32.新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年预算 公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年收支 预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年收入 预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年支出 预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年财政 拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般 公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般 公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年项目 支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年政府 性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心概况 一、主要职能 负责地区会展业促进与发展工作，对地区各类展会进行总 体策划、统筹协调、组织实施以及形象设计、宣传推介、展区 规划等相关工作，承办协办其他各类国际、国内博览会、展览 会、展销会、洽谈会和各种论坛、公益类展览、展会等活动 ，并做好相关工作，完成地委和行署交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心无下属预算单位， 下设3个科室，分别是：综合部、策划业务部、技术服务部。 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心编制数10人，实 有人数9人，其中：在职9人，增加1人；退休0人，增加0人； 离休0人，增加0人。 - 4 - 第二部分 2021年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户（教育收费） 事业收入 事业单位经营收入 单位其他资金收入 收 入 总 计 单位：万元 入 预算数 支 功能分类 383.9 201 一般公共服务支出 383.9 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 383.9 支 出 总 出 预算数 355.5 15.77 12.63 计 383.9 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 功能分类科目编码 类 款 项 201 201 201 208 13 13 13 50 99 05 208 05 05 221 221 02 02 01 功能分类科目名称 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览 中心（本级） 一般公共服务支出 商贸事务 事业运行（商贸事务） 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 总 计 一般公 共预算 拨款 383.9 383.9 355.5 355.5 155.5 200 15.77 15.77 355.5 355.5 155.5 200 15.77 15.77 15.77 15.77 12.63 12.63 12.63 383.9 12.63 12.63 12.63 383.9 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算 财政专 户（教 育收费 ） 事业收 入 事业单 位经营 收入 单位：万元 单位上年结余 单位其 （不包括国库 他资金 集中支付额度 收入 结余） - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 （本级） 201 一般公共服务支出 13 商贸事务 201 13 50 事业运行（商贸事务） 201 13 99 其他商贸事务支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 383.9 183.9 200 355.5 355.5 155.5 200 15.77 15.77 15.77 12.63 12.63 12.63 383.9 155.5 155.5 155.5 200 200 200 15.77 15.77 15.77 12.63 12.63 12.63 183.9 200 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 财政拨款收入 项 目 合计 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 383.9 201 一般公共服务支出 383.9 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 383.9 支 出 总 计 合计 一般公共预算 355.5 355.5 15.77 15.77 12.63 12.63 383.9 383.9 政府性基金预算 国有资本经营预 算 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 （本级） 201 一般公共服务支出 13 商贸事务 201 13 99 其他商贸事务支出 201 13 50 事业运行（商贸事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 383.9 183.9 200 355.5 355.5 200 155.5 15.77 15.77 15.77 12.63 12.63 12.63 383.9 155.5 155.5 200 200 200 155.5 15.77 15.77 15.77 12.63 12.63 12.63 183.9 200 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 18 专用材料费 302 26 劳务费 302 28 工会经费 302 31 公务用车运行维护费 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 161.37 56.35 27.19 19.07 22.54 15.77 6.7 1.11 12.63 19.3 2 0.47 1.29 0.09 9.6 1.85 1.8 2.2 3.24 3.24 183.91 公用经费 161.37 56.35 27.19 19.07 22.54 15.77 6.7 1.11 12.63 19.3 2 0.47 1.29 0.09 9.6 1.85 1.8 2.2 3.24 3.24 164.61 19.3 - 10 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 科目编码 项目 支出 科目 项目名称 类 款 项 合计 新疆维吾尔自治 区喀什地区国际 博览中心（本级 ） 一般公共服务 201 支出 13 商贸事务 其他商贸 喀什地区各类会 201 13 99 事务支出 展项目 合 计 单位：万元 商品和 对个人 债务利 资本性支 工资福 服务支 和家庭 息及费 出（基本 利支出 出 的补助 用支出 建设） 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 资本性支 出 对企业 对社会 补助 对企业 保障基 （基本 补助 金补助 建设） 其他支出 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 因公出国 合计 （境）费 1.8 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 合计 1.8 公务接待费 公务用车运行费 1.8 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 项 目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2021年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区国 际博览中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 支总预算383.90万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、住房保障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心收入预算 383.90万元，其中： 一般公共预算383.9万元，占100%，比上年预算减少 74.94万元，主要原因是喀什地区各类展会项目资金减少。 政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要 原因是未安排预算。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年支出预 算383.9万元，其中： 基本支出183.9万元，占47.9%，比上年预算增加27.06万 元，主要原因是人员增加，人员经费增加，新增非定员定额 人员经费、体检费、消杀经费。 项目支出200万元，占52.1%，比上年预算减少102万元 ，主要原因是喀什地区各类展会项目资金减少。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 - 14 - 2021年财政拨款收支总预算383.90万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款383.90万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出355.5万元 ，主要用于人员经费、基本公用和项目支出。 社会保障和就业支出15.77万元，主要用于在职人员基本 养老保险单位缴费支出。 住房保障支出12.63万元，主要用于在职人员住房公积金 单位缴费支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般公 共预算拨款合计383.9万元，其中：基本支出183.9万元，比 上年预算增加27.06万元，增长17.25%。主要原因是：人员增 加，人员经费增加，新增非定员定额人员经费、体检费、消 杀经费。项目支出200万元，比上年预算减少102.00万元，下 降33.77%。主要原因是：喀什地区各类展会项目资金减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）355.50万元，占92.6%。 2.社会保障和就业支出（类）15.77万元，占4.11%。 3.住房保障支出（类）12.63万元，占3.29%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事 务支出（项）：2021年预算数为200万元，比上年预算减少 102.00万元，下降33.77%，主要原因是：喀什地区各类展会 项目资金减少。 2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行 - 15 - （商贸事务）（项）：2021年预算数为155.5万元，比上年预 算增加23.70万元，增长17.98%，主要原因是：人员增加，人 员经费增加，新增非定员定额人员经费、体检费、消杀经费 。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年 预算数为15.77万元，比上年预算增加1.87万元，增长 13.45%，主要原因是：人员增加，社会保险缴费基数增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2021年预算数为12.63万元，比上年预算增加1.49万 元，增长13.38%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费 基数增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般公 共预算基本支出183.91万元，其中： 人员经费164.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 对个人和家庭的补助支出等。 公用经费19.3万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖 费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费 、其他商品和服务支出等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：喀什地区各类展会项目 设立的政策依据：根据关于印发《喀什地区2021年会展 工作计划》的请示，经请示地区分管领导同意，行署办公室 批示反馈单。 - 16 - 预算安排规模：200万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中 心。 资金分配情况：拟举办庆祝建党100周年喀什地区成就展 会32.4万元；举办组团参加2021年中国亚欧商品博览会展会 70.4万元；举办新疆喀什丝路文化胡杨节暨“文化润疆”喀 什论坛32.4万元；举办新疆喀什特色农产品交易会32.4万元 ；举办其他各类专业展销活动32.4万元。 资金执行时间：2021年6月-2021年12月。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般公 共预算“三公”经费数为1.80万元，其中：因公出国（境 ）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.80万元 ，公务接待费0万元。 2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未 安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行 费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增 加0万元，主要原因是未安排预算。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心本级 - 17 - 及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算9.70万元，比上年预算增加2.85万元，增长41.61%。主 要原因是人员增加，基本公用增加，新增体检费和消杀经费 。 （二）政府采购情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心政府 采购预算0.10万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采 购工程预算0万元，政府采购服务预算0.10万元。 2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中 心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋0平方米，价值0万元。 2.车辆1辆，价值4.00万元；其中：一般公务用车1辆 ，价值4.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。 3.办公家具价值0万元。 4.其他资产价值0万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个 ，涉及预算金额200万元。具体情况见下表（按项目分别填报 ）： - 18 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 项目名称 喀什地区各类展会项目 其中：财政拨 年度资金总额： 200 200 其他资金 款 一是坚持富民兴疆方向，紧紧围绕培育和发展喀什特色农（牧）产品支柱产业，举办喀什农产品、纺织产品 、电子科技产品及进出口贸易产品赴内地省市参展、办展等，为喀什产品打响品牌、开拓市场。 二是坚持文化润疆方向，紧紧围绕喀什地区文化旅游产业，谋划举办好挖掘喀什历史文化、宣传喀什旅游资 源和特色产品的各类展会。 三是坚持团结稳疆方向，紧紧围绕实现第一个：“百年”目标，组织开展建党100周年成就展，激发激励各族人 民 群众看变化，感党恩，跟党走。 四是坚持用好援疆资源，组织对口援疆省市与喀什地区在政策研讨、产业对接、产品销售、文化旅游等方面 的展会论坛、企业洽谈、招商引资等活动，不断拓展深化对口援疆资源优势和成果。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 举办展会次数 参展企业数量 到会客商人数 开展展会喀什地区覆盖率 展会邀请人员出勤率 资金拨付及时率 举办展会开始时间 举办展会结束时间 第十三届中国加工贸易产品博览会成本 举办组团参加2021年中国亚欧商品博览会展会成本 举办新疆喀什丝路文化胡杨节暨“文化润疆”喀什论坛成本 第四届中国国际进口博览会 举办其他各类专业展销活动成本 ≥5次 ≥100家 ≥3000人 =100% =90% =100% 2021年6月 2021年12月 ≤32.4万元 ≤70.4万元 ≤32.4万元 ≤32.4万元 ≤32.4万元 带动喀什地区经济快速增长 有效带动 提高喀什地区特色产业影响力 有效提高 参加会展人员满意度 ≥95% - 19 - （五）其他需说明的事项 无。 - 20 - 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般 公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 - 21 - （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年04月15日 - 22 -