450002-若羌县应急管理局2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县应急管理局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县应急管理局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县应急管理局部门预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县应急管理局部门预算情况说明 一、关于若羌县应急管理局部门 2023 年收支预算情况的总 体说明 二、关于若羌县应急管理局部门 2023 年收入预算情况说明 三、关于若羌县应急管理局部门 2023 年支出预算情况说明 四、关于若羌县应急管理局部门 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于若羌县应急管理局部门 2023 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于若羌县应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于若羌县应急管理局部门 2023 年一般公共预算项目支 出情况说明 八、关于若羌县应急管理局部门 2023 年政府性基金预算拨 款情况说明 九、关于若羌县应急管理局部门 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明 十、关于若羌县应急管理局部门 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县应急管理局部门概况 一、主要职能 （一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安 全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督 管理工作。 （二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减 灾规划，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督 实施。 （三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设， 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制若羌 县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合 协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难 设施建设。 （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责落实信 息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健 全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件 应急救援，承担若羌县应对重大灾害指挥部工作，综合研判 突发事件发展态势并提出应对建议，协助若羌县县委、若羌 县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队 参与应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原 火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故 救援专业应急救援力量建设，管理指挥若羌县综合性应急救 援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。 （八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。 （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地 质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开 展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损 失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、自治州 和若羌县救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协 调、监督检查各乡镇人民政府、各管委会（工业园区）和若 羌县有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核 工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸 (煤矿除外)生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况 及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动 防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业 安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制 度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全 生产监督管理工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事 故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件 的调查评估工作。 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同若羌县相关部门建立健全应急物资信息平台和调 拨制度，在救灾时统一调度。 （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导若羌县应急管理、安全生产的科学技术推广应用和 信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。 （十六）承担本部门党的建设，党风廉政和反腐败工作， 精神文明创建，维护稳定，“访惠聚”，综合治理，民族团 结，“两个全覆盖”，扶贫等各项工作。 （十七）完成若羌县委、若羌县人民政府交办的其它任 务 （十八）职能转变。若羌县应急管理局应加强、优化、 统筹若羌县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威 高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应 灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防 为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努 力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾 种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变， 提高若羌县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重 大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全 放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增 强全县公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技 能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念， 坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重 特大安全事故。 二、机构设置及人员情况 若羌县应急管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分 别是：若羌县执法监察大队、若羌县自然灾害综合预警检测 中心、若羌县矿山安全服务保障中心。 若羌县应急管理局单位编制数 23，实有人数 19 人，其 中：在职 19 人，增加 3 人，减少 2 人； 退休 1 人，增加（减 少）0 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。 第二部分 2022 年若羌县应急管理局部门预算公开表 表1 若羌县应急管理局部门收支总体情况表 编制部门（单位）：若羌县应急管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 868.11 201 一般公共服务支出 一般公共预算 868.11 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支 出 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 预算数 49.18 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 17.42 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支 出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 出 221 住房保障支出 25.98 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 出 预备费 227 775.53 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 868.11 支 出 总 计 868.11 表2 若羌县应急管理局部门收入总体情况表 编制部门（单位）：若羌县应急管理局 单位：万元 功能分类科目 编码 政府 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 一般公 性基 共预算 金预 拨款 算拨 款 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 社会保障和就业支出 49.18 49.18 行政事业单位养老支出 49.18 49.18 事业单位离退休 0.28 0.28 33.18 33.18 15.72 15.72 卫生健康支出 17.42 17.42 行政事业单位医疗 17.42 17.42 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 14.17 14.17 210 11 02 事业单位医疗 1.07 1.07 210 11 03 公务员医疗补助 2.11 2.11 210 11 99 0.07 0.07 住房保障支出 25.98 25.98 住房改革支出 25.98 25.98 住房公积金 25.98 25.98 775.53 775.53 应急管理事务 775.03 775.03 221 221 02 221 02 01 其他行政事业单位医疗 支出 灾害防治及应急管理支 244 出 244 01 244 01 01 行政运行 97.26 97.26 244 01 06 安全监管 175.21 175.21 244 01 09 应急管理 349.39 349.39 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 244 01 224 05 224 05 50 50 事业运行 153.17 153.17 地震事务 0.50 0.50 地震事业机构 0.50 0.50 868.11 868.11 合 计 表3 若羌县应急管理局部门支出总体情况表 编制部门（单位）：若羌县应急管理局 项 功能分类科目编 码 类 款 单位：万元 目 支出预算 功能分类科目名称 合 计 基本支出 社会保障和就业支出 49.18 49.18 行政事业单位养老支出 49.18 49.18 事业单位离退休 0.28 0.28 33.18 33.18 15.72 15.72 卫生健康支出 17.42 17.42 行政事业单位医疗 17.42 17.42 项目支出 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 14.17 14.17 210 11 02 事业单位医疗 1.07 1.07 210 11 03 公务员医疗补助 2.11 2.11 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 住房保障支出 25.98 25.98 住房改革支出 25.98 25.98 住房公积金 25.98 25.98 灾害防治及应急管理支出 775.53 250.43 525.10 应急管理事务 775.03 250.43 524.60 97.26 221 221 02 221 02 01 244 244 01 244 01 01 行政运行 97.26 244 01 06 安全监管 349.39 175.21 244 01 09 应急管理 153.17 349.39 244 01 50 事业运行 0.50 244 05 地震事务 0.50 244 05 地震事业机构 49.18 49.18 0.50 合 计 868.11 343.01 525.10 50 153.17 0.50 表4 若羌县应急管理局财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）：若羌县应急管理局 财政拨款收入 项 目 合 计 功 能 分 单位：万元 财政拨款支出 类 财政拨款（补助） 868.11 201 一般公共服务支出 一般公共预算 868.11 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合 计 一般公 共预算 49.18 49.18 17.42 17.42 25.98 25.98 775.53 775.53 868.11 868.11 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒 支出社会保障和就业支出 208 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等 支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等 支出住房保障支出 221 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支 2出24 灾害防治及应急管理支 出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支 出 收 入 总 计 864.94 支 出 总 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 若羌县应急管理局一般公共预算支出情况表 编制部门（单位）：若羌县应急管理局 项 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 合 计 基本支出 社会保障和就业支出 49.18 49.18 行政事业单位养老支出 49.18 49.18 事业单位离退休 0.28 0.28 33.18 33.18 15.72 15.72 卫生健康支出 17.42 17.42 行政事业单位医疗 17.42 17.42 项目支出 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 14.17 14.17 210 11 02 事业单位医疗 1.07 1.07 210 11 03 公务员医疗补助 2.11 2.11 210 11 99 0.07 0.07 住房保障支出 25.98 25.98 住房改革支出 25.98 25.98 住房公积金 25.98 25.98 灾害防治及应急管理支出 775.53 250.43 525.10 应急管理事务 775.03 250.43 524.60 97.26 221 221 02 221 02 01 244 其他行政事业单位医疗支 出 244 01 244 01 01 行政运行 97.26 244 01 06 安全监管 349.39 175.21 244 01 09 应急管理 153.17 349.39 244 01 50 事业运行 0.50 244 05 地震事务 0.50 244 05 地震事业机构 49.18 49.18 0.50 868.11 343.01 525.10 50 合 计 153.17 0.50 表6 若羌县应急管理局一般公共预算基本支出情况表 编制部门（单位）：若羌县应急管理局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 323.04 323.04 301 01 基本工资 72.94 72.94 301 02 津贴补贴 119.58 119.58 301 03 奖金 16.09 16.09 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 31.44 31.44 301 09 职业年金缴费 15.72 15.72 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 14.17 14.17 301 11 公务员医疗补助缴费 2.11 2.11 301 12 其他社会保障缴费 1.26 1.26 301 13 住房公积金 24.27 24.27 301 99 其他工资福利支出 25.46 25.46 商品和服务支出 19.03 19.03 302 302 01 办公费 4.10 4.10 302 04 手续费 0.02 0.02 302 05 水费 0.12 0.12 302 06 电费 1.50 1.50 302 07 邮电费 2.50 2.50 302 11 差旅费 0.70 0.70 302 13 维修（护）费 1.06 1.06 302 14 租赁费 0.84 0.84 302 16 培训费 1.07 1.07 302 17 公务接待费 0.16 0.16 302 26 劳务费 0.8 0.8 302 28 工会经费 1.43 1.43 302 29 福利费 1.29 1.29 302 31 公务用车运行维护费 0.54 0.54 302 99 303 其他商品和服务支出 2.90 2.90 对个人和家庭的补助 0.94 0.94 303 02 退休费 0.61 0.61 303 07 医疗费补助 0.33 0.33 343.01 323.98 合 计 19.03 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门（单位）：若羌县应急管理局 单位：万元 对 科 目 编 码 工 资 科目 类 款 项目名称 项 项目支 福 出合计 利 支 对个 债务 商品和 人和 利息 服务支 家庭 及费 出 的补 用支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 灾害防 治及应 224 急管理 525.10 525.10 524.6 524.6 175.21 175.21 349.39 349.39 0.5 0.5 0.5 0.5 525.10 525.10 支出 224 224 224 应急管 01 01 01 224 05 224 05 理事务 06 09 安全监 管 应急管 理 应急管理、安 全监管专项经 费 应急管理、安 全监管专项经 费 地震事 务 50 地震事 三网一员工作 业机构 经费 合 计 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门（单位）：若羌县应急管理局 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 合 计 （境）费 0.70 公务用车购 公务用车运行 置费 费 公务接待费 合 计 0.54 0.54 0.16 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门（单位）：若羌县应急管理局 项 功能分类科目编码 类 款 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 备注：若羌县应急管理局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 表 10 2023 年政府采购预算表 编制部门（单位）：若羌县应急管理局 功能科目 类 款 项 资金来源 项目名称 灾害防治 及应急管 理支出 应急管理 事务 224 224 科目名 称 01 224 01 01 行政运行 224 01 06 安全监管 224 01 09 应急管理 224 01 50 事业运行 合 计 单位：万元 2023 年 运 转 类项目-保运 转 应急管理、安 全生产专项 资金项目 应急管理、安 全生产专项 资金项目 应急管理、安 全生产专项 资金项目 采 购 方 总计 式 经费 拨款 220.91 220.91 220.91 220.91 1.30 1.30 85.21 85.21 130.00 130.00 4.40 4.40 220.91 220.91 上年结余 2 2 0 0 单 2 2 上 位 1 0 年 账 年 年 结 户 国 国 余 历 库 库 小 年 额 额 计 结 度 度 余 结 结 余 余 事 附 业 上 属 单 级 单 其 位 补 位 他 经 助 上 收 营 收 缴 入 收 入 收 入 入 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于若羌县应急管理局部门 2023 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县应急管理局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 868.11 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急 管理支出。 二、关于若羌县应急管理局部门 2023 年收入预算情况 说明 若羌县应急管理局部门收入预算 868.11 万元，其中： 一般公共预算 867.61 万元，占 99.94%，比上年预算增 加 2.67 万元，增长 0.31%，主要原因是人员变动和正常调资 引起的增加； 上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.5 万元,占比 0.06%，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是 上年上级转移支付资金 0.5 万元未纳入年初预算，因此增加； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 60%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平。 三、关于若羌县应急管理局部门 2023 年支出预算情况 说明 若羌县应急管理局部门 2023 年支出预算 868.11 万元， 其中： 基本支出 343.01 万元，占 39.51%，比上年预算增加 78.07 万元，增长 29.47%，主要原因是人员变动和正常调资 引起的增加。 项 目支 出 525.1 万 元， 占 60.49%， 比上 年 预 算减 少 114.90 万元，下降 17.95%，主要原因是上年应急管理项目 资金预算 500 万元，今年预算安排 350 万元，因此减少。 四、关于若羌县应急管理局部门 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 868.11 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 868.11 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.18 万 元，主要用于:事业单位离退休、机关事业单位基本养老保 险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。医疗卫生健 康支出 17.42 万元，主要用于:行政单位医疗、事业单位医 疗公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。住房保障 支出 25.98 万元，主要用于:住房公积金。灾害防治及应急 管理支出 775.53 万元，主要用于:行政运行、安全监管、应 急管理、事业运行地震事业机构。 五、关于若羌县应急管理局部门 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县应急管理局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 868.11 万元，其中：基本支出 343.01 万元，比上年预算增 加 78.07 万元，增长 29.47%。主要原因是：人员变动和正常 调资引起的增加。 项目支出 525.1 万元，比上年预算减少 114.90 万元， 下降 17.95%。主要原因是：上年应急管理项目资金预算 500 万元，今年预算安排 350 万元，因此减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 社会保障和就业支出（208 类）49.18 万元，占 5.67%。 2. 医疗卫生健康支出（210 类）17.42 万元，占 2.01%。 3. 住房保障支出（221 类）25.98 万元，占 2.99%。 4. 灾害防治及应急管理支出（224 类）775.53 万元， 占 89.34%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2023 年预算数为 0.28 万 元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 74.55%,主要原因是： 上年事业单位离退休费里包括计生奖、医疗和大病，今年只 包括计生奖，因此减少。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 33.18 万元，比上年预算增加 4.8 万元，增长 16.91%,主要原因是：人员变动和正常调资引起的增加。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 15.72 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 10.78%,主要原因是：人员变动和正常调资引起的增加。 4. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2023 年预算数为 14.17 万元，比上年 预算增加 1.06 万元，增长 8.09%,主要原因是：人员变动和 正常调资引起的增加。 5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 1.07 万元，比上年预 算增加 0.59 万元，增长 122.92%,主要原因是：人员变动和 正常调资引起的增加。 6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 2.11 万元，比上年 预算增加 0.65 万元，增长 44.52%,主要原因是：人员变动和 正常调资引起的增加。 7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其 他行政事业单位医疗支出(99 项)：2023 年预算数为 0.07 万 元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 100%,主要原因是：上 年无此预算，今年为退休人员的医疗和大病，因此增加。 8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 25.98 万元，比上年预算增 加 3.9 万元，增长 17.66%,主要原因是：人员变动和正常调 资引起的增加。 9. 灾害防治及应急管理支出(224 类)应急管理事务(01 款)行政运行(01 项)：2023 年预算数为 97.26 万元，比上年 预算增加 10.38 万元，增长 11.95%,主要原因是：人员变动 和正常调资引起的增加。 10. 灾害防治及应急管理支出(224 类)应急管理事务 (01 款)安全监管(06 项)：2023 年预算数为 175.21 万元，比 上年预算增加 75.21 万元，增长 75.21%,主要原因是：新增 新材料产业园工业园区安评项目资金 74.6 万元。 11. 灾害防治及应急管理支出(224 类)应急管理事务 (01 款)应急管理(09 项)：2023 年预算数为 349.39 万元，比 上年预算减少 150.61 万元，下降 30.12%,主要原因是：上年 预算 500 万元只支出 322 万元，因此今年预算减少 150 万元。 12. 灾害防治及应急管理支出(224 类)应急管理事务 (01 款)事业运行(50 项)：2023 年预算数为 153.17 万元，比 上年预算增加 55.93 万元，增长 57.52%,主要原因是：人员 变动和正常调资引起的增加。 13. 灾害防治及应急管理支出(224 类)地震事务(05 款) 地震事业机构(50 项)：2023 年预算数为 0.5 万元，比上年 预算增加 0.5 万元，增长 100%,主要原因是：上年上级转移 支付资金 0.5 万元未纳入年初预算，因此增加。 六、关于若羌县应急管理局部门 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 若羌县应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出 343.01 万元，其中： 人员经费 323.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医 疗费补助。 公用经费 19.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水 费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他商品和服务支出。 七、关于若羌县应急管理局部门 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 项目名称：应急管理专项资金项目 设立的政策依据：《国务院安委会办公室关于进一步加 强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见》安委办 [2022]12 号、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州 2011 年安全 生产目标管理实施意见的通知》巴安字[2011]3 号文件、若 羌县人民政府下发工作提示。 预算安排规模：524.6 万元 项目承担单位：若羌县应急管理局 资金分配情况：安全生产专项经费 175.21 万元，应急 管理专项经费 349.39 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 项目名称：“三网一员”工作经费补贴 设立的政策依据：上级一般转移支付资金。 预算安排规模：0.5 万元 项目承担单位：若羌县应急管理局 资金分配情况：“三网一员”工作经费补贴 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 八、关于若羌县应急管理局部门 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 若羌县应急管理局部门 2023 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于若羌县应急管理局部门 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明 若羌县应急管理局部门 2023 年没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于若羌县应急管理局部门 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 若羌县应急管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费 数为 0.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.54 万元，公务接待费 0.16 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是无车辆购置需求；公务接待费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县应急管理局本级及下属是 0 家行政单位 和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.03 万元， 比上年预算减少 0.34 万元，下降 1.76%。主要原因是其他商 品服务支出经费减少。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县应急管理局部门政府采购预算 220.91 万元，其中：政府采购货物预算 35.31 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 185.60 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 220.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 220.91 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县应急管理局部门及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 2481.84 平方米，价值 224.83 万元。 2.车辆 2 辆，价值 55.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 2 辆，价值 55.34 万元。 3.办公家具价值 6.91 万元。 4.其他资产价值 56.46 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年若羌县应急管理局部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 524.6 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 若羌县应急管理局 预算单位 应急管理专项资金项目 项目名称 项目资金（万元） 年度预算总额： 524.6 包玉宽 项目负责人 其中：财政拨 款 524.6 其他资 金： 加强优化统筹全县安全生产和应急救援工作，构建权威高效的安全生产和应急救援能力体系，改善工 作条件，提高全县安全生产工作水平和应急救援能力，主要做好以下工作： 1、坚持以防为主，大力组织开展各类安全生产宣传、培训活动 50 次以上；开展自然灾害、突发性事 故科普教育、防范演练不低于 14 次，增强全县公民安全生产意识，提升安全生产工作水平和应急救 援能力； 2、坚持以人为本，做到安全第一，预防为主，把确保人民群众生命安全放在首位，加大对人员密集 项目总体目标 场所、矿山、工贸、危化企业的执法检查力度，检查次数 60 次以上，将事故遏制在萌芽期，切实减 少人员伤亡和财产损失； 3、为加强安全生产执法监察能力，做好应急救援预备工作，预计采购安全生产装备至少 1 批，应急 救援物资装备 2 批； 4、对我县新材料产业园化工园区进行安全评估，包括 5 个项目：安全风险评估报告项目、安全风险 评估报告编制项目、生产安全事故综合应急救援预案项目、安全发展规划项目、安全选址评估项目； 5、实施安全生产举报奖励机制，实现全民参与安全生产工作。 一级指 标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 指标值 安全生产宣传、培 >=24 训次数 次 组织应急处置演 >=14 练次数 次 生产安全重点企 >=30 业检查数量 家 采购设施、装备批 次 指标值设置 上年完成 指标分 指标赋分规 依据 值 值权重 则 计划标准 4 计划标准 4 计划标准 4 >=3 批 计划标准 4 >=5 项 计划标准 3 >=95% 计划标准 3 >=98% 计划标准 3 >=98% 计划标准 3 >=98% 计划标准 3 新材料产业园化 产出指 标 三级指标 数量指标 工园区安评项目 完成数 质量指标 质量指标 质量指标 质量指标 宣传、培训、演练 出勤率 生产安全重点企 业检查覆盖率 设施、装备验收合 格率 新材料产业园化 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 佐证资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工园区安评项目 例赋分 验收合格率 时效指标 宣传、培训、演练 按期完成率 >=96% 计划标准 3 >=95% 计划标准 3 >=98% 计划标准 3 计划标准 4 计划标准 4 计划标准 4 计划标准 4 计划标准 4 生产安全企业检 时效指标 查任务按时完成 率 新材料产业园化 时效指标 工园区安评项目 按时完成率 采购设施、装备费 <=260 用 万元 经济成本 宣传、培训、演练 <=30 指标 费用 万元 经济成本 自然灾害、突发性 <=100 指标 事故经费 万元 经济成本 指标 成本指 标 经济成本 指标 经济成本 指标 执法监察费用 <=50 万元 新材料产业园化 <=74. 工园区安评项目 60 万 费用 元 社会成本 4 指标 生态成本 4 指标 经济效益 指标 效益指 标 推动县域内安全 持续 生产 推动 经济效益 提高全县防灾减 指标 灾应急处置能力 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度 满意度指 指标 标 提升 计划标准 4 计划标准 4 15 15 15 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按照完成比 例赋分 按评判等级 赋分 按评判等级 赋分 按评判等级 赋分 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县应急管理局 2023 年 2 月 1 日