附件一：统战部预算公开信息文本.docx

2022 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................6 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................12 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................14 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................15 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................16 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................17 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................19 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................19 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................20 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................20 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................36 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................36 八、名词解释............................................................................................................................................................................36 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................37 第二部分 部门所属单位预算 一、统战部本级收支预算........................................................................................................................................................39 二、定州市天主教爱国会收支预算........................................................................................................................................59 三、定州市民族宗教事务局收支预算....................................................................................................................................73 四、定州市伊斯兰教协会收支预算......................................................................................................................................100 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 213 统战部 单位：万元 收入 序号 栏次 2 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1032.80 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 802.80 59.00 22.00 125.00 213 统战部 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 1032.80 上年结转结余 24.00 本年支出合计 1032.80 支出总计 1032.80 年终结转结余 收入总计 1032.80 3 部门预算收入总表 213 统战部 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 1032.80 1032.80 1032.80 802.80 802.80 802.80 9.60 9.60 9.60 事业运行 9.60 9.60 9.60 民族事务 417.22 417.22 417.22 行政运行 36.50 36.50 36.50 民族工作专项 208.72 208.72 208.72 172.00 172.00 172.00 1 2 本年收入 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 5 6 7 8 9 10 4 201035 0 20123 201230 1 201230 4 201239 其他民族事务 9 支出 20134 统战事务 375.98 375.98 375.98 行政运行 328.48 328.48 328.48 201340 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 213 统战部 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 11 12 13 1 201340 4 201340 5 201345 0 14 208 15 20805 16 17 18 19 科目名称 208050 5 208050 6 20899 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 宗教事务 11.00 11.00 11.00 华侨事务 6.36 6.36 6.36 事业运行 30.14 30.14 30.14 59.00 59.00 59.00 49.00 49.00 49.00 37.00 37.00 37.00 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 其他社会保障 和就业支出 208999 其他社会保障 9 和就业支出 5 213 统战部 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 20 210 21 21011 22 23 1 210110 2 24 213 25 21305 26 213059 9 2 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 行政单位医疗 15.00 15.00 15.00 事业单位医疗 7.00 7.00 7.00 农林水支出 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 巩固脱贫衔接 乡村振兴 其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出 27 221 住房保障支出 24.00 24.00 24.00 28 22102 住房改革支出 24.00 24.00 24.00 住房公积金 24.00 24.00 24.00 29 6 210110 科目名称 本年收入 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 部门预算支出总表 213 统战部 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1032.80 445.22 587.58 802.80 340.22 462.58 2 201 一般公共服务支出 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9.60 9.60 事业运行 9.60 9.60 民族事务 417.22 417.22 行政运行 36.50 36.50 民族工作专项 208.72 208.72 其他民族事务支出 172.00 172.00 统战事务 375.98 330.62 45.36 行政运行 328.48 300.48 28.00 宗教事务 11.00 11.00 华侨事务 6.36 6.36 4 5 6 7 8 9 10 11 12 201035 0 20123 201230 1 201230 4 201239 9 20134 201340 1 201340 4 201340 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 7 213 统战部 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 事业运行 30.14 30.14 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 5 13 0 14 208 社会保障和就业支出 59.00 59.00 15 20805 行政事业单位养老支出 49.00 49.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.00 37.00 机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 12.00 其他社会保障和就业支出 10.00 10.00 其他社会保障和就业支出 10.00 10.00 16 17 18 19 208050 5 208050 6 20899 208999 9 20 210 卫生健康支出 22.00 22.00 21 21011 行政事业单位医疗 22.00 22.00 行政单位医疗 15.00 15.00 事业单位医疗 7.00 7.00 农林水支出 125.00 22 23 24 8 201345 210110 1 210110 2 213 125.00 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 213 统战部 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 25 21305 26 213059 9 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 巩固脱贫衔接乡村振兴 125.00 125.00 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 125.00 125.00 27 221 住房保障支出 24.00 24.00 28 22102 住房改革支出 24.00 24.00 住房公积金 24.00 24.00 29 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 9 部门预算财政拨款收支总表 213 统战部 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 1032.80 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 10 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 802.80 802.80 59.00 59.00 22.00 22.00 125.00 125.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 213 统战部 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 1032.80 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 24.00 24.00 1032.80 1032.80 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 11 213 统战部 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 12 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1032.80 1032.80 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1032.80 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 213 统战部 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1032.80 445.22 587.58 802.80 340.22 462.58 2 201 一般公共服务支出 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9.60 9.60 4 2010350 事业运行 9.60 9.60 5 20123 民族事务 417.22 417.22 6 2012301 行政运行 36.50 36.50 7 2012304 民族工作专项 208.72 208.72 8 2012399 其他民族事务支出 172.00 172.00 9 20134 统战事务 375.98 330.62 45.36 10 2013401 行政运行 328.48 300.48 28.00 11 2013404 宗教事务 11.00 11.00 12 2013405 华侨事务 6.36 6.36 13 2013450 事业运行 30.14 30.14 14 208 社会保障和就业支出 59.00 59.00 15 20805 行政事业单位养老支出 49.00 49.00 16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.00 37.00 17 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 12.00 18 20899 其他社会保障和就业支出 10.00 10.00 13 213 统战部 序号 14 预算年度：2022 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 2089999 其他社会保障和就业支出 10.00 10.00 20 210 卫生健康支出 22.00 22.00 21 21011 行政事业单位医疗 22.00 22.00 22 2101101 行政单位医疗 15.00 15.00 23 2101102 事业单位医疗 7.00 7.00 24 213 农林水支出 125.00 125.00 25 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 125.00 125.00 26 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 125.00 125.00 27 221 住房保障支出 24.00 24.00 28 22102 住房改革支出 24.00 24.00 29 2210201 住房公积金 24.00 24.00 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 213 统战部 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 445.22 413.11 32.11 2 301 工资福利支出 280.20 280.20 3 30101 基本工资 84.70 84.70 4 30102 津贴补贴 37.70 37.70 5 30103 奖金 6.10 6.10 6 30107 绩效工资 46.70 46.70 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.00 37.00 8 30109 职业年金缴费 12.00 12.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 18.00 18.00 10 30112 其他社会保障缴费 14.00 14.00 11 30113 住房公积金 24.00 24.00 12 302 商品和服务支出 32.11 32.11 13 30201 办公费 4.60 4.60 14 30207 邮电费 2.00 2.00 15 30211 差旅费 6.04 6.04 16 30215 会议费 5.30 5.30 17 30228 工会经费 1.34 1.34 18 30229 福利费 1.93 1.93 15 213 统战部 序号 16 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30239 其他交通费用 10.90 20 303 对个人和家庭的补助 132.91 132.91 21 30302 退休费 8.80 8.80 22 30305 生活补助 0.80 0.80 23 30309 奖励金 0.50 0.50 24 30399 其他对个人和家庭的补助 122.81 122.81 10.90 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 213 统战部 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 17 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 213 统战部 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 18 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 213 统战部 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 合计 1 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 第一部分 统战部 2022 年部门预算信息公开情况说明 19 统战部 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将统战部 2022 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《定州市委统战部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市委统战部的主要职责是： 1、调查研究统一战线理论和方针政策，组织贯彻执行统一战线方针政策。 2、联系各民主党派和无党派人士。 3、调查研究有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题、 4、负责党外人士的政治安排、 5、负责指导乡镇办党委统战工作。 6、负责有关台湾工作的事物。 7、严格落实党和政府的各项民族政策，维护民族团结，认真贯彻执行《河北省清真食品管理条例》，对经营清真食 品的商业网点不定期检查，确保清真食品安全。 8、做好民族成份鉴定工作，为少数民族群众提供帮助。 9、在“教师节”、“开斋节”期间对有关民族学校和民族村进行走访慰问。 10、积极跑省进厅，为少数民族村经济发展争取资金。 20 11、深入农村，搞好民族经济社会情况统计工作。 12、对各乡镇（办）分管民族宗教干部进行政策法规培训。 13、对宗教团体、宗教活动场所负责人进行培训。 14、对少数民族村书记、主任进行培训，定期组织他们到外地参观学习，调动他们的工作积极性，激发他们创业的 劲头。 15、贯彻落实《宗教事务条例》，深入信教群众之中宣传政策法律法规。 16、做好全市五大宗教的各个活动场所及教职人员备案登记工作。 17、搞好民族宗教领域的矛盾纠纷排查,协调民族关系，制止非法宗教活动，将问题解决在基层。 18、多措并举，确保 “4.13”、“五月东闾朝圣”、“8.15”等宗教敏感期平稳过渡。 19、建立健全民族宗教工作的长效机制，深入基层，了解情况，掌握详实信息，探索管理好民族宗教事务行之有效 的方法和途径。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 统战部本级 行政 正科级 财政拨款 定州市天主教爱国会 事业 股级 财政性资金基本保证 定州市民族宗教事务局 行政 正科级 财政拨款 定州市伊斯兰教协会 事业 股级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 21 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。统战部 机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 二、预算安排总体情况 1、收入情况：我部门本年收入 1032.8 万元，其中：一般公共预算收入 1032.8 万元，政府性基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算安排收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万 元、中央财政提前通知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。 2、支出情况：安排支出 1032.8 万元，基本支出 445.22 万元、包括人员经费 413.11 万元和日常公用经费 32.11 万元 ，项目支出 587.58 万元，主要包括基层治理工作经费 160 万元、民族宗教治理工作经费 50 万元、宗教活动场所安装智能 检测系统经费 50 万元、（冀财农〔2021〕126 号）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 125 万元。 3、与上年对比增减情况：2022 年预算收支安排 1032.8 万元，较 2021 年预算年增加 507.9.万元，其中：基本支出增 加 184.28 万元，主要增加人员经费支出 170.49 万元，项目支出增加 323.62 万元，主要增加基层治理工作经费 160 万元 、宗教活动场所安装智能检测系统经费 50 万元、（冀财农〔2021〕126 号）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 125 万 元。 三、机关运行经费安排情况 我部门预算机关运行经费 32.11 万元，其中：办公费 4.6 万元、印刷费 0 万元、邮电费 2 万元、差旅费 6.04 万元、 会议费 5.3 万元、福利费 1.93 万元、日常维修 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办 22 公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元、培训费 0 万元、公 务接待费 0 万元、公务交通补贴 10.9 万元，工会经费 1.34 元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 财政拨款“三公”经费预算情况 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，无一般公共预算，无政府性基金预算，无国有资本经营预算 和财政专户核拨资金，无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务用车运行及维护费，无公务接待费用，与 2021 年预算相比减少 2 万元，减少原因：公务接待费减少 2 万元。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 根据省委省政府及定州市委市政府工作安排以及统战部部门职责，2022 年统战部总体绩效目标：一、民族宗教工作, 支持少数民族村发展，打造民族特色示范村，支持少数民族特色企业发展。确保年内宗教各敏感期平稳度过，确保不发 生地下宗教势力非法聚集活动，对宗教教职人员进行爱国主义教育培训。二、对外联络工作,积极为台胞台属、归侨侨眷 排忧解难，确保对台工作领域稳定。三、党外知识分子工作,组织党外知识分子开展调查研究，参政议政，力争市级党外 知识分子联谊会成立。四、经济统战工作，与市工商联一道，对民营企业家开展理想信念教育，助推企业转型升级。 （二）分项绩效目标 （一）民族宗教工作 23 绩效目标：维护全市民族宗教领域稳定 绩效指标：严防“4.13”“5 月东闾朝圣”期间境外渗透。 （二）非公经济统战。 绩效目标：做好全市非公经济统战工作 绩效指标：与市工商联一道，对民营企业家开展理想信念教育，助推企业转型升级。 （三）民主党派工作。 绩效目标：指导我市民主党派工作 绩效指标：积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政民主监督工作和社会服务工作。 （四）侨联、台办工作 绩效目标：慰问困难侨胞侨眷，做好全市侨联、台办工作 绩效指标：邀请有一定影响力的台胞、华侨回“家”助力我市经济发展 （三）工作保障措施 （一）完善制度，建章立制，加强支出管理 建立财务制度，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度。加强支出管理，优化支出结构，确保支 出进度。 （二）加强绩效运行，做好绩效自评 24 1、民族宗教工作。做好少数民族发展资金的申报和审核工作，积极向省委统战部汇报我市民族工作情况，争取支持 。指导民宗局依法对宗教事务进行管理。协调相关部门，通过管控、设卡、教育等方式，平稳度过天主教“4.13”敏感日和 “五月东闾朝圣”，确保我市宗教领域和谐稳定。 2、对外联络工作。将广交朋友、联络感情、增进友谊、扩大影响作为工作的出发点。 3、党外知识分子工作。搭建平台，开展联谊活动。按上级统战部门要求，积极筹备成立党外知识分子联谊会，让党 外知识分子有个联系点和交流处，使之成为全市党外知识分子活动平台和做好党外知识分子工作的有效载体。 4、非公经济统战工作。紧紧围绕市委、市政府的工作部署，精心谋划，周密安排，为民营企业提供服务，推动我市 民营经济发展。 （三）加强内部，提高资金使用效益 加强人员培训，提高部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传 力度，强化预算绩效管理意识，提高资金使用效益，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 1、2022 年基层宗教事务管理补助经费 冀财行【2021】103 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.确保全市宗教届的稳定 2.信息员队伍建设的稳定性 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥8 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 时效指标 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 25 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 成本指标 成本指标 11 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 2、冀财外[2021]32 号华侨事务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 26 1.归国华侨生活补贴发放的及时性 2.归国华侨生活补贴发放的准确性 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥18 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 时效指标 时效指标 时效指标 1年 年度计划 成本指标 成本指标 成本指标 5 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥90 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 ≥90 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥90 百分比 年度计划 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 ≥90 百分比 指标值确定依据 问卷调查 3、市归国华侨生活补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.市归国华侨生活补贴发放率 2.服务队形满意度 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 发放补助人数 发放补助人数 ≥4 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 1.36 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 4、2022 年省级少数民族地区补助经费 冀财行【2021】104 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.维护全市宗教界的稳定 2.加大少数民族帮扶力度 二级指标 数量指标 三级指标 完成监督工作数量 绩效指标描述 完成监督工作数量 指标值 ≥5 数量 指标值确定依据 年度计划 27 一级指标 二级指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 保障工作质量 保障工作质量 工作完成的时效 工作完成的时效 时效指标 效益指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 ≥95 百分比 年度计划 1年 年度计划 成本指标 成本指标 成本指标 12 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 5、2022 年省级少数民族发展资金 冀财行【2021】105 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 28 1.维护我市宗教界的稳定 2.少数民族特色乡镇建设 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥2 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 46 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 第三部分 预算项目绩效目标 1、2022 年基层宗教事务管理补助经费 冀财行【2021】103 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.确保全市宗教届的稳定 2.信息员队伍建设的稳定性 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥8 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 11 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 29 2、冀财外[2021]32 号华侨事务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.归国华侨生活补贴发放的及时性 2.归国华侨生活补贴发放的准确性 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥18 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 时效指标 时效指标 时效指标 1年 年度计划 成本指标 成本指标 成本指标 5 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥90 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 ≥90 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥90 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90 百分比 问卷调查 3、侨联经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.维护全市侨联工作的稳定 2.做好全市的侨联工作 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥5 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 产出指标 时效指标 30 三级指标 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 成本指标 成本指标 5 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 4、市归国华侨生活补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.市归国华侨生活补贴发放率 2.服务队形满意度 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 发放补助人数 发放补助人数 ≥4 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 1.36 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 31 5、台办、外事侨务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.维护全市外事侨务、台办工作的稳定 2.做好全市的外事侨务、台办工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥5 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 3 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 6、统战业务工作经费（含新联会）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 32 1.维护全市统战工作稳定 2.为全市统战工作保驾护航 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥8 项 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥90 百分比 年度计划 一级指标 二级指标 三级指标 工作完成的时效 绩效指标描述 满意度指标 指标值确定依据 工作完成的时效 时效指标 效益指标 指标值 1年 年度计划 成本指标 成本指标 成本指标 20 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥90 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥90 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥90 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90 百分比 问卷调查 7、2022 年省级少数民族地区补助经费 冀财行【2021】104 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.维护全市宗教界的稳定 2.加大少数民族帮扶力度 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥5 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 12 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 33 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 8、2022 年省级少数民族发展资金 冀财行【2021】105 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.维护我市宗教界的稳定 2.少数民族特色乡镇建设 二级指标 三级指标 34 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥2 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 46 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 9、阿式风格清真寺改造经费绩效目标表 绩效目标 绩效指标描述 1.清真寺的维修维护数量。 2.清真寺的维修维护水平。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标 数量指标 3 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 9.72 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 10、基层治理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.为了稳定基层治理工作 2.维护宗教界的和谐发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标 数量指标 60 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 产出指标 时效指标 35 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 成本指标 成本指标 160 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 11、教育转化班经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 36 1.维持正常工作的稳定 2.维持民族宗教的和谐发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥3 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 20 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 12、教职人员补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.维护我市民族宗教界的稳定 2.教职人员生活补贴发放率 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 发放补助人数 发放补助人数 30 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 10 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 13、开斋节、教师节慰问经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.维护教育界少数民族教师的稳定 2.开斋节慰问满意度 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 发放补助人数 发放补助人数 ≥50 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 37 一级指标 二级指标 三级指标 工作完成的时效 绩效指标描述 满意度指标 指标值确定依据 工作完成的时效 时效指标 效益指标 指标值 1年 年度计划 成本指标 成本指标 成本指标 6 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 14、民主党派、民族宗教及团结创建工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.促进民族工作的发展 2.维护民族宗教事务的稳定 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥8 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 5 万元 年度计划 时效指标 成本指标 38 三级指标 成本指标 成本指标 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 15、民族宗教治理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.伊斯兰三化治理 2.佛道教商业化治理 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥10 项 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 70 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 问卷调查 39 16、退役士官经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.退役士官工资保险等发放的及时率 2.退役士官工资保险等发放的准确率 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 发放补助人数 发放补助人数 3 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 31.5 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 17、乡村振兴补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 40 1.维护我市宗教界的稳定 2.少数民族特色乡镇建设 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥10 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 时效指标 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 成本指标 成本指标 125 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 18、宗教活动场所安装智能检测系统经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.维护全市宗教界的稳定 2.为了加强宗教界的和谐发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 83 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 50 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 41 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 19、宗教活动场所维修补助经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.宗教活动场所的维修维护数量。 2.宗教活动场所的维修维护水平 二级指标 三级指标 42 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 1 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 5 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 20、伊斯兰教协会经费绩效目标表 绩效目标 绩效指标描述 1.维持伊斯兰教的和谐。 2.维持伊斯兰教的稳定。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥95 百分比 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 时效指标 时效指标 时效指标 1年 年度计划 成本指标 成本指标 成本指标 12 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥95 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥94 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥90 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥95 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥92 百分比 问卷调查 43 六、政府采购预算情况 2022 年，统战部安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 213 统战部 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为 82.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 213 统战部 截止时间：2021-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 82.77 44 车辆 2 28.28 通用设备 128 41.12 年 预 留中 小微企 业份额 213 统战部 截止时间：2021-12-31 项 目 家具用具 数量 价值（金额单位：万元） 438 13.37 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 45 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 46 第二部分 部门所属单位预算 47 一、统战部本级收支预算 单位预算收支总表 213001 统战部本级 单位：万元 收入 序号 栏次 48 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 260.26 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 213.26 27.00 9.00 213001 统战部本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 260.26 上年结转结余 11.00 本年支出合计 260.26 支出总计 260.26 年终结转结余 收入总计 260.26 49 单位预算收入总表 213001 统战部本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20134 4 5 6 1 201340 4 201340 5 7 208 8 20805 9 10 50 201340 208050 5 208050 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 260.26 260.26 260.26 213.26 213.26 213.26 统战事务 213.26 213.26 213.26 行政运行 195.90 195.90 195.90 宗教事务 11.00 11.00 11.00 华侨事务 6.36 6.36 6.36 27.00 27.00 27.00 25.00 25.00 25.00 19.00 19.00 19.00 6.00 6.00 6.00 1 2 本年收入 一般公共服务 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 213001 统战部本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 6 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 行政单位医疗 9.00 9.00 9.00 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 职业年金缴费 支出 11 20899 其他社会保障 和就业支出 208999 其他社会保障 9 和就业支出 13 210 卫生健康支出 14 21011 12 15 210110 1 行政事业单位 医疗 16 221 住房保障支出 11.00 11.00 11.00 17 22102 住房改革支出 11.00 11.00 11.00 住房公积金 11.00 11.00 11.00 18 221020 1 51 单位预算支出总表 213001 统战部本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 260.26 214.90 45.36 2 201 一般公共服务支出 213.26 167.90 45.36 3 20134 统战事务 213.26 167.90 45.36 行政运行 195.90 167.90 28.00 宗教事务 11.00 11.00 华侨事务 6.36 6.36 4 5 6 201340 1 201340 4 201340 5 7 208 社会保障和就业支出 27.00 27.00 8 20805 行政事业单位养老支出 25.00 25.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.00 19.00 机关事业单位职业年金缴费支出 6.00 6.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 9 10 11 12 52 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 208050 5 208050 6 20899 208999 9 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 213001 统战部本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 13 210 卫生健康支出 9.00 9.00 14 21011 行政事业单位医疗 9.00 9.00 行政单位医疗 9.00 9.00 15 210110 1 2 合计 16 221 住房保障支出 11.00 11.00 17 22102 住房改革支出 11.00 11.00 住房公积金 11.00 11.00 18 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 53 单位预算财政拨款收支总表 213001 统战部本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 260.26 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 54 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 213.26 213.26 27.00 27.00 9.00 9.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 213001 统战部本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 260.26 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 11.00 11.00 260.26 260.26 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 55 213001 统战部本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 56 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 260.26 260.26 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 260.26 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 213001 统战部本级 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 260.26 214.90 45.36 2 201 一般公共服务支出 213.26 167.90 45.36 3 20134 统战事务 213.26 167.90 45.36 4 2013401 行政运行 195.90 167.90 28.00 5 2013404 宗教事务 11.00 11.00 6 2013405 华侨事务 6.36 6.36 7 208 社会保障和就业支出 27.00 27.00 8 20805 行政事业单位养老支出 25.00 25.00 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.00 19.00 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.00 6.00 11 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 12 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 13 210 卫生健康支出 9.00 9.00 14 21011 行政事业单位医疗 9.00 9.00 15 2101101 行政单位医疗 9.00 9.00 16 221 住房保障支出 11.00 11.00 17 22102 住房改革支出 11.00 11.00 18 2210201 住房公积金 11.00 11.00 57 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 213001 统战部本级 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 58 单位：万元 合计 214.90 195.61 19.29 2 301 工资福利支出 141.90 141.90 3 30101 基本工资 47.00 47.00 4 30102 津贴补贴 23.60 23.60 5 30103 奖金 4.00 4.00 6 30107 绩效工资 20.30 20.30 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.00 19.00 8 30109 职业年金缴费 6.00 6.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 8.00 8.00 10 30112 其他社会保障缴费 3.00 3.00 11 30113 住房公积金 11.00 11.00 12 302 商品和服务支出 19.29 19.29 13 30201 办公费 2.00 2.00 14 30207 邮电费 2.00 2.00 15 30211 差旅费 3.00 3.00 16 30215 会议费 2.90 2.90 17 30228 工会经费 0.73 0.73 18 30229 福利费 1.06 1.06 213001 统战部本级 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30239 其他交通费用 7.60 20 303 对个人和家庭的补助 53.71 53.71 21 30302 退休费 3.20 3.20 22 30399 其他对个人和家庭的补助 50.51 50.51 7.60 59 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 213001 统战部本级 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 60 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 213001 统战部本级 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 61 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 213001 统战部本级 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 62 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 统战部本级 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将统战部 本级 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1、调查研究统一战线理论和方针政策，组织贯彻执行统一战线方针政策。 2、联系各民主党派和无党派人士。 3、调查研究有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题、 4、负责党外人士的政治安排、 5、负责指导乡镇办党委统战工作。 6、负责有关台湾工作的事物。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 统战部本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 63 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入情况：我部门本年收入 260.26 万元，其中：一般公共预算收入 260.26 万元，政府性基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算安排收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万 元、中央财政提前通知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。 2、支出情况：安排支出 260.26 万元，基本支出 214.9 万元、包括人员经费 195.61 万元和日常公用经费 19.29 万元， 项目支出 45.36 万元,主要包括：统战部业务工作经费（含新联会）20 万元，华侨事务费 5 万元，侨联经费 5 万元，基层 宗教管理补助经费 11 万元等。 3、与上年对比增减情况：2022 年预算收支安排 260.26 万元，较 2021 年预算年增加 104.32 万元，其中：基本支出 增加 103.32 万元，主要增加人员经费支出 93.9 万元，日常公用经费增加 9.42 万元，项目支出增加 1 万元，主要增加统 战部业务工作经费（含新联会）20 万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费安排情况 我部门预算机关运行经费 19.29 万元，其中：办公费 2 万元、印刷费 0 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、会议 费 2.9 万元、福利费 1.06 万元、日常维修 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用 房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元、培训费 0 万元、公务接 待费 0 万元、公务交通补贴 7.6 万元，工会经费 0.73 元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 64 财政拨款“三公”经费预算情况 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，无一般公共预算，无政府性基金预算，无国有资本经营预算 和财政专户核拨资金，无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务用车运行及维护费，无公务接待费用，与 2021 年预算相比减少 2 万元，减少原因：公务接待费减少 2 万元。 五、预算绩效信息 1、2022 年基层宗教事务管理补助经费 冀财行【2021】103 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.确保全市宗教届的稳定 2.信息员队伍建设的稳定性 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥8 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 11 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 65 2、冀财外[2021]32 号华侨事务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.归国华侨生活补贴发放的及时性 2.归国华侨生活补贴发放的准确性 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥18 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 时效指标 时效指标 时效指标 1年 年度计划 成本指标 成本指标 成本指标 5 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥90 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 ≥90 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥90 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90 百分比 问卷调查 3、侨联经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.维护全市侨联工作的稳定 2.做好全市的侨联工作 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥5 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 66 三级指标 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 成本指标 成本指标 5 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 4、市归国华侨生活补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.市归国华侨生活补贴发放率 2.服务队形满意度 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 发放补助人数 发放补助人数 ≥4 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 1.36 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 67 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务满意度 绩效指标描述 服务满意度 指标值 ≥95 百分比 指标值确定依据 调查问卷 5、台办、外事侨务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.维护全市外事侨务、台办工作的稳定 2.做好全市的外事侨务、台办工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥5 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 3 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 6、统战业务工作经费（含新联会）绩效目标表 绩效目标 一级指标 68 1.维护全市统战工作稳定 2.为全市统战工作保驾护航 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥8 项 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥90 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 20 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥90 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥90 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥90 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90 百分比 问卷调查 69 六、政府采购预算情况 2022 年，统战部本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 213001 统战部本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 统战部本级上年末固定资产金额为 82.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列 入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 213001 统战部本级 截止时间：2021-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 82.77 八、名词解释 70 年 预 留中 小微企 业份额 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 71 二、定州市天主教爱国会收支预算 单位预算收支总表 213003 定州市天主教爱国会 单位：万元 收入 序号 栏次 72 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 20.60 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 9.60 6.00 3.00 213003 定州市天主教爱国会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 20.60 上年结转结余 2.00 本年支出合计 20.60 支出总计 20.60 年终结转结余 收入总计 20.60 73 单位预算收入总表 213003 定州市天主教爱国会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 20.60 20.60 20.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 0 5 208 6 20805 7 8 74 201035 208050 5 208050 6 事业运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 213003 定州市天主教爱国会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 事业单位医疗 3.00 3.00 3.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 2 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 2.00 2.00 2.00 15 22102 住房改革支出 2.00 2.00 2.00 住房公积金 2.00 2.00 2.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 75 单位预算支出总表 213003 定州市天主教爱国会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 20.60 20.60 2 201 一般公共服务支出 9.60 9.60 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9.60 9.60 事业运行 9.60 9.60 4 201035 0 5 208 社会保障和就业支出 6.00 6.00 6 20805 行政事业单位养老支出 3.00 3.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.00 2.00 机关事业单位职业年金缴费支出 1.00 1.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 事业单位医疗 3.00 3.00 13 76 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 210110 2 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 213003 定州市天主教爱国会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 2.00 2.00 15 22102 住房改革支出 2.00 2.00 住房公积金 2.00 2.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 77 单位预算财政拨款收支总表 213003 定州市天主教爱国会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 20.60 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 78 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 9.60 9.60 6.00 6.00 3.00 3.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 213003 定州市天主教爱国会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 20.60 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 2.00 2.00 20.60 20.60 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 79 213003 定州市天主教爱国会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 80 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 20.60 20.60 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 20.60 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 213003 定州市天主教爱国会 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 20.60 20.60 2 201 一般公共服务支出 9.60 9.60 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9.60 9.60 4 2010350 事业运行 9.60 9.60 5 208 社会保障和就业支出 6.00 6.00 6 20805 行政事业单位养老支出 3.00 3.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.00 2.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.00 1.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 13 2101102 事业单位医疗 3.00 3.00 14 221 住房保障支出 2.00 2.00 15 22102 住房改革支出 2.00 2.00 16 2210201 住房公积金 2.00 2.00 81 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 213003 定州市天主教爱国会 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 82 单位：万元 合计 20.60 19.82 0.78 2 301 工资福利支出 17.80 17.80 3 30101 基本工资 2.70 2.70 4 30102 津贴补贴 0.30 0.30 5 30107 绩效工资 3.80 3.80 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.00 2.00 7 30109 职业年金缴费 1.00 1.00 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 9 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 10 30113 住房公积金 2.00 2.00 11 302 商品和服务支出 0.78 0.78 12 30201 办公费 0.30 0.30 13 30211 差旅费 0.36 0.36 14 30228 工会经费 0.05 0.05 15 30229 福利费 0.07 0.07 16 303 对个人和家庭的补助 2.02 2.02 17 30309 奖励金 0.20 0.20 18 30399 其他对个人和家庭的补助 1.82 1.82 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 213003 定州市天主教爱国会 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 83 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 213003 定州市天主教爱国会 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 84 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 213003 定州市天主教爱国会 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 85 定州市天主教爱国会 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 天主教爱国会 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1、 在党和政府的领导下，充分发挥桥梁纽带作用，引导全市神长教友爱国爱教，积极与社会主义社会相适应。 2、 大力宣传党的宗教信仰自由政策，维护我市天主教合法权益。 3、 贯彻落实中国天主教“一会一团”的工作部署。 4、 发挥自身优势，做好自养工作，创建和谐教堂。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市天主教爱国会 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 股级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 86 1、收入情况：我部门本年收入 20.6 万元，其中：一般公共预算收入 20.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有 资本经营预算安排收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、 中央财政提前通知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。 2、支出情况：安排支出 20.6 万元，基本支出 20.6 万元、包括人员经费 19.82 万元和日常公用经费 0.78 万元，项目 支出 0 万元。 3、与上年对比增减情况：2022 年预算收支安排 20.6 万元，较 2021 年预算年增加 11.79 万元，其中：基本支出增加 11.79 万元，主要增加人员经费支出 11.42 万元，日常公用经费增加 0.37 万元，无项目支出。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费安排情况 我部门预算机关运行经费 0.78 万元，其中：办公费 0.3 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.36 万元、会 议费 0 万元、福利费 0.07 万元、日常维修 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用 房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元、培训费 0 万元、公务接 待费 0 万元、公务交通补贴 0 万元，工会经费 0.05 元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 财政拨款“三公”经费预算情况 87 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，无一般公共预算，无政府性基金预算，无国有资本经营预算 和财政专户核拨资金，无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务用车运行及维护费，无公务接待费用，与 2021 年预算相比减少 0 万元，减少原因：我单位无“三公”经费预算。 五、预算绩效信息 我单位无项目预算。 88 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市天主教爱国会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 213003 定州市天主教爱国会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市天主教爱国会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按 要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 213003 定州市天主教爱国会 截止时间：2021-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 89 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 90 三、定州市民族宗教事务局收支预算 单位预算收支总表 213004 定州市民族宗教事务局 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 691.80 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 537.80 16.00 6.00 125.00 91 213004 定州市民族宗教事务局 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 92 预算年度：2022 本年收入合计 691.80 上年结转结余 7.00 本年支出合计 691.80 支出总计 691.80 年终结转结余 收入总计 691.80 单位预算收入总表 213004 定州市民族宗教事务局 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20123 4 5 6 7 8 201230 1 201230 4 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 691.80 691.80 691.80 537.80 537.80 537.80 民族事务 405.22 405.22 405.22 行政运行 36.50 36.50 36.50 民族工作专项 208.72 208.72 208.72 160.00 160.00 160.00 1 2 本年收入 一般公共服务 支出 201239 其他民族事务 9 支出 20134 统战事务 132.58 132.58 132.58 行政运行 132.58 132.58 132.58 16.00 16.00 16.00 14.00 14.00 14.00 11.00 11.00 11.00 201340 1 9 208 10 20805 11 208050 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 93 213004 定州市民族宗教事务局 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 5 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 行政单位医疗 6.00 6.00 6.00 农林水支出 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 基本养老保险 缴费支出 12 13 6 20899 机关事业单位 职业年金缴费 支出 其他社会保障 和就业支出 208999 其他社会保障 9 和就业支出 15 210 卫生健康支出 16 21011 14 17 210110 1 18 213 19 21305 20 94 208050 213059 9 行政事业单位 医疗 巩固脱贫衔接 乡村振兴 其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 213004 定州市民族宗教事务局 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 21 221 22 22102 23 221020 1 科目名称 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 住房保障支出 7.00 7.00 7.00 住房改革支出 7.00 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 7.00 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 95 单位预算支出总表 213004 定州市民族宗教事务局 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 691.80 161.58 530.22 132.58 405.22 2 201 一般公共服务支出 537.80 3 20123 民族事务 405.22 405.22 行政运行 36.50 36.50 民族工作专项 208.72 208.72 其他民族事务支出 160.00 160.00 统战事务 132.58 132.58 行政运行 132.58 132.58 4 5 6 7 8 201230 1 201230 4 201239 9 20134 201340 1 9 208 社会保障和就业支出 16.00 16.00 10 20805 行政事业单位养老支出 14.00 14.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.00 11.00 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 11 12 96 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 208050 5 208050 6 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 213004 定州市民族宗教事务局 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 13 20899 14 208999 9 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 15 210 卫生健康支出 6.00 6.00 16 21011 行政事业单位医疗 6.00 6.00 行政单位医疗 6.00 6.00 17 210110 1 18 213 农林水支出 125.00 125.00 19 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 125.00 125.00 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 125.00 125.00 20 213059 9 21 221 住房保障支出 7.00 7.00 22 22102 住房改革支出 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 23 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 97 单位预算财政拨款收支总表 213004 定州市民族宗教事务局 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 691.80 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 98 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 537.80 537.80 16.00 16.00 6.00 6.00 125.00 125.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 213004 定州市民族宗教事务局 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 691.80 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 7.00 7.00 691.80 691.80 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 99 213004 定州市民族宗教事务局 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 100 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 691.80 691.80 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 691.80 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 213004 定州市民族宗教事务局 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 691.80 161.58 530.22 132.58 405.22 2 201 一般公共服务支出 537.80 3 20123 民族事务 405.22 405.22 4 2012301 行政运行 36.50 36.50 5 2012304 民族工作专项 208.72 208.72 6 2012399 其他民族事务支出 160.00 160.00 7 20134 统战事务 132.58 132.58 8 2013401 行政运行 132.58 132.58 9 208 社会保障和就业支出 16.00 16.00 10 20805 行政事业单位养老支出 14.00 14.00 11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.00 11.00 12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 13 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 14 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 15 210 卫生健康支出 6.00 6.00 16 21011 行政事业单位医疗 6.00 6.00 17 2101101 行政单位医疗 6.00 6.00 18 213 农林水支出 125.00 125.00 101 213004 定州市民族宗教事务局 序号 102 预算年度：2022 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 125.00 125.00 20 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 125.00 125.00 21 221 住房保障支出 7.00 7.00 22 22102 住房改革支出 7.00 7.00 23 2210201 住房公积金 7.00 7.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 213004 定州市民族宗教事务局 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 161.58 151.92 9.66 2 301 工资福利支出 80.20 80.20 3 30101 基本工资 25.20 25.20 4 30102 津贴补贴 12.80 12.80 5 30103 奖金 2.10 2.10 6 30107 绩效工资 11.10 11.10 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.00 11.00 8 30109 职业年金缴费 3.00 3.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.00 5.00 10 30112 其他社会保障缴费 3.00 3.00 11 30113 住房公积金 7.00 7.00 12 302 商品和服务支出 9.66 9.66 13 30201 办公费 2.00 2.00 14 30211 差旅费 2.00 2.00 15 30215 会议费 1.40 1.40 16 30228 工会经费 0.39 0.39 17 30229 福利费 0.57 0.57 18 30239 其他交通费用 3.30 3.30 103 213004 定州市民族宗教事务局 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 104 预算年度：2022 19 303 对个人和家庭的补助 71.72 71.72 20 30302 退休费 5.60 5.60 21 30305 生活补助 0.80 0.80 22 30309 奖励金 0.30 0.30 23 30399 其他对个人和家庭的补助 65.02 65.02 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 213004 定州市民族宗教事务局 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 105 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 213004 定州市民族宗教事务局 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 106 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 213004 定州市民族宗教事务局 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 107 定州市民族宗教事务局 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 民族宗教事务局 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责：、严格落实党和政府的各项民族政策，维护民族团结，认真贯彻执行《河北省清真食品管理条例》，对 经营清真食品的商业网点不定期检查，确保清真食品安全。 1、做好民族成份鉴定工作，为少数民族群众提供帮助。 2、在“教师节”、“开斋节”期间对有关民族学校和民族村进行走访慰问。 3、积极跑省进厅，为少数民族村经济发展争取资金。 4、深入农村，搞好民族经济社会情况统计工作。 5、对各乡镇（办）分管民族宗教干部进行政策法规培训。 6、对宗教团体、宗教活动场所负责人进行培训。 7、对少数民族村书记、主任进行培训，定期组织他们到外地参观学习，调动他们的工作积极性，激发他们创业的劲 头。 8、贯彻落实《宗教事务条例》，深入信教群众之中宣传政策法律法规。 9、是做好全市五大宗教的各个活动场所及教职人员备案登记工作。 10、搞好民族宗教领域的矛盾纠纷排查,协调民族关系，制止非法宗教活动，将问题解决在基层。 108 11、多措并举，确保 “4.13”、“五月东闾朝圣”、“8.15”等宗教敏感期平稳过渡。 12、建立健全民族宗教工作的长效机制，深入基层，了解情况，掌握详实信息，探索管理好民族宗教事务行之有效 的方法和途径。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市民族宗教事务局 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入情况：我部门本年收入 691.8 万元，其中：一般公共预算收入 691.8 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国 有资本经营预算安排收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元 、中央财政提前通知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。 2、支出情况：安排支出 691.8 万元，基本支出 161.58 万元、包括人员经费 151.92 万元和日常公用经费 9.66 万元， 项目支出 530.22 万元,主要包括：基层治理工作经费 160 万元、民族宗教治理工作经费 50 万元、宗教活动场所安装智能 检测系统经费 50 万元、（冀财农〔2021〕126 号）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 125 万元。3、与上年对比增减情 况：2022 年预算收支安排 691.8 万元，较 2021 年预算年增加 372.46 万元，其中：基本支出增加 49.84 万元，主要增加人 109 员经费支出 46.93 万元，日常公用经费增加 0.24 万元，项目支出增加 322.62 万元，主要增加基层治理工作经费 160 万元 、民族宗教治理工作经费 50 万元、宗教活动场所安装智能检测系统经费 50 万元、（冀财农〔2021〕126 号）中央财政衔 接推进乡村振兴补助资金 125 万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费安排情况 我部门预算机关运行经费 9.66 万元，其中：办公费 2 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 2 万元、会议费 1.4 万元、福利费 0.57 万元、日常维修 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房 取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元、培训费 0 万元、公务接待 费 0 万元、公务交通补贴 3.3 万元，工会经费 0.39 元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 财政拨款“三公”经费预算情况 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，无一般公共预算，无政府性基金预算，无国有资本经营预算 和财政专户核拨资金，无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务用车运行及维护费，无公务接待费用，与 2021 年预算相比减少 2 万元，减少原因：公务接待费减少 2 万元。 五、预算绩效信息 1、2022 年省级少数民族地区补助经费 冀财行【2021】104 号绩效目标表 绩效目标 110 1.维护全市宗教界的稳定 2.加大少数民族帮扶力度 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥5 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 12 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 2、2022 年省级少数民族发展资金 冀财行【2021】105 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.维护我市宗教界的稳定 2.少数民族特色乡镇建设 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥2 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 产出指标 时效指标 111 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 成本指标 成本指标 46 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 3、阿式风格清真寺改造经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 112 1.清真寺的维修维护数量。 2.清真寺的维修维护水平。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标 数量指标 3 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 9.72 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 4、基层治理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.为了稳定基层治理工作 2.维护宗教界的和谐发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标 数量指标 60 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 160 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 5、教育转化班经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.维持正常工作的稳定 2.维持民族宗教的和谐发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥3 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 113 一级指标 二级指标 三级指标 工作完成的时效 绩效指标描述 满意度指标 指标值确定依据 工作完成的时效 时效指标 效益指标 指标值 1年 年度计划 成本指标 成本指标 成本指标 20 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 6、教职人员补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 114 1.维护我市民族宗教界的稳定 2.教职人员生活补贴发放率 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 发放补助人数 发放补助人数 30 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 10 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 7、开斋节、教师节慰问经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.维护教育界少数民族教师的稳定 2.开斋节慰问满意度 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 发放补助人数 发放补助人数 ≥50 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 6 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 8、民主党派、民族宗教及团结创建工作经费绩效目标表 绩效目标 1.促进民族工作的发展 115 2.维护民族宗教事务的稳定 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥8 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 5 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 9、民族宗教治理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 116 1.伊斯兰三化治理 2.佛道教商业化治理 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥10 项 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 时效指标 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 成本指标 成本指标 70 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 问卷调查 10、退役士官经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.退役士官工资保险等发放的及时率 2.退役士官工资保险等发放的准确率 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 发放补助人数 发放补助人数 3 人数 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 31.5 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 117 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 11、乡村振兴补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.维护我市宗教界的稳定 2.少数民族特色乡镇建设 二级指标 三级指标 绩效指标描述 118 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥10 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 125 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 12、宗教活动场所安装智能检测系统经费绩效目标表 绩效目标 指标值 1.维护全市宗教界的稳定 2.为了加强宗教界的和谐发展 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 83 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 50 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 13、宗教活动场所维修补助经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.宗教活动场所的维修维护数量。 2.宗教活动场所的维修维护水平 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 1 数量 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 工作完成的时效 工作完成的时效 1年 年度计划 5 万元 年度计划 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 119 一级指标 效益指标 满意度指标 120 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥94 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥92 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥91 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥95 百分比 调查问卷 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市民族宗教事务局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 213004 定州市民族宗教事务局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市民族宗教事务局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已 按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 213004 定州市民族宗教事务局 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 121 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 122 四、定州市伊斯兰教协会收支预算 单位预算收支总表 213005 定州市伊斯兰教协会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 60.14 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 42.14 10.00 4.00 123 213005 定州市伊斯兰教协会 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 124 预算年度：2022 本年收入合计 60.14 上年结转结余 4.00 本年支出合计 60.14 支出总计 60.14 年终结转结余 收入总计 60.14 单位预算收入总表 213005 定州市伊斯兰教协会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 60.14 60.14 60.14 42.14 42.14 42.14 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 一般公共服务 2 201 3 20123 民族事务 201239 其他民族事务 9 支出 20134 统战事务 30.14 30.14 30.14 事业运行 30.14 30.14 30.14 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 4 5 6 201345 0 7 208 8 20805 9 10 208050 5 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 208050 机关事业单位 6 职业年金缴费 125 213005 定州市伊斯兰教协会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 事业单位医疗 4.00 4.00 4.00 支出 11 20899 其他社会保障 和就业支出 208999 其他社会保障 9 和就业支出 13 210 卫生健康支出 14 21011 12 15 210110 2 行政事业单位 医疗 16 221 住房保障支出 4.00 4.00 4.00 17 22102 住房改革支出 4.00 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 4.00 18 126 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 213005 定州市伊斯兰教协会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 60.14 48.14 12.00 30.14 12.00 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 42.14 3 20123 民族事务 12.00 12.00 其他民族事务支出 12.00 12.00 统战事务 30.14 30.14 事业运行 30.14 30.14 4 5 6 201239 9 20134 201345 0 7 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 8 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 卫生健康支出 4.00 4.00 9 10 11 12 13 208050 5 208050 6 20899 208999 9 210 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 127 213005 定州市伊斯兰教协会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 21011 15 2 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 行政事业单位医疗 4.00 4.00 事业单位医疗 4.00 4.00 16 221 住房保障支出 4.00 4.00 17 22102 住房改革支出 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 18 128 210110 2 合计 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 213005 定州市伊斯兰教协会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 60.14 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 42.14 42.14 10.00 10.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 129 213005 定州市伊斯兰教协会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 130 60.14 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 4.00 4.00 60.14 60.14 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 213005 定州市伊斯兰教协会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 60.14 60.14 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 60.14 支出总计 131 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 213005 定州市伊斯兰教协会 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 132 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 60.14 48.14 12.00 30.14 12.00 2 201 一般公共服务支出 42.14 3 20123 民族事务 12.00 12.00 4 2012399 其他民族事务支出 12.00 12.00 5 20134 统战事务 30.14 30.14 6 2013450 事业运行 30.14 30.14 7 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 8 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 11 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 12 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 13 210 卫生健康支出 4.00 4.00 14 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 15 2101102 事业单位医疗 4.00 4.00 16 221 住房保障支出 4.00 4.00 17 22102 住房改革支出 4.00 4.00 18 2210201 住房公积金 4.00 4.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 213005 定州市伊斯兰教协会 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 48.14 45.76 2.38 2 301 工资福利支出 40.30 40.30 3 30101 基本工资 9.80 9.80 4 30102 津贴补贴 1.00 1.00 5 30107 绩效工资 11.50 11.50 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 5.00 7 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 9 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 10 30113 住房公积金 4.00 4.00 11 302 商品和服务支出 2.38 2.38 12 30201 办公费 0.30 0.30 13 30211 差旅费 0.68 0.68 14 30215 会议费 1.00 1.00 15 30228 工会经费 0.17 0.17 16 30229 福利费 0.23 0.23 17 303 对个人和家庭的补助 5.46 5.46 18 30399 其他对个人和家庭的补助 5.46 5.46 133 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 213005 定州市伊斯兰教协会 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 134 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 213005 定州市伊斯兰教协会 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 135 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 213005 定州市伊斯兰教协会 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 136 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市伊斯兰教协会 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 伊斯兰教协会 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1、协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，维护信教公民的合法权益； 2、指导宗教教务，制定规章制度并督促落实； 3、从事宗教文化研究，阐释宗教教义教规，开展宗教思想建设； 4、开展宗教教育培训，培养宗教教职人员，认定、管理宗教教职人员； 5、法律、法规、规章和宗教团体章程规定的其他职能。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市伊斯兰教协会 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 股级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 137 1、收入情况：我部门本年收入 60.14 万元，其中：一般公共预算收入 60.14 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国 有资本经营预算安排收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元 、中央财政提前通知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。 2、支出情况：安排支出 60.14 万元，基本支出 48.14 万元、包括人员经费 45.76 万元和日常公用经费 2.38 万元，项 目支出 12 万元,主要包括：伊斯兰教夕会工作经费 12 万元。 3、与上年对比增减情况：2022 年预算收支安排 60.14 万元，较 2021 年预算年增加 19.33 万元，其中：基本支出增 加 16.95 万元，主要增加人员经费支出 18.24 万元，日常公用经费增加 1.09 万元，项目支出增加 0 万元，主要包括：伊 斯兰教协会工作经费 12 万元。 三、机关运行经费安排情况 我部门预算机关运行经费 2.38 万元，其中：办公费 0.3 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.68 万元、会 议费 1 万元、福利费 0.23 万元、日常维修 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用 房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元、培训费 0 万元、公务接 待费 0 万元、公务交通补贴 0 万元，工会经费 0.17 元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 财政拨款“三公”经费预算情况 138 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，无一般公共预算，无政府性基金预算，无国有资本经营预算 和财政专户核拨资金，无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务用车运行及维护费，无公务接待费用，与 2021 年预算相比减少 0 万元，减少原因：我单位无“三公”经费预算。 五、预算绩效信息 1、伊斯兰教协会经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.维持伊斯兰教的和谐。 2.维持伊斯兰教的稳定。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成监督工作数量 完成监督工作数量 ≥95 百分比 年度计划 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥95 百分比 年度计划 时效指标 时效指标 时效指标 1年 年度计划 成本指标 成本指标 成本指标 12 万元 年度计划 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥95 百分比 年度计划 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥94 百分比 年度计划 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥90 百分比 年度计划 可持续影响指标 持续提升我局社会影响力 持续提升我局社会影响力 ≥95 百分比 年度计划 服务对象满意度指标 服务满意度 服务满意度 ≥92 百分比 问卷调查 139 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市伊斯兰教协会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 213005 定州市伊斯兰教协会 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 2022 年 预 国有资 采购物品 政府采购 计量 数量 预算 名称 项目名称 一般公 目录序号 单位 单价 非财政 基金预 合计 本经营 财政专 单位 共预算 资金 留中 财政拨 拨款结 算拨款 预算拨 户核拨 拨款 资金 小微企 款结转 转结余 款 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市伊斯兰教协会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按 要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 140 单位固定资产占用情况表 213005 定州市伊斯兰教协会 截止时间：2021-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 141 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 142