乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）2022年预算公开.pdf

附件 3： 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会 办公室）部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办 公室）部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办 公室）部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办 公室）部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办 公室）部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办 公室）部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办 公室）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办 公室）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办 公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办 公室）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办 公室）部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区和我市有关财政、税收、行政 事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规，起草有关政 策措施，组织编制我区财政工作中长期规划、年度计划，并组织 实施。 （二）根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战 略和中长期规划；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政 策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的 建议；完善促进社会事业发展的财税政策。 （三）承担全区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预 决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告 预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支 标准、定额，负责财政预决算工作。 （四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、 管理和监督；按管理权限拟订上报减免税事项和对全区预算影响 较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府 性基金管理；监督指导、各部门非税收入政策的执行；监管财政 票据。 （五）组织实施国库管理和国库集中收付制度、公务卡制度， 以及预算执行动态监控制度；负责实施全区财政总预决算、部门 -1- 预决算公开和政府债务管理工作；负责制定全区政府采购制度并 监督管理，研究拟订政府向社会力量购买服务的政策措施和管理 办法并组织实施；管理全区财政统一发放工资津贴工作。 （六）严格执行政府性债务管理制度和办法，负责建立全区 政府债务监控管理机制；研究控制政府债务规模；负责制定化解 政府债务的政策措施并组织实施；负责全区政府债券的管理工 作。 （七）参与拟订建设投资的有关政策，制定全区基本建设财 务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；执行政府 和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作； 承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财 政扶贫资金。 （八）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度 和方针政策，制定全区行政事业单位国有资产管理政策制度并组 织实施，按规定管理行政事业单位国有资产。 （九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生 资金管理工作，执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管 理制度，编制全区社会保障预决算草案。 （十）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案， 制定国有资本经营预算的制度和办法。 -2- （十一）管理和指导全区会计工作，规范会计行为；负责实 施全区会计基础规范化、会计信息标准化工作；组织管理会计人 员继续教育培训工作。 （十二）贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导区 本级和乡镇（片区）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效 考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实 施；负责区财政系统信息化建设规划并组织实施。 （十三）承担财政政策和金融政策协调配合的政策研究工 作；参与防范金融风险政策研究；承担地方金融机构的国有资产 和财务监管工作；承担中央和自治区、市政策性农业保险相关工 作；承担政策性金融业务管理工作。 （十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单 位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：行政办、预算科、 国库科、工资科、收付中心、文行社保科、教科文科、农财科、 国库科、采购中心、纪检监察科、债务科、法制税政科。 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单 位编制数 48 人，实有人数 61 人，其中：在职 37 人，减少 4 人； 退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。 -3- 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 收 项 目 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1396.14 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1396.14 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 单位：万元 出 预算数 1341.13 55.01 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1396.14 支 出 总 计 1396.14 -4- 表2 部门收入总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 功能分类科目编 码 类 款 项 201 功能分类科目 名称 总 计 一般公共 预算拨款 一般公共服务支出 1341.13 1341.13 财政事务 1341.13 1341.13 201 06 201 06 01 行政运行 651.13 651.13 201 06 07 信息化建设 290.00 290.00 201 06 08 财政委托业务支出 400.00 400.00 社会保障和就业支 出 55.01 55.01 行政事业单位养老 支出 55.01 55.01 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 55.01 55.01 1396.14 1396.14 208 208 05 208 05 05 合 计 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 单位：万元 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 -5- 表3 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 项 目 功能分类科目编码 类 款 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 1341.13 651.13 690.00 财政事务 1341.13 651.13 690.00 651.13 201 06 201 06 01 行政运行 651.13 201 06 07 信息化建设 290.00 290.00 201 06 08 财政委托业务支出 400.00 400.00 社会保障和就业支出 55.01 55.01 行政事业单位养老支出 55.01 55.01 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 55.01 55.01 合 计 1396.14 706.14 208 208 05 208 05 05 690.00 -6- 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公 共预算 1341.13 1341.13 55.01 55.01 1396.14 1396.14 财政拨款（补助） 1396.14 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1396.14 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1396.14 支 出 总 计 -7- 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 项 目 功能分类科目编码 类 款 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 1341.13 651.13 690.00 财政事务 1341.13 651.13 690.00 651.13 201 06 201 06 01 行政运行 651.13 201 06 07 信息化建设 290.00 290.00 201 06 08 财政委托业务支出 400.00 400.00 社会保障和就业支出 55.01 55.01 行政事业单位养老支出 55.01 55.01 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 55.01 55.01 1396.14 706.14 208 208 05 208 05 05 合 计 690.00 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 项目 经济分类科目编 码 类 款 301 经济分类科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 611.78 611.78 301 01 基本工资 168.05 168.05 301 02 津贴补贴 237.66 237.66 301 03 奖金 14.00 14.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 55.01 55.01 301 10 职工基本医疗保险缴费 46.59 46.59 301 11 公务员医疗补助缴费 10.35 10.35 301 12 其他社会保障缴费 3.44 3.44 301 13 住房公积金 49.68 49.68 公用经费 -8- 301 99 302 其他工资福利支出 27.00 27.00 商品和服务支出 58.04 58.04 302 01 办公费 4.24 4.24 302 02 印刷费 0.82 0.82 302 05 水费 1.48 1.48 302 06 电费 1.85 1.85 302 07 邮电费 1.04 1.04 302 11 差旅费 2.59 2.59 302 13 维修(护)费 0.19 0.19 302 14 租赁费 9.46 9.46 302 18 专用材料费 0.19 0.19 302 26 劳务费 0.66 0.66 302 28 工会经费 6.60 6.60 302 29 福利费 6.92 6.92 302 31 公务用车运行维护费 10.00 10.00 302 39 其他交通费用 3.50 3.50 302 99 其他商品和服务支出 8.50 8.50 对个人和家庭的补助 36.32 36.32 奖励金 36.32 36.32 706.14 648.10 303 303 09 合 计 58.04 -9- 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项目支 出合计 项 201 201 06 201 06 07 201 06 08 201 06 08 一 般 公 共 服 务 支出 财 政 事 务 信 息 化 建设 财 政 委 托 业 务 支出 财 政 委 托 业 务 支出 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 690.00 690.00 690.00 690.00 财政信息服务 经费 290.00 290.00 委托审计工作 经费 200.00 200.00 评审业务工作 经费 200.00 200.00 690.00 690.00 合 计 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 单位：万元 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 10.00 因公出国 （境）费 合 计 10.00 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 10.00 - 11 - 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 项 功能分类科目编码 类 款 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）2022 年 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 - 12 - 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区财政局（国 有资产管理委员会办公室）部门 2022 年所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收支总预算 1396.14 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出。 二、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）部门 2022 年收入预算情况说明 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公 室）部门收入预算 1396.14 万元，其中： 一般公共预算 1396.14 万元，占 100.00%，比上年预算 减少 105.54 万元，下降 7.03%，主要原因是：1.人员减少， 人员经费减少；2.厉行节俭，精简预算，票据款、一卡通经 费因业务调整不再列入预算。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）部门 2022 年支出预算情况说明 13 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公 室）部门 2022 年支出预算 1396.14 万元，其中： 基本支出 706.14 万元，占 50.58%，比上年预算减少 795.54 万元，下降 52.98%，主要原因是：1.人员减少，人 员经费减少；2.厉行节俭，精简预算，票据款、一卡通经费 因业务调整不再列入预算。 项目支出 690.00 万元，占 49.42%，比上年预算增加 690.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增财政委托审计 费 200.00 万元，财政评审业务经费 200.00 万元，财政信息 服务费 290.00 万元。 四、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1396.14 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1396.14 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1341.13 万 元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费以及 项目经费；社会保障和就业支出 55.01 万元，主要用于机关 事业单位基本养老保险缴费支出。 五、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 14 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公 室）部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1396.14 万元，其 中：基本支出 706.14 万元，比上年预算减少 795.54 万元， 下降 52.98%，主要原因是：1.人员减少，人员经费减少；2. 厉行节俭，精简预算，票据款、一卡通经费因业务调整不再 列入预算；项目支出 690.00 万元，比上年预算增加 690.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增财政委托审计费 200.00 万元，财政评审业务经费 200.00 万元，财政信息服 务费 290.00 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）1341.13 万元，占 96.06%。 2.社会保障和就业支出（类）55.01 万元，占 3.94%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(201 类）财政事务（06 款）行政 运行（01 项）:2022 年预算数为 651.13 万元，比上年预算 减少 102.9 万元，下降 13.65%，主要原因是：厉行节俭，精 简预算，票据款、一卡通经费因业务调整不再列入预算； 2.一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）信息 化建设（07 项）:2022 年预算数为 290.00 万元，比上年预 算增加 290.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增财政 信息服务费 290 万元； 3.一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）财政 委托业务支出（08 项）:2022 年预算数为 400.00 万元，比 上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新 15 增财政委托审计费 200.00 万元，财政评审业务经费 200.00 万元； 4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项） :2022 年预算数为 55.01 万元，比上年预算减少 6.64 万元，下降 10.77%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保 险缴费支出减少。 六、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公 室）部门 2022 年一般公共预算基本支出 706.14 万元，其中： 人员经费 648.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、奖励金。 公用经费 58.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材 料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 项目名称：评审业务工作经费 16 设立的政策依据：审计服务费依据《新疆维吾尔自治区 工程造价咨询服务费用管理规定》及新疆建设厅文件（新计 价房【2002】866 号）文件收费标准并下浮。为确保建设项 目竣工结算真实、合法、交付使用资产安全、完整，审核成 果文件交付完成后支付造价咨询服务费，严格按照相关要求 的流程进行审批、支付。 预算安排规模：200.00 万元 项目承担单位：驰远天合、宏昌天圆等会计师事务所 资金分配情况：评审业务工作经费 200.00 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目名称：委托审计工作经费 设立的政策依据：审计服务费依据《新疆维吾尔自治区 工程造价咨询服务费用管理规定》及新疆建设厅文件（新计 价房【2002】866 号）文件收费标准并下浮。为确保建设项 目竣工结算真实、合法、交付使用资产安全、完整，审核成 果文件交付完成后支付造价咨询服务费，严格按照相关要求 的流程进行审批、支付。 预算安排规模：200.00 万元 项目承担单位：驰远天合、宏昌天圆等会计师事务所 资金分配情况：委托审计工作经费按 200.00 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目名称：财政信息服务经费 17 设立的政策依据：财政软件服务费、财政一体化平台建 设费、服务器以及网络安全建设费。负责落实全区财政信息 化建设中长期规划及年度实施计划；负责区级“金财工程” 建设，承担区级“金财工程”建设核心业务系统的正常运转 和维护；承担财政信息化局域网络平台建设、日常维护以及 安全保密工作。 预算安排规模：290.00 万元 项目承担单位：中盛新元、华亚等信息服务公司 资金分配情况：财政信息服务经费 290.00 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 八、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情 况说明 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公 室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.00 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元， 公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.19 万 元，下降 34.17%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购 置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置 费预算；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 33.34%，主 要原因是去年车辆报废 1 辆，缩减公务用车运行费；公务接 18 待费减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未 安排公务接待费预算。 九、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公 室）部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关 运行经费财政拨款预算 58.04 万元，比上年预算减少 671.88 万元，下降 92.05%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费、 公务用车运行费及其他商品服务支出等。 （二）政府采购情况 2022 年，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员 会办公室）部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 19 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产 管理委员会办公室）部门及下属各预算单位占用使用国有资 产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 3 辆，价值 64.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 3 辆，价值 64.48 万元。 3.办公家具价值 56.74 万元。 4.其他资产价值 353.80 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉 及预算金额 690.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： 20 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2022 年） 预算单位 米东区财政局机关 项目名称 项目资金(万元) 年度资金总额: 290.00 其中:财政拨款 项目总体目标 290.00 财政信息服务经 费 其他资金 保障本区“金财工程”建设核心业务系统正常运转，定期进行维护。财政软件服 务按照合同规定有序进行。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值（包含数字 及文字描述） 项目服务个数 ≥5 个 系统故障率 ≤5% 质量指标 项目完成指标 财政专网正常运行天数 ≥360 天 系统故障修复处理时间 ≤1 天 系统运行维护响应时间 ≤4 小时 财政软件服务费 ≤200 万元 财政一体化平台建设费 ≤50 万元 时效指标 成本指标 服务器及网络安全建设 费 项目效益指标 满意度指标 社会效益指标 提升信息化建设水平 服务对象满意度指标 单位满意度 ≤40 万元 有效提升 ≥90% 21 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2022 年） 预算单位 米东区财政局机关 项目名称 项目资金(万元) 年度资金总额: 200.00 其中:财政拨款 200.00 评审业务工作经 费 其他资金 本着独立、客观、公正、实事求是的审计原则，本年度我局拟对米东区建设局、 项目总体目标 米东区市政市容管理局已完成的建筑工程和政府采购部分项目委托第三方具有 造价审计咨询单位进行了造价审计，确保建设项目竣工结算真实、合法、交付 使用资产安全、完整。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数 字及文字描述） 审计项目个数 ≥6 个 审计单位入场人数 ≥3 人 质量指标 审计准确率 =100% 时效指标 公用经费支付及时率 ≥95% 成本指标 预算控制率 ≤100% 经济效益指标 节约政府资金 有效节约 社会效益指标 提高公共服务水平 有效提高 数量指标 项目完成指标 项目效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 评审单位满意度 ≥90% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2022 年） 22 预算单位 米东区财政局机关 项目资金(万元) 年度资金总额: 200.00 其中:财政拨款 项目名称 委托审计工作经费 200.00 其他资金 本着独立、客观、公正、实事求是的审计原则，本年度我局拟对我区已完成的项 项目总体目标 目委托第三方具有审计咨询资质的单位进行审计，确保项目的竣工和资金的支付 及时有效。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字 及文字描述） 审计项目个数 ≥6 个 审计单位入场人数 ≥3 人 质量指标 审计准确率 =100% 时效指标 公用经费支付及时率 ≥95% 成本指标 预算控制率 ≤100% 经济效益指标 节约政府资金 有效节约 社会效益指标 提高公共服务水平 有效提高 数量指标 项目完成指标 项目效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 评审单位满意度 ≥90% （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 23 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐 市米东区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在 基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 24 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 2022 年 2 月 4 日 25