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呼图壁县大丰镇小学 2016 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告 根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定， 现将呼图壁县大丰镇小学 2016 年部门预算及“三公”经费预算 信息公开如下。 一、呼图壁县大丰镇小学基本情况 （一）主要职能 实施小学学历教育，促进基础教育发展。 （二）内设机构 学校内设机构 6 个，有财务室、校长办公室、总务主任办公 室、教务主任办公室、德育主任办公室、安全主任办公室。 （三）人员编制 在职 101 人，退休 41 人。 二、2016 年部门预算公开 （一）收支总体情况 按照全口径预算的原则，呼图壁县大丰镇小学 2016 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1323.97 万元。 收入预算包括：一般公共预算、无政府性基金预算安排。 支出预算包括：教育支出。 （二）关于呼图壁县大丰镇小学 2016 年收入预算情况说明 1 根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单 2016 年部门预算的通知》，2016 年 1323.97 万元，单位收入预算为 1323.97 万元，其中：一般公共预算 1323.97 万元占 100%，比上 年预算数增加 1.31 万元，主要原因是人员增加。政府性基金预 算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无政府性基 金预算安排。 （三）关于呼图壁县大丰镇小学 2016 年支出预算情况说明 按照收支平衡的原则，2016 年呼图壁县大丰镇小学支出预算 为 1323.97 万元，其中：基本支出预算 1323.97 万元，比上年预 算数增加 1.31 万元，主要原因是人员增加；项目支出预算 0 万 元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无项目支出安排。 （四）关于呼图壁县大丰镇小学 2016 年预算支出主要内容 呼图壁县大丰镇小学基本支出预算 1323.97 万元，比上年预 算数增加 1.31 万元，增长 0.78 %。主要原因是人员增加。具体 明细包括（明细到项）：工资福利支出 1216.05 万元，商品和服 务支出 9.1 万元、对个人和家庭补助支出 98.82 万元。 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：未安排。 （五）2016 年呼图壁县大丰镇小学财政拨款支出预算公开 呼图壁县大丰镇小学 2016 年一般公共预算基本支出 万元， 其中： 2 人员经费 1314.87 万元，主要包括：基本工资 303 万元、 津贴补贴 356.08 万元、奖金 26.35 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 218.33 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 172.27 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 10.24 万元、医疗费 0 万元、其 万元、住房公积金 83.27 他工资福利支出 129.78 万元、离休费 0 万元、退休费 4.51 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、 奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭 的补助 11.04 万元等。 公用经费 9.1 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 0 万元、邮电费 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、取暖费 9.1 万元、物业管理费 0 万 元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公 务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、 专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工 会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、 其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 务支出 0 万元、其他商品和服 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万 元。 3 三、2016 年“三公”经费支出预算 2016 年呼图壁县大丰镇小学“三公”经费预算安排总额为 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是未安 排。 （一）因公出国（境）经费预算 因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我 单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国 （境）经费。 （二）公务接待费预算 公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万 元。主要用于未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。 公务接待费减少的主要原因是未安排。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，比 2015 年预 算安排减少 0 万元。主要原因未安排公务用车购置及运行维护费。 呼图壁县大丰镇小学一般公务用车实有数 0 辆，本年度安排 公务用车运行维护费 0 万元，公务用车运行维护费减少的主要原 因是未安排。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况 4 2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 9.1 万元，比上 年预算数增加 9.1 万元，增长 100 %。主要原因是 2015 年未安排 取暖费，2016 年预算安排公用取暖费。 （二）政府采购情况 2016 年，本单位单位政府采购预算 购货物预算 0 购服务预算 0 万元，其中：政府采 万元，政府采购工程预算 0 0 万元，政府采 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2015 年底，呼图壁县大丰镇小学及下属各预算单位占 用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 2.车辆 0 辆，价值 0 辆，价值 车辆 0 万元；其中：一般公务用车 0 0 万元；执法执勤用车 0 0 辆，价值 万元。 辆，价值 0 万元；其他 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 五、名词解释 5 （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 6 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 7