沧州市残疾人就业服务中心决算公开.pdf

单位 Danwei Juesuan Gongkai Wenben 2021 年 10 月 2020 年度单位决算公开文本 沧州市残疾人就业服务中心 2020 年度单位决算公开文本 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 一、单位职责 为残疾人提供就业服务和指导，组织开展残疾人职业技能培 训。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度单位决算汇编范围 的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 1 沧州市残疾人就业服务 中心 单位基本性质 经费形式 财政补助事业单 财政性资金定额补 位 助 一、收入支出决算总体情况说明 单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）356.98 万元。 与 2019 年度决算相比，收支各减少 4.69 万元，下降 1.2%（如 图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减 少。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 356.98 万元，均为一般公共 预算财政拨款。 按功能分类看：行政运行 121.49 万元，占总支出的 34%； 残疾人就业和扶贫 12.22 万元，占 3%；其他残疾人事业支出 223.27 万元，占 63%（见图 2）。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 356.98 万元， 按支出性质看， 基本支出 121.49 万元，占全部支出的 34%，其中人员经费支 出 112.19 万元，占 92.34%，公用经费支出 9.3 万元，占 7.6%； 项目支出 235.49 万元，占 65.97%， 其中残疾人事业类项目 235.49 万元，占 100%（见图 3）。 图 3 支出决算构成情况表 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 356.98 万元,比 2019 年度减少 4.69 万元， 下降 1.2%；本年支出 356.98 万元，减少 4.69 万元，下降 1.2% （见图 4），收支减少主要是是本年项目资金投入较上年减少。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 356.98 万元， 完成年初预算的 67.15%,比年初预算减少 174.57 万元。本年支 出 356.98 万元，完成年初预算的 67.15%,比年初预算减少 174.57 万元。收入决算数小于预算数主要原因是项目收支减少。2020 年项目收入 235.49 万元，支出 235.49 万元，分别比年初预算减 少 172.81 万元。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 356.98 万元，主要用于以下方面支 出，其中行政运行 121.49 万元，占总支出的 34%；残疾人就业 和扶贫 12.22 万元，占 3%；其他残疾人事业支出 223.27 万元， 占 63%。 按经济分类看：工资福利支出 109.08 万元、商品和服务支 出 236.46 万元、对个人和家庭的补助 8.03 万元、资本性支出 3.49 万元（见图 5）。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 121.49 万元，其中：人员经费 112.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 9.3 万元，主要包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 近年来我单位严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效 的控制了“三公”等相关经费的支出。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元。 与上年决算相比，本年“三公”经费支出与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。我单位 2020 年度无此项支出。 2.公务用车购置及运行维护费。我单位 2020 年度无此项支 出。其中： 公务用车购置费支出：我单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。 公务用车运行维护费支出：我单位 2020 年度公务用车保有 量 0 辆，公务用车运维费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预 算 0 变化，与上年数持平。 3. 公务接待费。我单位 2020 年公务接待费支出 0 万元。 较预算 0 增长，与上年数持平。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%； 较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门未发生 2020 年因公出国（境） 费，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加 其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组 织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元， 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2019 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年未发生公务 用车购置及运行维护费，与年初预算持平，完成预算的 100%； 较上年减少 0 万元，降低 0%,与 2019 年度决算支出持平。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与 年初预算持平，增长 0%,主要是我单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2019 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 0 辆,未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出与年 初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支 出持平。 3.公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待费，完成预 算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与 年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%,与 2019 年度决 算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意 见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实 中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀 财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理 办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办 法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，我单位组织对 2020 年 度 3 个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 312.58 万元。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 2020 年本单位绩效自评项目共 3 个，其中评价等级为“优” 项目 3 个，评优率为 100%，详见下表。 沧州市残疾人就业服务中心绩效自评结果统计表 序号 项目名称 自评得分 评价等级 1 残疾人个人意外伤害综合保险 92 优 2 基层残疾人专职委员误工补贴 100 优 3 建档立卡贫困残疾人托养匹配资金 97 优 本单位在今年部门决算公开中反映建档立卡贫困残疾人托 养匹配资金项目自评结果。 （1）建档立卡贫困残疾人托养匹配资金项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困残疾人托养匹配资金项目 绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万 元，执行数为 48.1 万元，完成预算的 97.92。项目绩效目标完 成情况：一是对建档立卡未脱贫有托养需求的残疾人提供项目补 贴，二是为残疾人提供多层次、多元化的托养服务。发现的主要 问题及原因：项目中存在的问题为个别县（市）资金支出进度较 慢。下一步改进措施：以本次绩效指标完成情况作为下次资金分 配的参考标准之一，对资金支出完成率较低的项目和涉及的县 （市、区）加强监督，督促其尽快完成任务，更好的服务广大残 疾人群体。 七、机关运行经费情况 本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算支 出数持平，与 2019 年度决算数持平。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 3.41 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金 3.41 万元，占政府采购支出总额的 100%， 其中授予小微企业合同金额 3.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，保有量与 上年数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领 导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数持平， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有 资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。