360006-若羌县中学2023年单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县中学 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 若羌县中学单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县中学单位预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县中学单位预算情况说明 一、关于若羌县中学单位 2023 年收支预算情况的总体说明 二、关于若羌县中学单位 2023 年收入预算情况说明 三、关于若羌县中学单位 2023 年支出预算情况说明 四、关于若羌县中学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于若羌县中学单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况 说明 六、关于若羌县中学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况 说明 七、关于若羌县中学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况 说明 八、关于若羌县中学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况 说明 九、关于若羌县中学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情 况说明 十、关于若羌县中学单位 2023 年财政拨款“三公”经费预 算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县中学单位概况 一、主要职能 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等， 坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制 度。 2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育 法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规 划，并 抓好组织实施和落实工作。 3、负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管 理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教 师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等 工作。 6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办 学质量和办学效益。全面推进素质教育，全面提高教育教学 质量。 二、机构设置及人员情况 若羌县中学单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是： 党政办公室、德育处、工会、总务处、教研室、 教务处、团委、 安全科、信息资源中心、艺体科教中心。 若羌县中学单位编制数 175，实有人数 223 人，其中：在职 173 人，减少 6 人； 退休 50 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于若羌县中学单位 2023 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，若羌县中学单位 2023 年所有 收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 4011.32 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：教育支出。 二、关于若羌县中学单位 2023 年收入预算情况说明 若羌县中学单位收入预算 4011.32 万元，其中： 一般公共预算 4011.32 万元，占 100%，比上年预算增加 559.62 万元，增长 16.21%，主要原因是我单位本年度人员 工资基数上调，社会保险费及公积金基数增加； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平。 三、关于若羌县中学单位 2023 年支出预算情况说明 若羌县中学单位 2023 年支出预算 4011.32 万元，其中： 基本支出 3692.91 万元，占 92.06%，比上年预算增加 725.32 万元，增长 24.44%，主要原因是我单位本年度人员 工资基数上调，社会保险费及公积金基数增加。 项 目支 出 318.41 万 元， 占 7.94%， 比上 年 预 算减 少 165.70 万元，下降 34.23%，主要原因是本年度我单位减少 教育保障经费预算金额。 四、关于若羌县中学单位 2023 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 4011.32 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 4011.32 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 4011.32 万元，主要 用于:职工工资、社保及医保费、日常公用经费和项目支出。 五、关于若羌县中学单位 2023 年一般公共预算当年拨款 情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县中学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 4011.32 万元，其中：基本支出 3692.91 万元，比上年预算增加 725.32 万元，增长 24.44%。主要原因是：我单位本年度人员工资基 数上调，社会保险费及公积金基数增加。 项目支出 318.41 万元，比上年预算减少 165.70 万元， 下降 34.23%。主要原因是：本年度我单位减少教育保障经费 预算金额。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 教育支出（205 类）4011.32 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)初中教育(03 项)： 2023 年预算数为 4005.89 万元，比上年预算增加 769.02 万 元，增长 23.76%,主要原因是：我单位本年度人员工资基数 上调，社会保险费及公积金基数增加。 2. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)高中教育(04 项)： 2023 年预算数为 5.43 万元，比上年预算减少 209.4 万元， 下降 97.47%,主要原因是：本年度我单位减少教育保障经费 预算金额。 六、关于若羌县中学单位 2023 年一般公共预算基本支出 情况说明 若羌县中学单位 2023 年一般公共预算基本支出 3692.91 万元，其中： 人员经费 3489.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助。 公用经费 203.01 万元，主要包括：办公费、手续费、 水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。 七、关于若羌县中学单位 2023 年一般公共预算项目支出 情况说明 项目名称：城乡义务教育生均公用经费（中学） 设立的政策依据：根据新政发（2016）102 号、新财教 （2018）33 号、巴财教（2018）36 号 ，新财规（2020） 10 号。 预算安排规模：21.34（万元） 项目承担单位：若羌县中学 资金分配情况：初中生公用经费：每个学生*850 元 初中生寄宿生公用经费=初中寄宿生数每个学生*标准 200 元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目名称：教育保障经费 设立的政策依据：巴财教（2018）36 号 ，新财规（2020） 10 号。 预算安排规模：5.08（万元） 项目承担单位：若羌县中学 资金分配情况：初中生公用经费：每个学生*850 元 初中生寄宿生公用经费=初中寄宿生数每个学生*标准 200 元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目名称：普通高中学生资助 设立的政策依据：若党办发【2008】47 号文件 预算安排规模：77.76（万元） 项目承担单位：若羌县中学 资金分配情况：1800 元/生·年 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾 学生生均公用经费 设立的政策依据：新财规{2020}19 号文件。 预算安排规模：0.9（万元） 项目承担单位：若羌县中学 资金分配情况：6000 元*每个学生=（我校实际生学生数) 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目名称：义务教育免费提供教科书（初中） 设立的政策依据：若党办发【2008】47 号文件。 预算安排规模：38.88（万元） 项目承担单位：若羌县中学 资金分配情况：我校实际生学生数分配 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中） 设立的政策依据：15.28 万元 预算安排规模：根据新政发（2016）102 号、新财教（2018） 33 号、巴财教（2018）36 号 新财规（2020）10 号项目 承担单位：若羌县中学 资金分配情况：初中生贫困寄宿生生活补助=全县学贫 困 寄 宿 生 数 每 个 学 生 *0.96* 中 学 标 准 1500 元 ， 初中贫困寄宿生生活费补助每个学生*1500 元。 金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 资金来源：预算安排 补贴人数：469 补贴标准：1500 元 补贴范围：初中贫困寄宿生 补贴方式：财政全额补助 发放程序：按规定发放使用 受益人群和社会效益：家庭困难学生 项目名称：教育保障经费 设立的政策依据：153.74 万元 预算安排规模：巴财教（2018）36 号 新财规（2020） 10 号 项目承担单位：若羌县中学 资金分配情况：公用经费：每个人*850 元标准。 金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 资金来源：预算安排 补贴人数：1471 补贴标准：850 元 补贴范围：初中学生 补贴方式：财政全额补助 发放程序：按规定发放使用 受益人群和社会效益：家庭困难学生 项目名称：普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家 助学金） 设立的政策依据：5.43 万元 预算安排规模：财教【2010】356 号 《财政部 教育部 关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》的通知 财教【2010】461 号关于印发《新疆维吾尔自治区普通高中 国家助学金管理暂行办法》的通知 承担单位：若羌县中学 资金分配情况：国家普通高中助学金=全县高中学生数 每个人*0.3=194 人，标准 2000 元。 金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 资金来源：预算安排 补贴人数：194 补贴标准：2000 元 补贴范围：高中家庭困难学生 补贴方式：财政全额补助 发放程序：按规定发放使用 受益人群和社会效益：家庭困难学生 八、关于若羌县中学单位 2023 年政府性基金预算拨款情 况说明 若羌县中学单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于若羌县中学单位 2023 年国有资本经营预算拨 款情况说明 若羌县中学单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于若羌县中学单位 2023 年财政拨款“三公”经 费预算情况说明 若羌县中学单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县中学本级及下属是 0 家行政单位和 0 家 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 203.01 万元，比上 年预算增加 89.96 万元，增长 79.58%。主要原因是我单位本 年度因工作需要增加办公经费支出。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县中学单位政府采购预算 72.49 万元，其 中：政府采购货物预算 43.69 万元，政府采购工程预算 0 万 元，政府采购服务预算 28.80 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 72.49 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县中学单位及下属各预算单位占 用使用国有资产总体情况为 1.房屋 29,953.61 平方米，价值 5056.55 万元。 2.车辆 1 辆，价值 1.53 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 1.53 万元。 3.办公家具价值 220.62 万元。 4.其他资产价值 342.64 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年若羌县中学单位预算安排购置车辆经费 0 万元， 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度我单位项目预算绩效合并至教育局本 级，故本单位预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县中学 2023 年 2 月 1 日