美兰区房屋租赁管理所预算批复表.xlsx

2023年美兰区本级部门预 2023年03月28日 海口市美兰区房 3月23日 美兰区房屋租赁管理所预算批 3月23日2023年 预算批复表 表1 收支预算总表 金额单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、本年收入 预算数 项 目 合计 一般公共预算 409.38 一、本年支出 409.38 409.38 409.38 社会保障和就业支出 29.27 29.27 政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 35.54 35.54 国有资本经营预算拨款收入 城乡社区支出 152.56 152.56 财政专户管理资金收入 住房保障支出 192.01 192.01 409.38 409.38 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算 国有资本经营预 算 财政专户管理资 金 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 二、上年结转结余 二、年终结转结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 收入总计 409.38 支出总计 取数说明： 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入 7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入 10、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计 单位资金 表2 收入预算总表 金额单位：万元 本年收入 部门（单 部门（单位）名称 位）代码 合 合计 小计 一般公共预算资 政府性基金预算 国有资本经营预 财政专户管理资 金 资金 算资金 金 计 409.38 409.38 409.38 334 住建部门 409.38 409.38 409.38 334019 海口市美兰区房屋 租赁管理所 409.38 409.38 409.38 上年结转结余 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 资金 算资金 预算资金 资金 单位资金 表3 征收预期表 金额单位：万元 本年征收预期 部门（单位）名称 收入分类 部门自报数 上缴国库 合 计 上缴财政专户 财政核定数 上缴国库 上缴财政专户 说明 表4 支出预算总表 金额单位：万元 项目支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 其中： 事业单位经营支出 合 计 409.38 234.38 175.00 208 社会保障和就业支出 29.27 29.27 20805 行政事业单位养老支出 29.27 29.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.51 19.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.76 9.76 210 卫生健康支出 35.54 35.54 21011 行政事业单位医疗 35.54 35.54 2101102 事业单位医疗 8.96 8.96 2101103 公务员医疗补助 26.58 26.58 212 城乡社区支出 152.56 152.56 21201 城乡社区管理事务 152.56 152.56 2120199 其他城乡社区管理事务支出 152.56 152.56 221 住房保障支出 192.01 17.01 22101 保障性安居工程支出 175.00 175.00 2210110 保障性租赁住房 175.00 175.00 22102 住房改革支出 17.01 17.01 2210201 住房公积金 17.01 17.01 175.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表5 财政拨款预算总表 金额单位：万元 收 项 目 一、本年收入 入 支 预算数 合计 上级财政 项 本级财政 目 出 预算数 合计 上级财政 本级财政 409.38 409.38 一、本年支出 409.38 409.38 409.38 409.38 社会保障和就业支出 29.27 29.27 政府性基金预算资金 卫生健康支出 35.54 35.54 国有资本经营预算资金 城乡社区支出 152.56 152.56 住房保障支出 192.01 192.01 409.38 409.38 一般公共预算资金 二、上年结转 二、年终结转结余 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 收入总计 409.38 409.38 支出总计 表6 一般公共预算支出表 金额单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 合计 小计 人员经费 409.38 234.38 224.55 公用经费 9.83 项目支出 175.00 208 社会保障和就业支出 29.27 29.27 29.27 20805 行政事业单位养老支出 29.27 29.27 29.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.51 19.51 19.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.76 9.76 9.76 210 卫生健康支出 35.54 35.54 35.54 21011 行政事业单位医疗 35.54 35.54 35.54 2101102 事业单位医疗 8.96 8.96 8.96 2101103 公务员医疗补助 26.58 26.58 26.58 212 城乡社区支出 152.56 152.56 142.73 9.83 21201 城乡社区管理事务 152.56 152.56 142.73 9.83 2120199 其他城乡社区管理事务支出 152.56 152.56 142.73 9.83 221 住房保障支出 192.01 17.01 17.01 22101 保障性安居工程支出 175.00 175.00 2210110 保障性租赁住房 175.00 175.00 22102 住房改革支出 17.01 17.01 17.01 2210201 住房公积金 17.01 17.01 17.01 175.00 表7 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 221.38 219.48 1.90 30101 基本工资 49.84 49.84 30102 津贴补贴 12.54 12.54 30103 奖金 0.30 0.30 30107 绩效工资 71.92 71.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.51 19.51 30109 职业年金缴费 9.76 9.76 30110 职工基本医疗保险缴费 8.96 8.96 30111 公务员医疗补助缴费 26.58 26.58 30112 其他社会保障缴费 3.32 1.42 30113 住房公积金 17.01 17.01 30114 医疗费 1.63 1.63 302 商品和服务支出 13.01 5.08 30204 手续费 0.03 30207 邮电费 1.12 30226 劳务费 1.07 1.07 30227 委托业务费 3.50 3.50 30228 工会经费 2.13 2.13 30239 其他交通费用 3.96 30299 其他商品和服务支出 1.20 1.90 7.93 0.03 1.12 3.96 1.20 表8 一般公共预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 单位名称 合 计 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费费 公务接待费 表9 政府性基金预算支出表 金额单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 合计 基本支出 项目支出 表10 国有资本经营预算支出表 金额单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 合计 基本支出 项目支出 表11 支出功能分类预算表 金额单位：万元 预算单位/支出功能分类科目 合 计 财政拨款 合计 小计 一般公共预算 409.38 409.38 409.38 409.38 409.38 409.38 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.51 19.51 19.51 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.76 9.76 9.76 2101102-事业单位医疗 8.96 8.96 8.96 2101103-公务员医疗补助 26.58 26.58 26.58 2120199-其他城乡社区管理事务支出 152.56 152.56 152.56 2210110-保障性租赁住房 175.00 175.00 175.00 2210201-住房公积金 17.01 17.01 17.01 334019-海口市美兰区房屋租赁管理所 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表12 支出经济分类预算表 金额单位：万元 财政拨款 单位名称/部门预算支出经济分类科目 合 对应的政府预算支出经济分类科目 计 334019-海口市美兰区房屋租赁管理所 合计 小计 一般公共预算 409.38 409.38 409.38 409.38 409.38 409.38 30101-基本工资 50501-工资福利支出 49.84 49.84 49.84 30102-津贴补贴 50501-工资福利支出 12.54 12.54 12.54 30103-奖金 50501-工资福利支出 0.30 0.30 0.30 30107-绩效工资 50501-工资福利支出 71.92 71.92 71.92 30108-机关事业单位基本养老保险缴 50501-工资福利支出 费 19.51 19.51 19.51 30109-职业年金缴费 50501-工资福利支出 9.76 9.76 9.76 30110-职工基本医疗保险缴费 50501-工资福利支出 8.96 8.96 8.96 30111-公务员医疗补助缴费 50501-工资福利支出 26.58 26.58 26.58 30112-其他社会保障缴费 50501-工资福利支出 3.32 3.32 3.32 30113-住房公积金 50501-工资福利支出 17.01 17.01 17.01 30114-医疗费 50501-工资福利支出 1.63 1.63 1.63 30201-办公费 50502-商品和服务支出 7.00 7.00 7.00 30202-印刷费 50502-商品和服务支出 0.80 0.80 0.80 30203-咨询费 50502-商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 30204-手续费 50502-商品和服务支出 0.03 0.03 0.03 30205-水费 50502-商品和服务支出 0.15 0.15 0.15 30206-电费 50502-商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 30207-邮电费 50502-商品和服务支出 4.12 4.12 4.12 国有资本经营预 政府性基金预算 算 财政专户管理资 金 单位资金 30211-差旅费 50502-商品和服务支出 3.50 3.50 3.50 30213-维修（护）费 50502-商品和服务支出 57.55 57.55 57.55 30226-劳务费 50502-商品和服务支出 48.08 48.08 48.08 30227-委托业务费 50502-商品和服务支出 46.50 46.50 46.50 30228-工会经费 50502-商品和服务支出 2.13 2.13 2.13 30239-其他交通费用 50502-商品和服务支出 3.96 3.96 3.96 30299-其他商品和服务支出 50502-商品和服务支出 8.20 8.20 8.20 表13 上级资金安排情况表 金额单位：万元 预算部门 合 计 项目名称 预算单位 支出功能分类 部门预算支出经济分 政府预算支出经济 类科目 分类科目 预算数 上级文号 预算级次 表14 项目支出表 金额单位：万元 本年拨款 序号 项目类别 项目名称 合 1 31-部门项目 项目单位 计 46010821T000000048377-保障 334019-海口市美兰区房屋租 性住房租赁管理 赁管理所 合计 一般公共预 算 175.00 175.00 175.00 175.00 政府性基金 预算 财政拨款结转结余 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 表15 项目支出预算明细表 金额单位：万元 预算部门职责 项目名称 预算单位 部门预算支出 支出功能分类 经济分类科目 政府预算支出 经济分类科目 预算数 合计 上级财政 本级财政 合 计 175.00 175.00 334-住建部门 175.00 175.00 住房保障管理 46010821T000000048377保障性住房租赁管理 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 2210110-保障 30201-办公费 性租赁住房 50502-商品和 服务支出 7.00 7.00 住房保障管理 46010821T000000048377保障性住房租赁管理 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 2210110-保障 30202-印刷费 性租赁住房 50502-商品和 服务支出 0.80 0.80 住房保障管理 46010821T000000048377保障性住房租赁管理 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 2210110-保障 30203-咨询费 性租赁住房 50502-商品和 服务支出 3.00 3.00 住房保障管理 46010821T000000048377保障性住房租赁管理 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 2210110-保障 30205-水费 性租赁住房 50502-商品和 服务支出 0.15 0.15 住房保障管理 46010821T000000048377保障性住房租赁管理 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 2210110-保障 30206-电费 性租赁住房 50502-商品和 服务支出 3.00 3.00 住房保障管理 46010821T000000048377保障性住房租赁管理 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 2210110-保障 3020701-邮电 性租赁住房 费 50502-商品和 服务支出 3.00 3.00 住房保障管理 46010821T000000048377保障性住房租赁管理 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 2210110-保障 30211-差旅费 性租赁住房 50502-商品和 服务支出 3.50 3.50 住房保障管理 46010821T000000048377保障性住房租赁管理 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 2210110-保障 30213-维修（ 性租赁住房 护）费 50502-商品和 服务支出 57.55 57.55 住房保障管理 46010821T000000048377保障性住房租赁管理 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 2210110-保障 3022601-劳务 性租赁住房 费 50502-商品和 服务支出 47.00 47.00 住房保障管理 46010821T000000048377保障性住房租赁管理 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 2210110-保障 3022701-委托 性租赁住房 业务费 50502-商品和 服务支出 43.00 43.00 住房保障管理 46010821T000000048377保障性住房租赁管理 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 2210110-保障 3029906-误餐 性租赁住房 费 50502-商品和 服务支出 7.00 7.00 财政专户管理资金 单位资金 表16 政府购买服务预算表 金额单位：万元 单位名称/项目名称 合 计 指导性目录 一级 二级 三级 服务领域 预算金额 合同期限 备注 表17 政府采购预算表 金额单位：万元 单位名称/项目名称 合 计 采购品目 数量 总金额 专门面向中小企 专门面向小型、 专门面向监狱企 专门面向残疾人 业采购 微型企业采购 业采购 福利性单位采购 采购说明 表18 国有资产配置预算表 金额单位：万元 单位名称/项目名称 合 计 资产分类 配置数量 单价（元） 配置资产金额 （万元） 资产配置预算说明 表19 项目支出绩效表 金额单位：万元 项目名称 单位名称 预算数 年度目标 一级指标 产出指标 46000021R000000006640-工资 334019-海口市美兰区房屋 奖金津补贴 租赁管理所 严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 产出指标 139.68 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 效益指标 资金。 产出指标 效益指标 46000021R000000006642-养老 334019-海口市美兰区房屋 保险 租赁管理所 46000021R000000006643-职业 334019-海口市美兰区房屋 年金 租赁管理所 46000021R000000006644-医疗 334019-海口市美兰区房屋 保险 租赁管理所 46000021R000000006645-公务 334019-海口市美兰区房屋 员医疗补助 租赁管理所 46000021R000000006646-失业 334019-海口市美兰区房屋 保险 租赁管理所 46000021R000000006647-工伤 334019-海口市美兰区房屋 保险 租赁管理所 46000021R000000006656-其他 334019-海口市美兰区房屋 工资福利支出 租赁管理所 严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 产出指标 19.51 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 产出指标 资金。 产出指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 数量指标 发放（缴纳）覆 ＝ 盖率 100 % 20 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 社会效益指标 足额保障率（参 ＝ 保率） 100 % 30 质量指标 科目调整次数 5 次 20 100 % 30 100 % 20 社会效益指标 数量指标 ≤ 足额保障率（参 ＝ 保率） 发放（缴纳）覆 ＝ 盖率 质量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 产出指标 严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 产出指标 9.76 保及时、足额缴纳，预算 效益指标 编制科学合理，减少结余 资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 100 % 30 100 % 20 产出指标 严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 产出指标 8.96 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 效益指标 资金。 产出指标 数量指标 100 % 20 5 次 20 社会效益指标 数量指标 足额保障率（参 ＝ 保率） 发放（缴纳）覆 ＝ 盖率 发放（缴纳）覆 ＝ 盖率 质量指标 科目调整次数 社会效益指标 足额保障率（参 ＝ 保率） 100 % 30 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 产出指标 严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 产出指标 26.58 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 产出指标 资金。 效益指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 数量指标 发放（缴纳）覆 ＝ 盖率 100 % 20 质量指标 科目调整次数 5 次 20 社会效益指标 足额保障率（参 ＝ 保率） 100 % 30 产出指标 严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 效益指标 1.01 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 产出指标 资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 5 次 20 社会效益指标 足额保障率（参 ＝ 保率） 100 % 30 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 数量指标 发放（缴纳）覆 ＝ 盖率 100 % 20 产出指标 严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 产出指标 0.41 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 产出指标 资金。 效益指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 数量指标 发放（缴纳）覆 ＝ 盖率 100 % 20 质量指标 科目调整次数 5 次 20 100 % 30 产出指标 严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 产出指标 1.63 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 产出指标 资金。 数量指标 100 % 20 社会效益指标 ≤ ≤ ≤ ≤ 足额保障率（参 ＝ 保率） 发放（缴纳）覆 ＝ 盖率 质量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 工资福利支出 租赁管理所 46000021R000000006663-住房 334019-海口市美兰区房屋 公积金 租赁管理所 46000021Y000000006662-公用 334019-海口市美兰区房屋 支出 租赁管理所 1.63 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 资金。 社会效益指标 足额保障率（参 ＝ 保率） 100 % 30 产出指标 严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 产出指标 17.01 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 产出指标 资金。 效益指标 质量指标 标准执行率 ＝ 100 % 20 数量指标 发放（缴纳）覆 ＝ 盖率 100 % 20 质量指标 科目调整次数 5 次 20 100 % 30 产出指标 质量指标 5 % 30 提高预算编制质量，严格 9.83 执行预算，保障单位日常 产出指标 运转。 效益指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 100 % 20 90 % 25 90 % 30 效益指标 效益指标 46010821T000000048377-保障 334019-海口市美兰区房屋 性住房租赁管理 租赁管理所 产出指标 负责辖区保障性住房及直 管公房租金收缴和日常管 产出指标 理工作；负责保障房及直 175.00 管公房的日常维护维修工 效益指标 作；负责辖区房屋租赁登 记备案工作。 满意度指标 社会效益指标 ≤ 足额保障率（参 ＝ 保率） 预算编制质量（ ∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数 ∣） 三公经费控制率 （执行数/预算 ＝ 经济效益指标 数） 保障性住房租金 数量指标 ≥ 收缴比率 保障房小区公用 质量指标 ≥ 设备正常使用 满足低收入家庭 社会效益指标 定性 的基本居住需求 保障房住户满意 服务对象满意度 定性 度 良 25 良 10 表20 部门绩效表 金额单位：万元 预算部门 职能职责 活动 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 表21 2023-2025年支出计划总表 金额单位：万元 单位名称 合 计 合计 基本支出 小计 2023年 项目支出 2024年 2025年 小计 2023年 899.45 724.45 234.38 241.41 248.66 175.00 175.00 334-住建部门 899.45 724.45 234.38 241.41 248.66 175.00 175.00 334019-海口市美兰区房屋租赁管理所 899.45 724.45 234.38 241.41 248.66 175.00 175.00 2024年 2025年 表22 2023-2025年支出计划明细表 金额单位：万元 2023年预算数 序号 项目名称 合 2023项目类别 2025年合 计 计 合计 一般公共 政府性 预算 基金 409.38 409.38 409.38 1 46000021R000000006640-工 资奖金津补贴 1-人员类 139.68 139.68 139.68 2 46000021R000000006642-养 老保险 1-人员类 19.51 19.51 19.51 3 46000021R000000006643-职 业年金 1-人员类 9.76 9.76 9.76 4 46000021R000000006644-医 疗保险 1-人员类 8.96 8.96 8.96 5 46000021R000000006645-公 务员医疗补助 1-人员类 26.58 26.58 26.58 6 46000021R000000006646-失 业保险 1-人员类 1.01 1.01 1.01 7 46000021R000000006647-工 伤保险 1-人员类 0.41 0.41 0.41 8 46000021R000000006656-其 他工资福利支出 1-人员类 1.63 1.63 1.63 9 46000021R000000006663-住 房公积金 1-人员类 17.01 17.01 17.01 10 46000021Y000000006662-公 用支出 21-公用经 费 9.83 9.83 9.83 11 46010821T000000048377-保 障性住房租赁管理 31-部门项 目 175.00 175.00 175.00 国有资 本经营 预算 2024年预算数 财政专 户管理 资金 单位资 金 合计 国有资 财政专 一般公 政府性 单位资 本经营 户管理 共预算 基金 金 预算 资金 2025年预算数 合计 国有资 财政专 一般公 政府性 单位资 本经营 户管理 共预算 基金 金 预算 资金 表23 人员和车辆基本情况表 单位：人、辆 编 制 人 数 事业编制 序号 单位名称 行政 编制 政法 编制 10 0 10 0 合计 合 1 计 334019-海口市美兰区房 屋租赁管理所 实 工勤人员编制 小计 财政 预算 管理 自筹 0 10 10 0 10 10 有 人 数 车 在职人员 财政 定额 补 贴岗 编制 数 合计 辆 情 况 在 校 车辆编制 行政/ 事业 小计 政法 人员 人员 工勤 人员 离休 人员 编外 长聘 人员 遗属 人员 实 有 数 中专生 一般 公务 用车 保留 数 一般 执法 执勤 用车 保留 数 全日 特种 专业 标准车 制博 技术 辆数 士研 究生 用车 保留 数 全日 制硕 士研 究生 全日 制大 学本 科生 全日 制大 专生 小计 机关 工勤 事业 工勤 0 0 0 0 0 11 11 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 生 农村 在校生 中小 标准数 学寄 宿学 生数 小计 全日 制中 专生 非全 日制 中专 生 高中 生 初中 生 小学 生 幼儿 园学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0