011--呼图壁县大丰镇卫生院2019年部门预算公开.pdf

呼图壁县大丰镇卫生院2019 年部门预算公开 1 目录 第一部分 呼图壁县大丰镇卫生院单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年收支预算情况的总 体说明 二、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年收入预算情况说明 三、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年支出预算情况说明 四、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年项目支出情况说明 2 八、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分呼图壁县大丰镇卫生院单位概况 一、主要职能 呼图壁县大丰镇卫生院负责呼图壁县大丰镇各项医疗卫生工作， 组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员，并对村卫生室进行指 导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、保健的重 要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。是属于执行 基层医疗卫生机构会计制度的一级预算单位。 二、机构设置及人员情况 呼图壁县大丰镇卫生院无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是： 内科、外科、妇科、儿科、中医科、肠道门诊、 传染病科、发热门诊、 公共卫生科、康复室、功能科、护理科、收费室、药房、财务室、办公 室。 呼图壁县大丰镇卫生院单位编制数 18人，实有人数 18 人，其中： 在职 18 人，增加 0 人；退休 8 人,增加 0 人；离休 0 ，增加 0 人。 4 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇卫生院 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支 单位： 万元 入 支 预算数 功能分类 231.31 201 一般公共服务支出 231.31 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 出 预算数 22.33 208.98 233 债务发行费支出 小 计 231.31 小 单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余） 收 入 总 计 计 231.31 230 转移性支出 231.31 5 支 出 合 计 231.31 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：呼图壁县大丰镇卫生院 单位： 万元 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 款 上年 府 性 类 单位 政 总 计 项 一般公 基 共预算 金 拨款 预 算 拨 款 208 05 05 210 03 02 机关事业单位基本 22.33 22.33 乡镇卫生院 208.98 208.98 合计 231.31 231.31 养老保险缴费支出 6 财政 事业 用事 结余 业基 （不 专户 事业 单位 其他 金弥 包括 管理 收入 经营 收入 补收 国库 支差 集中 额 支付 资金 收入 额度 结余） 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇卫生院 单位： 万元 项目 支出预算 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 05 05 210 03 02 合计 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 乡镇卫生院 合计 7 基本支出 22.33 22.33 208.98 208.98 231.31 231.31 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇卫生院 单位： 万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 231.31 201 一般公共服务支出 一般公共预算 231.31 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 22.33 22.33 208.98 208.98 231.31 231.31 231.31 231.31 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 231.31 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 231.31 支 出 总 计 8 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇卫生院 单位： 万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 05 05 210 03 02 小计 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 乡镇卫生院 合计 9 基本支出 22.33 22.33 208.98 208.98 231.31 231.31 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇卫生院 单位： 万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 类 款 301 01 经济分类科目名称 小计 人员经费 基本工资 51.20 51.20 津贴补贴 56.70 56.70 奖金 4.46 4.46 公用经费 02 03 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 22.33 22.33 301 10 职工基本医疗保险缴费 14.35 14.35 11 公务员医疗补助缴费 4.78 4.78 12 其他社会保险缴费 1.71 1.71 301 13 住房公积金 13.60 13.60 301 99 其他工资福利支出 47.88 47.88 302 01 办公费 0.72 0.72 302 05 水费 0.04 0.04 302 06 电费 0.11 0.11 302 07 邮电费 0.61 0.61 302 11 差旅费 0.51 0.51 302 08 取暖费 6.19 6.19 302 17 公务接待费 0.90 0.90 302 31 公务用车运行维护费 2.00 2.00 302 99 其他商品和服务支出 0.53 0.53 303 99 其他对单位和个人的补助 2.69 2.69 231.31 219.70 合计 10 11.61 表七： 项目支出情况表 编制部门：呼图壁县大丰镇卫生院 单位： 万元 对 科 目 编 商 码 科目 类 款 项目名称 项 品 对个 债务 项目 工资 和 人和 利息 支出 福利 服 家庭 及费 合计 支出 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 其 他 支 出 补 助 合计 备注：呼图壁县大丰镇卫生院2019 年未安排项目支出预算，此表没有 数据。 11 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：呼图壁县大丰镇卫生院 单位： 万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 2.90 公务用车购 置费 小计 2.00 12 公务用车运行 费 2.00 公务接待费 0.90 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：呼图壁县大丰镇卫生院 单位： 万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 备注：呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年未安排政府性基金预算，此表 没有数据。 13 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 231.31 万元。 收入预算包括：一般公共预算 231.31 万元、 无政府性 基金预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出 22.33 万元、卫生 健康支出 208.98 万元。 二、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年收入预算情况 说明 呼图壁县大丰镇卫生院收入预算 231.31 万元，其中： 一般公共预算 231.31 万元，占 100 %，比上年增加 37.63万元，主要原因是：人员工资增加，安排 2018 年度全 年绩效奖励； 政府性基金预算未安排。 三、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年支出预算情况 说明 14 呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年支出预算 231.31 万元， 其中： 基本支出 231.31 万元，占 100%，比上年增加 37.63 万元，主要原因是：人员工资增加，安排 2018 年度全年绩 效奖励。 项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：无项目支 出预算。 四、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 231.31 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：208社会保障和就业支出（类）05行政 事业单位离退休（款）：2019 年预算数为 22.33 万元，主 要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。210卫生健康 支出（类）03-基层医疗卫生机构（款）02-乡镇卫生院支出 （项）：208.98 万元，主要用于人员经费和办公经费支出。 五、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年一般公共预算拨款基本 支出 231.31 万元，比上年执行数增加 7.22 万元，增长 3.22 %。主要原因是：人员工资增加，安排 2018 年度全年 绩效奖励。 （二）般公共算当年拨款结构情况 15 1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款） 22.33 万元，占 9.65 %。 2.210卫生健康支出（类）03-基层医疗卫生机构（款）02-乡 镇卫生院支出（项）：208.98 万元，占 90.35%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （款）-05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预 算数为 22.33 万元，比上年执行数增加 1.64 万元，增长 7.93%， 主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加。 2.210卫生健康支出（类）03-基层医疗卫生机构（款）02-乡 镇卫生院支出（项）：2019 年预算数为 208.98 万元，比上年执 行数增加 12.9 万元，增长 6.58%，主要原因是：人员工资增加， 安排 2018 年度全年绩效奖励。 六、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年一般公共预 算基本支出情况说明 呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年一般公共预算基本支出231.31 万元，其中： 人员经费 219.70 万元，主要包括： 基本工资 51.20 万元、 津贴补贴56.70万元、奖金 4.46 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费 22.33万元、职工基本医疗保险缴费 14.35 万元、公务员 医疗补助缴费4.78万元、其他社会保险缴费1.71万元、住房公积金 13.60万元、其他工资福利支出 47.88万元、其他对单位和个人的 补助2.69万元。 公用经费 11.61 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、水费 0.04 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.61 万元、取暖费 6.19 万元、差旅费 0.51 万元、公务接待费 0.90 万元、公务用车运行 16 维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元。 七、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年项目支出情况 说明 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 八、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年“三公”经费财政拨款 预算数为 2.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0.90 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是压缩“三 公”经费支出 ；公务用车购置费为 0，压缩“三公”经费支 出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：压缩“三公” 经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：压缩“三 公”经费支出。 九、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年政府性基金预 算拨款情况说明 呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 17 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，呼图壁县大丰镇卫生院本级及下属 0 家行政单 位、0 家参公事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 11.61 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。 主要原因是：压缩机关运行经费。 （二）政府采购情况 2019 年，呼图壁县大丰镇卫生院政府采购预算 0.54 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 0.54 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，呼图壁县大丰镇卫生院无下属单位， 单位占 用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 3004 平方米，价值 517.72 万元。 2.车辆 1 辆，价值 8.6 万元；其中：一般公务用车 0 辆，； 执法执勤用车 0 辆；其他车辆 1 辆，价值 8.6 万元。 3.办公家具价值 7.55 万元。 4.其他资产价值 229.61 万元。 5.单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以 上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 18 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表： 19 项 元） 支 出 绩 呼图壁县大丰镇卫生院 预算单位 项目资金（万 目 年度资金总额： 效 目 标 表 无 项目名称 其中：财政 拨款 其他资金 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 时效指标 数量指标 项目完成指标 质量指标 项目效益指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 满意 20 （五）其他需说明的事项： 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接 待） 21 支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 呼图壁县大丰镇卫生院 2019 年1 月17 日 22