呼图壁县2018年社会保险基金预算.xls

附件1 2018 年 社 会 保 险 基 金 人民政府 批准日期 年 报送日期 年 财政厅（局） 人力资源社会保障厅（局） 卫生计生委（卫生厅局） 财政厅（局）负责人（章）： 财务负责人（章）： 人力资源社会保障（厅） 局负责人（章）： 财务负责人（章）： 卫生计生委（卫生厅局） 负责人（章）： 财务负责人（章）： 险 基 金 预 算 月 日 月 日 经办人（章）： 经办人（章）： 经办人（章）： 2018年社会保险基金预算 编制单位名称（章）： 单位负责人 （章）： 财务负责人 （章）： 经 办 人 （章）： 联 系 电 话： 报 出 日 期： 呼图壁县财政局 会保险基金预算 财政局 目 录 一、社会保险基金预算总表.............................................................. 社预01表 二、企业职工基本养老保险基金预算表.................................................... 社预02表 三、城乡居民基本养老保险基金预算表.................................................... 社预03表 四、机关事业单位基本养老保险基金预算表................................................ 社预04表 五、职工基本医疗保险基金预算表........................................................ 社预05表 六、城乡居民基本医疗保险基金预算表.................................................... 社预06表 七、工伤保险基金预算表................................................. 社预07表 八、失业保险基金预算表....................................................... 社预08表 九、生育保险基金预算表................................................... 社预09表 十、基本养老保险基础资料表..................................................... 社预附01表 十一、基本医疗保险基础资料表..................................................... 社预附02表 十二、失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表.......................................... 社预附03表 2018年社会保险 呼图壁县 项 目 一、收入 其中： 1、保险费收入 2、利息收入 3、财政补贴收入 合计 企业职工基本养 老保险基金 城乡居民基本养 老保险基金 1,007,866,287.92 464,928,518.44 30,652,100.00 423,886,299.02 164,568,733.52 13,259,350.00 2,033,928.40 275,000.00 1,400,000.00 130,316,346.05 15,972,750.00 4、委托投资收益 5、其他收入 8,747,973.20 8,500,000.00 6、转移收入 3,370,000.00 3,200,000.00 20,000.00 996,066,042.92 464,928,518.44 19,003,907.00 其中： 1、社会保险待遇支出 587,217,660.57 287,384,784.92 18,977,907.00 1,000,000.00 26,000.00 二、支出 2、其他支出 3、转移支出 1,089,500.00 三、本年收支结余 11,800,245.00 四、年末滚存结余 199,359,618.83 11,648,193.00 25,366,225.39 164,898,369.16 年社会保险基金预算总表 机关事业单位基 本养老保险基金 职工基本医疗保 险基金 城乡居民基本医 疗保险基金 工伤保险基金 133,300,308.04 184,333,721.89 155,597,167.35 12,177,976.97 71,189,083.99 118,445,227.79 34,139,700.00 5,961,315.00 95,000.00 183,000.00 42,000.00 9,500.00 61,963,224.05 53,000.00 52,380,372.00 146,500.00 17,000.00 150,000.00 133,148,256.04 184,333,721.89 155,597,167.35 12,177,976.97 133,148,256.04 65,345,494.10 65,725,101.63 6,190,161.97 2,200,356.60 737,400.83 63,500.00 152,052.00 210,000.00 5,469,927.00 社预01表 单位：元 失业保险基金 生育保险基金 17,870,973.02 9,005,522.21 11,783,330.14 4,539,558.58 22,528.40 6,900.00 24,073.20 7,400.00 17,870,973.02 9,005,522.21 5,994,291.28 4,451,663.63 258,216.42 219,123.43 第 1 页 2018年企业职工基本养老保险 呼图壁县 项 目 一、基本养老保险费收入 2017年执行数 2018年预算数 150,919,763.12 164,568,733.52 270,000.00 275,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 七、本年收入小计 162,889,763.12 176,543,733.52 八、上级补助收入 262,494,426.98 288,384,784.92 425,384,190.10 464,928,518.44 25,366,225.39 25,366,225.39 450,750,415.49 490,294,743.83 二、利息收入 三、财政补贴收入 其中：本级财政补助 四、委托投资收益 五、其他收入 其中：滞纳金 六、转移收入 九、下级上解收入 十、本年收入合计 × 十一、上年结余 总 计 基本养老保险基金预算表 社预02表 单位：元 项 目 2017年执行数 2018年预算数 一、基本养老金支出 247,884,366.60 273,440,849.04 其中：离休金 300,000.00 300,000.00 二、医疗补助金支出 0.00 0.00 13,660,060.38 13,943,935.88 × × 三、丧葬抚恤补助支出 × 四、其他支出 0.00 × × 五、转移支出 0.00 × 950,000.00 1,000,000.00 六、本年支出小计 262,494,426.98 288,684,784.92 七、补助下级支出 0.00 0.00 八、上解上级支出 162,889,763.12 176,543,733.52 九、本年支出合计 425,384,190.10 465,228,518.44 十、本年收支结余 0.00 -300,000.00 25,366,225.39 25,066,225.39 450,750,415.49 490,294,743.83 十一、年末滚存结余 总 计 第 2 页 2018年城乡居民基本养老保险 呼图壁县 项 目 2017年执行数 一、个人缴费收入 11,914,232.96 其中：财政对困难人员代缴收入 2018年预算数 13,259,350.00 645,490.00 二、集体补助收入 三、利息收入 1,400,000.00 1,400,000.00 四、财政补贴收入 15,939,430.00 15,972,750.00 其中：对基础养老金的补贴收入 13,312,170.00 13,901,430.00 对个人缴费的补贴收入 2,565,260.00 1,999,320.00 20,000.00 20,000.00 29,273,662.96 30,652,100.00 29,273,662.96 30,652,100.00 141,615,733.20 153,250,176.16 170,889,396.16 183,902,276.16 五、委托投资收益 六、其他收入 七、转移收入 八、本年收入小计 九、上级补助收入 十、下级上解收入 十一、本年收入合计 × 十二、上年结余 总 计 基本养老保险基金预算表 社预03表 单位：元 项 目 2017年执行数 2018年预算数 一、基础养老金支出 13,312,170.00 13,901,430.00 二、个人账户养老金支出 4,243,050.00 5,004,477.00 62,000.00 72,000.00 22,000.00 26,000.00 17,639,220.00 19,003,907.00 九、本年支出合计 17,639,220.00 19,003,907.00 十、本年收支结余 11,634,442.96 11,648,193.00 十一、年末滚存结余 153,250,176.16 164,898,369.16 170,889,396.16 183,902,276.16 三、丧葬补助金支出 × × × × × 四、其他支出 五、转移支出 六、本年支出小计 七、补助下级支出 八、上解上级支出 总 计 第 3 页 2018年机关事业单位基 呼图壁县 2017年执行数 项 目 其中：2017年当年数 一、基本养老保险费收入 二、利息收入 三、财政补贴收入 其中：本级财政补助 70,616,000.00 70,616,000.00 90,000.00 90,000.00 71,174,614.09 71,174,614.09 71,174,614.09 71,174,614.09 53,000.00 53,000.00 141,933,614.09 141,933,614.09 141,933,614.09 141,933,614.09 四、委托投资收益 五、其他收入 六、转移收入 七、本年收入小计 八、上级补助收入 九、下级上解收入 十、本年收入合计 × 十一、上年结余 总 -24,174,614.09 计 117,759,000.00 141,933,614.09 机关事业单位基本养老保险基金预算表 2017年执行数 2018年预算数 项 目 71,189,083.99 一、基本养老金支出 117,701,052.00 95,000.00 × × 61,963,224.05 × × 56,853,224.05 × × × × 53,000.00 二、其他支出 0.00 三、转移支出 0.00 133,300,308.04 四、本年支出小计 117,701,052.00 五、补助下级支出 0.00 六、上解上级支出 0.00 133,300,308.04 七、本年支出合计 117,701,052.00 八、本年收支结余 24,232,562.09 57,948.00 九、年末滚存结余 57,948.00 133,358,256.04 总 计 117,759,000.00 预算表 社预04表 单位：元 2017年执行数 2018年预算数 其中：2017年当年数 117,701,052.00 133,148,256.04 × × × × × × × × 0.00 0.00 0.00 0.00 117,701,052.00 133,148,256.04 0.00 0.00 0.00 0.00 117,701,052.00 133,148,256.04 24,232,562.09 152,052.00 × 117,701,052.00 210,000.00 133,358,256.04 第 4 页 2018年职工基本 呼图壁县 2017年执行数 项 目 小计 基本医疗保险统筹基 金 一、医疗保险费收入 113,423,518.63 65,033,593.63 其中：单位缴费 86,388,939.47 65,033,593.63 个人缴费 27,034,579.16 二、利息收入 183,000.00 100,000.00 四、其他收入 146,000.00 140,000.00 五、转移收入 150,000.00 三、财政补贴收入 六、本年收入小计 113,902,518.63 65,273,593.63 七、上级补助收入 62,164,253.58 25,994,376.21 176,066,772.21 91,267,969.84 5,469,927.00 193,118.17 181,536,699.21 91,461,088.01 八、下级上解收入 九、本年收入合计 十、上年结余 总 计 2017年执行数 项 目 小计 基本医疗保险统筹基 金 一、基本医疗保险待遇支出 62,101,753.58 25,994,376.21 其中: 住院支出 20,047,705.81 17,065,073.04 门诊支出 42,054,047.77 8,929,303.17 生育医疗费用支出 生育津贴支出 二、其他支出 三、转移支出 62,500.00 四、本年支出小计 62,164,253.58 25,994,376.21 六、上解上级支出 113,902,518.63 65,273,593.63 七、本年支出合计 176,066,772.21 91,267,969.84 5,469,927.00 193,118.17 181,536,699.21 91,461,088.01 五、补助下级支出 八、本年收支结余 九、年末滚存结余 总 计 018年职工基本医疗保险基金预算表 2017年执行数 2018年预算数 医疗保险个人账户基 金 35,400,589.59 单建统筹基金 12,989,335.41 21,355,345.84 小计 基本医疗保险统筹基 金 118,445,227.79 68,285,273.31 90,708,386.44 68,285,273.31 14,045,243.75 12,989,335.41 27,736,841.35 57,000.00 26,000.00 183,000.00 100,000.00 6,000.00 146,500.00 140,000.00 150,000.00 150,000.00 35,607,589.59 13,021,335.41 118,924,727.79 68,525,273.31 31,669,175.04 4,500,702.33 65,408,994.10 27,672,187.57 67,276,764.63 17,522,037.74 184,333,721.89 96,197,460.88 5,469,927.00 193,118.17 189,803,648.89 96,390,579.05 5,276,808.83 72,553,573.46 17,522,037.74 2017年执行数 医疗保险个人账户基 金 31,606,675.04 31,606,675.04 2018年预算数 单建统筹基金 小计 基本医疗保险统筹基 金 4,500,702.33 65,345,494.10 27,672,187.57 2,982,632.77 21,454,065.60 18,341,877.18 1,518,069.56 43,891,428.50 9,330,310.39 62,500.00 63,500.00 31,669,175.04 4,500,702.33 65,408,994.10 27,672,187.57 35,607,589.59 13,021,335.41 118,924,727.79 68,525,273.31 67,276,764.63 17,522,037.74 184,333,721.89 96,197,460.88 5,469,927.00 193,118.17 189,803,648.89 96,390,579.05 5,276,808.83 72,553,573.46 17,522,037.74 社预05表 单位：元 2018年预算数 医疗保险个人账户基 金 37,170,619.07 单建统筹基金 12,989,335.41 22,423,113.13 14,747,505.94 12,989,335.41 57,000.00 26,000.00 6,500.00 150,000.00 37,377,619.07 13,021,835.41 33,091,200.14 4,645,606.39 70,468,819.21 17,667,441.80 5,276,808.83 75,745,628.04 17,667,441.80 2018年预算数 医疗保险个人账户基 金 33,027,700.14 单建统筹基金 4,645,606.39 3,112,188.42 33,027,700.14 1,533,417.97 63,500.00 33,091,200.14 4,645,606.39 37,377,619.07 13,021,835.41 70,468,819.21 17,667,441.80 5,276,808.83 75,745,628.04 17,667,441.80 第 5 页 2018年城乡居民基本医疗 呼图壁县 2017年执行数 项 目 合计 一、基本医疗保险费收入 16,285,181.53 其中：个人缴费收入 15,512,641.53 集体扶持收入 城乡医疗救助资助收入 二、利息收入 772,540.00 38,000.00 三、财政补贴收入 46,208,717.48 其中：政府按规定标准和参保（合）人数资助收入 46,208,717.48 四、其他收入 五、转移收入 六、本年收入小计 62,531,899.01 七、上级补助收入 11,867,768.78 八、下级上解收入 九、本年收入合计 74,399,667.79 十、上年结余 5,557,355.08 总 计 项 目 79,957,022.87 一、基本医疗保险待遇支出 60,734,609.16 其中：住院支出 53,388,898.00 门诊支出 7,345,711.16 家庭账户基金支出 城镇居民基本医疗 保险基金 二、大病保险支出 2,746,254.61 三、其他支出 四、转移支出 五、本年支出小计 63,480,863.77 六、补助下级支出 七、上解上级支出 14,275,802.50 八、本年支出合计 77,756,666.27 九、本年收支结余 -3,356,998.48 十、年末滚存结余 2,200,356.60 总 计 79,957,022.87 城乡居民基本医疗保险基金预算表 2017年执行数 新型农村合作 医疗基金 2018年预算数 合并实施的城乡居 民 基本医疗保险基金 16,285,181.53 34,139,700.00 15,512,641.53 32,807,880.00 772,540.00 1,331,820.00 38,000.00 42,000.00 46,208,717.48 52,380,372.00 46,208,717.48 52,380,372.00 62,531,899.01 86,562,072.00 11,867,768.78 69,035,095.35 74,399,667.79 155,597,167.35 5,557,355.08 2,200,356.60 79,957,022.87 157,797,523.95 60,734,609.16 65,725,101.63 53,388,898.00 58,351,083.73 7,345,711.16 7,374,017.90 合计 城镇居民基本医疗 保险基金 2,746,254.61 3,309,993.72 63,480,863.77 69,035,095.35 14,275,802.50 86,562,072.00 77,756,666.27 155,597,167.35 -3,356,998.48 2,200,356.60 2,200,356.60 79,957,022.87 157,797,523.95 表 社预06表 单位：元 2018年预算数 新型农村合作 医疗基金 合并实施的城乡居 民 基本医疗保险基金 34,139,700.00 32,807,880.00 1,331,820.00 42,000.00 52,380,372.00 52,380,372.00 86,562,072.00 69,035,095.35 155,597,167.35 2,200,356.60 157,797,523.95 65,725,101.63 58,351,083.73 7,374,017.90 3,309,993.72 69,035,095.35 86,562,072.00 155,597,167.35 2,200,356.60 157,797,523.95 第 6 页 2018年工伤保险基金预算 呼图壁县 项 目 一、工伤保险费收入 2017年执行数 2018年预算数 5,663,107.34 5,961,315.00 9,300.00 9,500.00 16,000.00 17,000.00 六、本年收入小计 5,688,407.34 5,987,815.00 七、上级补助收入 6,032,543.21 6,190,161.97 11,720,950.55 12,177,976.97 737,400.83 737,400.83 12,458,351.38 12,915,377.80 二、利息收入 三、财政补贴收入 × 四、其他收入 五、转移收入 八、下级上解收入 九、本年收入合计 × 十、上年结余 总 计 伤保险基金预算表 社预07表 单位：元 项 目 2017年执行数 2018年预算数 6,032,543.21 6,190,161.97 2,441,847.72 2,522,836.40 6,032,543.21 6,190,161.97 5,688,407.34 5,987,815.00 11,720,950.55 12,177,976.97 737,400.83 737,400.83 12,458,351.38 12,915,377.80 第 7 页 2018年失业保险基金预算 呼图壁县 项 目 一、失业保险费收入 2017年执行数 2018年预算数 6,705,020.50 11,783,330.14 17,000.00 22,528.40 18,000.00 24,073.20 六、本年收入小计 6,740,020.50 11,829,931.74 七、上级补助收入 4,421,770.00 6,041,041.28 11,161,790.50 17,870,973.02 258,216.42 6,740,020.50 11,420,006.92 24,610,993.52 二、利息收入 三、财政补贴收入 × × × × × 四、其他收入 五、转移收入 八、下级上解收入 九、本年收入合计 × 十、上年结余 总 计 失业保险基金预算表 社预08表 单位：元 项 目 一、失业保险金支出 2017年执行数 2018年预算数 2,604,770.00 3,639,364.92 1,750,000.00 2,282,926.36 七、技能提升补贴支出 45,000.00 46,750.00 八、其他费用支出 22,000.00 72,000.00 4,421,770.00 6,041,041.28 十三、上解上级支出 6,740,020.50 11,829,931.74 十四、本年支出合计 11,161,790.50 17,870,973.02 6,740,020.50 11,829,931.74 17,901,811.00 29,700,904.76 二、基本医疗保险费支 出 (含医疗补助金 支出) 三、丧葬抚恤补助支出 四、职业培训补贴支出 五、职业介绍补贴支出 六、稳定岗位补贴支出 九、其他支出 十、转移支出 十一、本年支出小计 十二、补助下级支出 十五、本年收支结余 十六、年末滚存结余 总 计 第 8 页 2018年生育保险基金预算 呼图壁县 项 目 一、生育保险费收入 2017年执行数 2018年预算数 4,306,681.20 4,539,558.58 6,800.00 6,900.00 7,300.00 7,400.00 六、本年收入小计 4,320,781.20 4,553,858.58 七、上级补助收入 3,797,379.44 4,451,663.63 8,118,160.64 9,005,522.21 219,123.43 219,123.43 8,337,284.07 9,224,645.64 二、利息收入 三、财政补贴收入 四、其他收入 五、转移收入 八、下级上解收入 九、本年收入合计 × 十、上年结余 总 计 生育保险基金预算表 社预09表 单位：元 项 目 2017年执行数 2018年预算数 一、生育医疗费用支出 1,094,127.11 1,205,393.80 二、生育津贴支出 2,703,252.33 3,246,269.83 3,797,379.44 4,451,663.63 七、上解上级支出 4,320,781.20 4,553,858.58 八、本年支出合计 8,118,160.64 9,005,522.21 219,123.43 219,123.43 8,337,284.07 9,224,645.64 × 三、其他支出 四、转移支出 五、本年支出小计 六、补助下级支出 九、本年收支结余 十、年末滚存结余 总 计 第 9 页 2018年基本养老保险基 呼图壁县 项 单位 2017年执行数 2018年预算数 一、企业职工基本养老保险 × × × （一）参保人数 人 25,463 26,283 1.在职职工 人 17,060 17,461 2.离休人员 人 5 5 3.退休退职人员 人 8,398 8,817 （1）当年新增退休退职人 人 614 646 （2）当年死亡退休退职人 人 201 221 人 17,060 17,461 员 目 员 （二）实际缴费人数 （三）缴费基数总额 × 1.单位 元 408,308,211.74 444,157,705.21 2.个人 元 612,906,352.10 660,059,868.64 （四）缴费率 % 24.00 24.93 1.单位缴费费率 % 18.00 19.33 2.职工个人缴费费率 % 8.00 8.00 3.以个人身份参保缴费费 % 20.00 20.00 率 （五）以个人身份参保情况 × 1.参保人数 人 6,892 6,926 2.实际缴费人数 人 6,892 6,926 3.缴费基数总额 元 204,598,140.36 215,902,163.43 (六)保险费缴纳情况 × 147,079,763.12 164,568,733.52 1.缴纳当年基本养老保险费 元 本养老保险基础资料表 社预附01表 项 目 2.欠费情况 单位 2017年执行数 2018年预算数 × × × （1）上年末累计欠费 元 （2）补缴以前年度欠费 元 （3）新增欠费 元 （4）年末累计欠费 元 3.预缴以后年度基本养老 元 保险费 4.一次性补缴以前年度基 元 本养老保险费 （七）统筹地区社会平均工资 元/年 3,840,000.00 二、机关事业单位基本养老保险 × × (一)参保人数 人 7,010 7,207 1.在职职工 人 4,968 5,008 2.退休、退职人员 人 2,042 2,199 (二)实际缴费人数 人 4,968 5,008 (三)缴费基数总额 × 56,880 60,577 × × × 1.单位 元 252,200,000.00 254,246,728.56 2.个人 元 252,200,000.00 254,246,728.56 (四)缴费率 % 28.00 28.00 三、城乡居民社会养老保险 × （一）16－59周岁参保缴费人数 人 32,025 33,322 （二）养老金领取人员 人 9,647 10,074 × × × × × × 第 10 页 2018年基本医疗保 呼图壁县 项 目 一、职工基本医疗保险 (一)参保人数 1.在职职工 其中：生育保险与职工基本医疗 保险合并实施人数 2.退休人员 单位 2017年执行数 × × 人 23,539 人 18,429 人 人 5,110 (二)实际缴费人数 人 23,538 (三)缴费基数总额 × 1.单位 元 959,877,105.14 2.个人 元 962,048,895.82 (四)本年补缴以前年度欠费 元 (五)本年预缴以后年度基本医疗保险费 元 (六)一次性补缴以前年度基本医疗保险 元 费 二、城镇居民基本医疗保险 (一)参保缴费年末人数 (二)缴费标准 × 人 元/年.人 其中：个人缴费标准 元/年·人 财政补贴标准 元/年·人 (三)大病保险情况 × 1.覆盖人数 人 2.人均筹资标准 元/年·人 018年基本医疗保险基础资料表 2018年预算数 × 项 目 三、新型农村合作医疗 23,834 (一)参合缴费年末人数 18,707 (二)缴费标准 1,007,870,960.40 × 人 元/年.人 其中：个人缴费标准 元/年.人 财政补助标准 元/年.人 5,127 23,762 单位 (三)大病保险情况 × 1.覆盖人数 人 元/年·人 2.人均筹资标准 997,162,005.20 × × × × × × × × 四、合并实施的城乡居民基本医疗保险 × (一)参保缴费年末人数 (二)缴费标准 人 元/年.人 其中：个人缴费标准 元/年.人 财政补助标准 元/年.人 (三)大病保险情况 × 1.覆盖人数 人 2.人均筹资标准 元/年·人 社预附02表 2017年执行数 2018年预算数 92,873 92,873 610.00 774.00 160.00 210.00 450.00 564.00 92,873 92,873 29.57 35.64 第 11 页 2018年失业保险、工伤保险、 呼图壁县 项 目 一、失业保险 单位 2017年执行数 × × (一)参保人数 人 15,305 (二)缴费基数总额 元 641,502,050.00 (三)全年领取失业保险金人数 人 510 (四)代缴医疗保险人月数 人月 2,930 (五)享受稳定岗位补贴企业参加失业 保险人数 (六)享受技能提升补贴人数 二、工伤保险 人 人 × 24 × 业保险、工伤保险、生育保险基础资料表 2018年预算数 项 × 15,700 686,560,181.58 目 (一)参保人数 人 (二)缴费基数总额 元 (三)享受工伤保险待遇全年累计人数 人 552 三、生育保险 3,718 34 × 单位 × (一)参保人数 人 (二)缴费基数总额 元 (三)享受生育医疗费报销人次数 人次 (四)享受生育津贴人次数 人次 基础资料表 社预附03表 2017年执行数 2018年预算数 31,606 31,686 928,378,252.06 977,264,681.76 268 298 × × 21,100 21,182 861,336,240.06 907,917,287.76 236 260 267 294 第 12 页