门预算中未安排 “三公”预算支出，此表为空表。 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：焉耆县第二中学 项 功能分类科目 编码 类 款 项 0 0 0 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 00 合计 0 0 0 备注：本年度部门预算中未安排政府性基金支出，此表为空表。 - 13 - 第三部分 2021 年焉耆县第二中学部门预算情况说明 一、关于焉耆县第二中学 2021 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，焉耆县第二中学部门 2021 年 所有收入和支出均纳入焉耆县第二中学部门预算管理。收支 总预算 2086.47 万元。 收入预算包括：一般公共预算 2086.47 万元。 支出预算包括：教育支出 2086.47 万元。 二、关于焉耆县第二中学 2021 年收入预算情况说明 焉耆县第二中学收入预算 2086.47 元，其中： 一般公共预算 2086.47 万元，占 100%，比上年预算增 加 609.47 万元，主要原因是本年度人员增加，在职人员和后 勤服务人员工资基数和社保基数均增加； 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于焉耆县第二中学 2021 年支出预算情况说明 焉耆县第二中学部门 2021 年支出预算 2086.47 万元，其 中： 基本支出 2086.47 万元，占 100%，比上年预算减少 991.47 万元，主要原因是本年度人员增加，在职人员和后勤 服务人员工资基数和社保基数均增加。 项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算减少 382 万元， 主要原因是本单位部门预算中未安排项目支出预算，而上年 度有城乡义务教育补助经费预告资金。 14 四、关于焉耆县第二中学 2021 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 2086.47 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2086.47 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出（205 类）2086.47 万 元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家 庭补助支出。 五、关于焉耆县第二中学 2021 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 焉耆县第二中学 2021 年一般公共预算拨款合计 2086.47 万元，其中基本支出 2086.47 万元，比上年预算增加 609.47 万元，增长 41.26%。主要原因是：本年度人员增加，在职人 员和后勤服务人员工资基数和社保基数均增加。 项目支出 0 万元，比上年预算减少 382 万元，下降 100%。 主要原因是：本单位部门预算中未安排项目支出预算，而上 年度有城乡义务教育补助经费预告资金 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出(205 类)3789.77 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 15 教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）:2021 年预算数为 2086.47 万元，比上年预算增加 609.47 万元，增长 41.26%，主要原因是：虽然本年度项目支出比上 年减少，但本年度人员增加，在职人员和后勤服务人员工资 基数和社保基数均增加，所以本年度人员工资和津贴补贴及 社保均比上年增加。 六、关于焉耆县第二中学 2021 年一般公共预算基本支 出情况说明 焉耆县第二中学 2021 年一般公共预算基本支出 2086.47 万元， 其中： 人员经费 2003.13 万元，主要包括：基本工资 754.17 万 元、津贴补贴 461.94 万元机关事业单位基本养老保险缴费 271.30 万元、职业年金缴费 134.27 万元、职工基本医疗保险 缴费 119.21 万元、住房公积金 193.93 万元、其他工资福利 支出 47.64 万元、退休费 13.45 万元、生活补助 1.78 万元、 其他对个人和家庭的补助 5.44 万元。 公用经费 83.34 万元，主要包括：取暖费 51.02 万元、 培训费 32.32 万元。 七、关于焉耆县第二中学 2021 年一般公共预算项目支 出情况说明 2021 年本单位预算中无项目支出预算安排。 八、关于焉耆县第二中学 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 16 焉耆县第二中学 2021 年一般公共预算“三公”经费数 为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 0 万元，公务接待 费 0 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2021 年 本单位预算中未安排因公出国经费支出预算安排；公务用车 购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万 元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元， 主要原因是 2021 年本单位预算中未安排公务用车运行费支 出预算安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2021 年 本单位预算中未安排公务接待费支出预算安排。 九、关于焉耆县第二中学 2021 年政府性基金预算拨款 情况说明 焉耆县第二中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，焉耆县第二中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位为事业单位无机 关运行经费。 （二）政府采购情况 17 2021 年，焉耆县第二中学政府采购预算 51.02 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 51.02 万元。 2021 年度焉耆县第二中学面向中小企业预留政府采购 项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项 目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，焉耆县焉耆县第二中学及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 26162 平方米，价值 2432.39 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 50.88 万元。 4.其他资产价值 341.15 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2021 年焉耆县第二中学预算未安排购置车辆经费（或安 排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： 18 项 目 支 出 绩 效 目 标 项目名称 无 表 （2021 年） 焉耆县二中 预算单位 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 19 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排、 国有资本经营预算的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单 位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治县本级单位用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 20 公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 焉耆回族自治县第二中学 2021 年 2 月 8 日 21