房屋征收与补偿管理办公室.pdf

附件： 米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 米东区房屋征收与补偿管理办公室概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年收支预算情况的 总体说明 二、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年收入预算情况说 明 三、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年支出预算情况说 明 四、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年一般公共预算当 年拨款情况说明 - 2 - 六、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年项目支出情况说 明 八、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 米东区房屋征收与补偿管理办公室概况 一、主要职能 2011 年 7 月，米东区房屋征收与补偿管理办公室正式成立， 依法实施米东区范围内房屋征收与补偿及土地征收管理工作。宣 传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策法 律、法规，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行 政区域内的房屋征收与补偿工作，负责行政区域内储备土地的征 收管理工作。 二、机构设置及人员情况 米东区房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：财务纪检审核科、征收科、行政办公科、政策 法规科、信访 W 科。 米东区房屋征收与补偿管理办公室编制数 49，实有人数 48 人，其中：在职 48 人，增加 1 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。 - 4 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 992.46 201 一般公共服务支出 一般公共预算 992.46 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 出 预算数 56.23 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 936.22 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 992.46 单位上年结余（不包括国库集 中支付额度结余） 收 入 总 计 992.46 支 出 合 计 992.46 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 类 款 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 56.23 56.23 212 01 03 机关服务 936.22 936.22 合计 992.46 992.46 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室 项目 功能分类科 目编码 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 56.23 56.23 212 01 03 机关服务 936.22 828.22 108.00 合计 992.46 884.46 108.00 - 6 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室 财政拨款收入 项 目 合计 功 能 分 财政拨款（补助） 992.46 201 一般公共服务支出 一般公共预算 992.46 202 外交支出 单位：万元 财政拨款支出 类 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 203 国防支出 政府性基金预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 233 债务发行费用支出 207 文化旅游体育与传媒支出 210 卫生健康支出 208 社会保障和就业支出 56.23 56.23 936.22 936.22 992.46 992.46 219 援助其他地区支出 215 资源勘探工业信息等支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 232 债务付息支出 211 节能环保支出 214 交通运输支出 217 金融支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 229 其他支出 220 自然资源海洋气象等支出 216 商业服务业等支出 221 住房保障支出 227 预备费 收 入 总 计 992.46 支 出 总 计 - 7 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 56.23 56.23 212 01 03 机关服务 936.22 828.22 108.00 合计 992.46 884.46 108.00 - 8 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室 项目 经济分类科 目编码 类 款 单位：万元 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 336.52 336.52 301 02 津贴补贴 90.82 90.82 301 03 奖金 14.92 14.92 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 56.23 56.23 301 10 职工基本医疗保险缴费 31.63 31.63 301 11 公务员医疗补助缴费 7.03 7.03 301 12 其他社会保障缴费 7.03 7.03 301 13 住房公积金 62.91 62.91 301 99 其他工资福利支出 2.88 2.88 302 01 办公费 3.65 3.65 302 02 印刷费 1.00 1.00 302 05 水费 4.10 4.10 302 06 电费 2.28 2.28 302 07 邮电费 1.28 1.28 302 08 取暖费 2.65 2.65 302 11 差旅费 3.19 3.19 302 13 维修(护)费 0.23 0.23 302 17 公务接待费 0.27 0.27 302 18 专用材料费 0.23 0.23 302 28 工会经费 6.73 6.73 302 29 福利费 7.07 7.07 302 99 其他商品和服务支出(W) 239.71 239.71 303 09 奖励金 2.10 2.10 合计 884.46 612.07 272.39 - 9 - 表七： 项目支出情况表 填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室 科 目 编 码 类 款 项 212 01 03 212 01 03 科目 项目名称 机关服 务 机关服 务 自聘一家律师事 务所 2020 年度 征收拆 迁工作经费 合计 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 单位：万元 商 品 和 服 务 支 出 8.00 8.00 100.00 100. 00 108.00 108. 00 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：米东区房屋征收与补偿管理办公室 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 0.27 0.27 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：米东区房屋征收与补偿管理办公室 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。 - 10 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年收 支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，米东区房屋征收与补偿管理办 公室部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 支总预算 992.46 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入 992.46 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 56.23 万元、城乡 社区支出 936.22 万元。 二、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年收 入预算情况说明 米东区房屋征收与补偿管理办公室部门收入预算 992.46 万元，其中： 一般公共预算 992.46 万元，占 100%，比上年减少 75.31 万元，主要原因是：人员经费减少，办公经费减少。 政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元， 主要原因是未安排政府性基金。 三、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年支 出预算情况说明 米东区房屋征收与补偿管理办公室部门单位 2020 年支 出预算 992.46 万元，其中： - 24 - 基本支出 884.46 万元，占 89.11%，比上年增加 171.40 万元，主要原因是：工作组人员经费、为民办好事经费，第 一书记为民办实事经费及自聘人员工作经费、独立场所聘用 保安工资从本年基本支出里支出。 项目支出 108.00 万元，占 10.88%，比上年减少 246.71 万元，主要原因是：工作组人员经费、为民办好事经费，第 一书记为民办实事经费及自聘人员工作经费、独立场所聘用 保安工资从本年基本支出里支出。 四、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 992.46 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。 支出预算包括： 1、社会保障和就业支出(类)56.23 万元，主要用于行政 事业单位养老支出(款)56.23 万元。 2、城乡社区支出(类)936.22 万元，主要用于保障机关 正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及城乡社区管 理事务(款)936.22 万元。 五、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 - 25 - 米东区房屋征收与补偿管理办公室部门 2020 年一般公 共预算拨款基本支出 884.46 万元，比上年执行数减少 168.01 万元，降低 15.96%，主要原因是：上年办公经费等未完全使 用完，且上年执行数含项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（208 类）：56.23 万元，占 5.66%。 2、城乡社区支出（212 类）：936.22 万元，占 94.33%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出 (05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年 预算数为 56.23 万元，比上年执行数减少 2.59 万元，降低 4.4%，主要原因是：上年我办有 1 人辞职，养老保险缴费比 例下调。 2、城乡社区支出(212 类)城乡社区管理事务(01 款)机 关服务(03 项):2020 年预算数为 936.22 万元，比上年执行 数减少 57.43 万元，降低 5.78%，主要原因是：将上年我办 项目支出里属于人员经费支出的调整至基本支出，且项目支 出中本年削减办公经费 100 万元及由上面聘用律师事务所 2 家改为聘用 1 家律师事务所，经费由 16 万元削减至 8 万元。 六、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年一 般公共预算基本支出情况说明 - 26 - 米东区房屋征收与补偿管理办公室部门 2020 年一般公 共预算基本支出 884.46 万元，其中： 1、人员经费 612.07 万元,主要包括:基本工资 336.52 万元、津贴补贴 90.82 万元、奖金 14.92 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 56.23 万元、职工基本医疗保险缴费 31.63 万元、公务员医疗补助缴费 7.03 万元、其他社会保障 缴费 7.03 万元、住房公积金 62.91 万元、其他工资福利支 出 2.88 万元、奖励金 2.10 万元。 2、公用经费 272.39 万元,主要包括:办公费 3.65 万元、 印刷费 1.00 万元、水费 4.10 万元、电费 2.28 万元、邮电 费 1.28 万元、取暖费 2.65 万元、 差旅费 3.19 万元、 维修(护) 费 0.23 万元、公务接待费 0.27 万元、专用材料费 0.23 万 元、工会经费 6.73 万元、福利费 7.07 万元、其他商品和服 务支出(W)239.71 万元。 七、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年项 目支出情况说明 项目名称一、（机关服务）项目情况说明 项目名称：自聘一家律师事务所 设立的政策依据：米政纪字（2017）11 号《米东区区长 办公会纪要》 预算安排规模：8.00 万元 项目承担单位：米东区征收办 - 27 - 资金分配情况：聘用一家律师事务所咨询顾问年费 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 项目名称二、（机关服务）项目情况说明 项目名称：2020 年度征收拆迁工作经费 设立的政策依据：2019 年米东区政府投资重点申报表 预算安排规模：100.00 万元 项目承担单位：米东区征收办 资金分配情况：用于棚改项目征收及土地征收工作等日 常开支 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 八、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 米东区房屋征收与补偿管理办公室部门 2020 年“三公” 经费财政拨款预算数为 0.27 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.27 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.50 万 元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 - 28 - 公务用车运行费增加 0 万元,主要原因是：与上年一致， 无增加。公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我 单位无公务接待费支出。 九、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年政 府性基金预算拨款情况说明 米东区房屋征收与补偿管理办公室部门 2020 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，米东区房屋征收与补偿管理办公室本级及下属 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 168.69 万元，比上年预算增加 45.67 万元，增长 37.12%。 主要原因是：增加了访惠聚和民族团结一家亲经费。 （二）政府采购情况 2020 年，米东区房屋征收与补偿管理办公室部门及下属 单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.00 万元。 - 29 - （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，米东区房屋征收与补偿管理办公室部 门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。 1.房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。 2.车辆 3 辆，价值 31.52 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 31.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 3 辆，价值 31.52 万元。 3.办公家具价值 37.3476 万元。 4.其他资产价值 106.9852 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算 金额 108 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 30 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2020 年） 编制单位:米东区房屋征收与补偿管理办公室 预算单位 单位:元 米东区房屋征收与补偿管理办公室 项目资金(万元) 项目总体目标 年度资金总额: 项目名称 100.00 其中:财政拨款 100.00 2020 年度征收拆迁工作经费 其他资金 推进征收工作的顺利开展，保障老百姓的合法权益，提高其他单位及个人的满意度 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 预计支付评估测绘拆除公司相关费用 对棚户区改造、市政道路建设及土地征收工作相 质量指标 项目完成指标 时效指标 成本指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 关费用的资料审核准确度 指标值（包含数字及文字描述） ≥20 家 ≥97% 购置资产的产品质量合格率 ≥98% 为保证项目的顺利开展，需要购置资产的时间 ≤7 天 第三方公司的服务周期 ≥1 年 2020 年度征收拆迁工作经费 =100 万元 征收补偿款支出占工作经费总支出 ≥50 万元 通过对房屋、道路、土地等征收，是否能提高米 是，大幅度提高城市的承载力，扩大 东区的城市承载力 人口容量 人居环境改善力 显著提高 提高征收户对征收工作的满意度 =100% - 32 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （ 2020 年） 编制单位:米东区房屋征收与补偿管理办公室 预算单位 单位:元 米东区房屋征收与补偿管理办公室 项目资金(万元) 项目总体目标 年度资金总额: 项目名称 8.00 其中:财政拨款 8.00 自聘一家律师事务所 其他资金 1.加强对我办工作人员的法律法规的宣传工作，减少业务相关的法律知识的盲区，更好地运用在实际工作中去； 2.减少我办与外部单位及个人的法律纠纷，代理我办办理各类诉讼案件的前期资料收集，出庭等工作。 一级指标 项目完成指标 二级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 律师事务所数量 =1 家 质量指标 各类诉讼案件胜率诉 ≥96% 时效指标 成本指标 经济效益指标 项目效益指标 生态效益指标 满意度指标 三级指标 提供法律咨询及接待征收户的相关咨询，协助 处理相关征收等法律事务的周期 律师事务所全年法律顾问费 是否营造良好的征收法律环境，规范征收工作 的流程 拆除公司是否能在拆除现场中做到除尘抑灰， 做好垃圾清运工作 服务对象满意度指标 提高老百姓对征收工作的满意度 =12 个月 =8 万元 是 是 ≥95% - 32 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 33 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐 市米东区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在 基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 34 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年 1 月 22 日 35