473000-巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2022年部门预算公开说明.pdf

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2022 年部门预算公 开 1 / 30 目 录 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 二、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 收入预算情况说明 三、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 支出预算情况说明 四、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 30 五、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 八、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 30 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门概 况 一、主要职能 巴州医疗保障部门巴州医疗保障局于 2019 年 3 月 2 日由巴音郭楞蒙古自治州党委，州人民政府批准成立，自治 州医疗保障局是州人民政府工作部门，为正县级。自治州医 疗保障局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府 工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作 的集中统一领导。主要职责是贯彻实施国家、自治区医疗保 险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；组织制定并实施 医疗保障基金监督管理办法，承担推进医疗保障基金支付方 式改革工作；统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资 水平相适应的待遇调整机制；组织拟订药品、医用耗材价格 和医疗服务项目；组织制定瑶琴、医用耗材、医疗服务项目、 医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制； 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 二、机构设置及人员情况 新疆巴州医疗保障局单位无下属预算单位，下设 1 个 处室，为正县级单位，共下 6 个职能科室，分别是：办公室、 政策法规科、基金监管科、待遇保障科、医药服务管理科、 医疗保障事业发展中心。 新疆巴州医疗保障局单位编制数 36，实有人数 22 人， 其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 4 / 30 0 人，增加 0 人。 5 / 30 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1021.43 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1021.43 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 1.21 641.41 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 359.85 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 18.96 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1021.43 支出总计 6 / 30 1021.43 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 功能分类科目编 码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 08 08 05 05 05 05 06 06 11 11 11 11 15 15 15 15 15 02 02 功能分类科目名称 单位：万元 总计 项 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 企业改革补助 99 其他企业改革发展补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 医疗保障管理事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 03 机关服务 04 信息化建设 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 1.21 1.21 1.21 641.41 41.41 1.84 26.38 13.19 600 600 359.85 18.43 12.96 5.02 0.45 341.42 204.43 47 21.99 68 18.96 18.96 18.96 一般公 共预算 拨款 1.21 1.21 1.21 641.41 41.41 1.84 26.38 13.19 600 600 359.85 18.43 12.96 5.02 0.45 341.42 204.43 47 21.99 68 18.96 18.96 18.96 1021.43 1021.43 7 / 30 政府 财政 国有 事业 单位 性基 专户 事业 资本 单位 其他 金预 （教 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 06 06 11 11 11 11 15 15 15 15 15 02 02 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 企业改革补助 99 其他企业改革发展补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 医疗保障管理事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 03 机关服务 04 信息化建设 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 合计 1.21 1.21 1.21 641.41 41.41 1.84 26.38 13.19 600.00 600.00 359.85 18.43 12.96 5.02 0.45 341.42 204.43 47.00 21.99 68.00 18.96 18.96 18.96 1021.43 8 / 30 基本支出 1.21 1.21 1.21 41.41 41.41 1.84 26.38 13.19 244.85 18.43 12.96 5.02 0.45 226.42 204.43 项目支出 600.00 600.00 600.00 115.00 115.00 47.00 21.99 68.00 18.96 18.96 18.96 306.43 715.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 1021.43 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1021.43 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 一般公共 预算 1.21 1.21 641.41 641.41 359.85 359.85 18.96 18.96 1021.43 1021.43 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1021.43 支出总计 9 / 30 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 06 06 11 11 11 11 15 15 15 15 15 02 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 企业改革补助 99 其他企业改革发展补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 医疗保障管理事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 03 机关服务 04 信息化建设 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 1.21 1.21 1.21 641.41 41.41 1.84 26.38 13.19 600.00 600.00 359.85 18.43 12.96 5.02 0.45 341.42 204.43 47.00 21.99 68.00 18.96 18.96 18.96 1021.43 10 / 30 基本支出 1.21 1.21 1.21 41.41 41.41 1.84 26.38 13.19 244.85 18.43 12.96 5.02 0.45 226.42 204.43 项目支出 600.00 600.00 600.00 115.00 115.00 47.00 21.99 68.00 18.96 18.96 18.96 306.43 715.00 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 99 01 05 06 07 08 09 11 14 16 17 28 29 31 99 02 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 租赁费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 合 计 11 / 30 人员经费 282.09 82.15 77.44 39.25 26.38 13.19 12.96 5.02 1.62 18.96 0.45 4.68 22.49 3.05 0.07 1.93 2.13 2.20 0.40 2.00 0.17 1.21 0.10 1.61 1.45 6.00 0.18 1.84 1.17 0.68 282.09 82.15 77.44 39.25 26.38 13.19 12.96 5.02 1.62 18.96 0.45 4.68 306.43 283.94 公用经费 22.49 3.05 0.07 1.93 2.13 2.20 0.40 2.00 0.17 1.21 0.10 1.61 1.45 6.00 0.18 1.84 1.17 0.68 22.49 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 项目支出 合计 工资 福利 支出 项 商品 和服 务支 出 对个 债务 资本 对企 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 助 出 出 设） 和就业支 600 600 600 600 600 600 出 208 企业改革 06 补助 其他企业 州直企业离休干 208 06 99 改革发展 部医疗保险基金 补助 支出 210 15 210 15 210 项目 卫生健康 210 15 医疗保障 管理事务 04 02 信息化建 巴州医疗保障局 设 一般行政 管理事务 专网建设项目 115 78 1 36 115 78 1 36 68 32 47 46 1 78 1 36 医疗保障基金专 项行动和全民参 保征缴服务项目 合 计 715 600 12 / 30 本建 设） 社会保障 208 对社 36 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 6.10 公务用车购置费 6.00 公务用车运行费 6.00 13 / 30 0.10 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 14 / 30 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障 局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算 1021.43 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。 二、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 收入预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门收入预算 1021.43 万元，其中： 一般公共预算 1021.43 万元，占 100%，比上年预算增加 89.77 万元，增长 9.64%，主要原因是：本年度增加一人， 相应增加人员工资、社保、办公费、工会经费、福利费等费 用支出。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 支出预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年支出预算 1021.43 万元，其中： 15 / 30 基本支出 306.43 万元，占 30%，比上年预算增加 21.77 万元，增长 7.65%，主要原因是：本年度增加一人，相应增 加人员工资、社保、办公费、工会经费、福利费等费用支出。 项目支出 715 万元，占 70%，比上年预算增加 68 万元， 增长 10.51%，主要原因是：2021 年度自治区医疗保障局追 加医保信息化建设项目资金 108 万元，其中 40 万元已于 2021 年度支付，剩余 68 万元于 2022 年度完成该项目。 四、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1021.43 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1021.43 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 1.21 万元，主要用于医 保局教育经费培训支出 1.21 万元；社会保障和就业支出 641.41 万元，主要用于行政事业单位养老支出 41.41 万元, 其他企业改革发展补助支出 600 万元，其中：离休医疗 496.50 万元，离休医疗费周转金 103.50 万元；卫生健康 支出 359.85 万元，主要用于行政事业单位医疗 12.96 万元； 公务员医疗补助支出 5.02 万元；其他行政事业单位医疗支 出 0.45 万元；医疗保障管理事务支出 226.42 万元；住房 保障支出 18.96 万元，主要用于缴纳职工住房保障支出住房 公积金 18.96 万元。 16 / 30 五、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年一般公共 预算拨款合计 1021.43 万元，其中： 基本支出 306.43 万元，比上年预算增加 21.77 万元， 增长 7.65%。主要原因是：本年度增加一人，相应增加人员 工资、社保、办公费、工会经费、福利费等费用支出。 项目支出 715 万元，比上年预算增加 68 万元，增长 10.51%。主要原因是：2021 年度自治区医疗保障局追加医保 信息化建设项目资金 108 万元，其中 40 万元已于 2021 年度 支付，剩余 68 万元于 2022 年度完成该项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）1.21 万元，占 0.12%。 社会保障和就业支出（类）641.41 万元，占 62.8%。 卫生健康支出（类）359.85 万元，占 35.23%。 住房保障支出（类）18.96 万元，占 1.85%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 1.21 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增 长 9.01%，主要原因是：本年度增加医保局教育培训次数， 故培训经费增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.84 万元， 17 / 30 比上年预算增加 1.84 万元，增长 100%，主要原因是：本年 度离退休人员经费单列支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 26.38 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 18.35%，主要原因是：本年度增加一人，相应增加人员单位 养老支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 13.19 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 18.3%， 主要原因是：本年度增加一人，相应增加人员单位职业年金 支出。 5.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他 企业改革发展补助（项）：2022 年预算数为 600 万元，比上 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度较上一年 度一致，无偏差。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 12.96 万元，比上年预算增 加 1.81 万元，增长 16.23%，主要原因是：本年度增加一人， 相应增加人员单位医疗支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 5.02 万元，比上年预算 增加 0.8 万元，增长 18.96%，主要原因是：本年度增加一人， 相应增加人员公务员医疗补助支出。 18 / 30 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.45 万元， 比上年预算增加 0.05 万元，增长 12.5%，主要原因是：本年 度增加一人，相应增加人员单位医疗支出。 9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运 行（项）：2022 年预算数为 204.43 万元，比上年预算减少 13.19 万元，下降 6.06%，主要原因是：本年度调整预算科 目形成差额。 10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般 行政管理事务（项）：2022 年预算数为 47 万元，比上年预 算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度较上一年度一 致，无偏差。 11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关 服务（项）：2022 年预算数为 21.99 万元，比上年预算增加 21.99 万元，增长 100%，主要原因是：本年度调整预算科目， 2021 年度医疗保险费用支出缴费基数上调险费用支出缴费 基数上调。 12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息 化建设（项）：2022 年预算数为 68 万元，比上年预算增加 68 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度自治区医疗保 障局追加医保信息化建设项目资金 108 万元，其中 40 万元 已于 2021 年度支付，剩余 68 万元于 2022 年度完成该项目。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 18.96 万元，比上年预算增加 19 / 30 2.24 万元，增长 13.4%，主要原因是：本年度增加一人，缴 费基数上调后相应增加人员单位住房保障支出。 六、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年一般公共 预算基本支出 306.43 万元， 其中： 人员经费 283.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 奖励金。 公用经费 22.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他商品和服务支出。 七、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 1、项目名称：州直企业离休干部医疗保险基金 设立的政策依据：根据自治州印发《关于印发<巴音郭 楞蒙古自治州州直企业离休干部医疗管理实施细则>和<巴 音郭楞蒙古自治州州直企业离休干部、老红军因病进行器官 或组织移植、安装人工器官等费用支付暂行办法>的通知》 （巴劳社字〔2003〕195 号）、《关于进一步完善州直企业 离休干部（含建国前参加革命工作老工人）医疗费用结算管 20 / 30 理的通知》（巴劳社险字〔2009〕24 号）、《关于开展州 直企业离休人员医疗周转金工作有关事宜的通知》（巴社险 〔2013〕171 号）。 预算安排规模：600 万元 项目承担单位：巴州医疗保障局 资金分配情况：州直企业离休干部医疗保险基金对个人 和家庭的补助支出 600 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 2、项目名称：医疗保障基金专项行动和全民参保征缴 服务设立的政策依据：(巴财社〔2021〕10 号)、(巴财社 〔2020〕88 号) 预算安排规模：47 万元 项目承担单位：巴州医疗保障局 资金分配情况：医疗保障基金专项和全民参保征缴服务 商品和服务支出 46 万元,资本性支出（基本建设支出）1 万 元。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 3、项目名称：医疗保障信息化建设 设立的政策依据：(新医保〔2021〕12 号、巴医保发〔2021〕 3 号) 预算安排规模：68 万元 21 / 30 项目承担单位：巴州医疗保障局 资金分配情况：医疗保障信息化建设项目资金 32 万元, 资本性支出（基本建设支出）36 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 八、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年一般公共 预算“三公”经费数为 6.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公 务接待费 0.1 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 万元， 下降 1.61%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接 待次数。 九、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 2022 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 22 / 30 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.49 万元，比上年预算减少 7.21 万元，下降 24.28%。主 要原因是本年度预算指标科目调整，实际未下降。 （二）政府采购情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门政府采购 预算 110.2 万元，其中：政府采购货物预算 49.5 万元，政 府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.7 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 109.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 4.46 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 47.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.49 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 18.04 万元。 4.其他资产价值 289.73 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 23 / 30 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个， 涉及预算金额 715 万元。具体情况见下表： 24 / 30 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 项目资金（万 年度资金总 元） 额： 600 项目名称 其中：财政拨款 州直企业离休干部医疗保 险基金 其他资金 600 为切实贯彻《社会保险法》，保障离休人员合法权益，确保离休医疗费按时、足额发放。严格执行社 会保险各项政策，此项目两笔资金一同支付，合计共支付两次支付至财政局专户上。本年度离休干部 项目总体目 61 人，其中离休医疗费周转金 91.50 万元，离休医疗费 508.50 万元。 标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 州直企业离休干部医疗周转金人数 ≥61 人 医疗周转金及医疗费支付次数 ≥2 次 州直企业离休干部医疗费人数 ≥61 人 州直企业离休干部医疗周转金保障率 100% 州直企业离休干部医疗费保障率 100% 离休人员医疗周转金支付及时性 100% 离休医疗费周转金 ≤91.50 万元 离休医疗费 ≤508.50 万元 离休让您元生活质量水平 提升显著 州直企业离休干部满意度 ≥95% 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益指 标 满意度指标 满意度指标 25 / 30 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 项目资金（万 年度资金总 元） 额： 68 其中：财政拨款 项目名称 68 其他资金 1、加强网络，信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、 安全运行，提高数据采集质量和速度。医疗保险各项业务及时、稳定运行率≥95%；2、确保新疆一波 啊信息平台覆盖到全州所有医保经办机构；确保全州所有定点医疗机构和定点零售药店介入专网 10 项目总体目 标 处；州本级接入医保专网电脑数量≥20 台，两定机构接入医保专网比例达到 100%；3、支付医保业务 专网链路租用费；4、支付医保专网应急保障、演练抢修、维护费用，保障医保数据机房安全、高效、 稳定运行等信息系统运维管理工作。医保专网设备 59 万元；安全咨询服务费 6 万元、机房改造费用 2 万元；办公费用 1 万元。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 建成州医保局医保专网 1个 接入医保专网交换机数量 ≥2 台 医保经办机构接入专网 10 处 医疗保险各项业务及时、稳定运行率 ≥95% 两定机构接入医保专网比例 100% 医保网络线路故障解决率 100% 全州所有定点医疗机构、定点药店接 入自治区医保专网 成本指标 医保专网设备 ≤59 万元 安全咨询服务费 ≤6 万元 机房改造费用 ≤2 万元 办公费用 ≤1 万元 方便参保人员刷卡就医，提高服务水 社会效益指 标 效益指标 平和能力 100% 局域网持续安全稳定运行时间 100% 可持续影响 易维护性，可拓展性 指标 保证自治区医保信息平台稳定运行， 保障网络全年无间断正常运行 全州各级经办机构 及两定机构对医 满意度指标 ≥346 天 参保职工、群众待遇享受结算保障率 全州医保专网具有良好的可扩充性和 满意度指标 2022 年 12 月 31 日 保专网使用的满意率 参保人员满意率 100% 100% ≥95% ≥95% 26 / 30 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 医疗保障基金专项行动 预算单位 项目资金（万 元） 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 年度资金总额： 47 其中：财政拨款 项目名称 47 和全民参保征缴服务 其他资金 加强医保基金监管。检查组和自治区专家组成小组在州、市、县定期进行交叉检查工作，同时聘 请专家对医疗机构和各县市医保局进行授课培训，全面提升医疗保障规范化管理。对医保业务档案实 项目总体目 标 现全面的数字化；有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提 升基金使用效率、规范协议管理等工作；办公设备购置 1 批次，1 万元；维修维护费 5 万元；委托业 务费 20 万元；印刷费 3.5 万元；差旅费 6 万元；其他交通费用 2 万元；劳务费 2 万元； 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 定期医保机构交叉检查次数 ≥8 次 聘请专家人数 ≥10 人 聘请第三方检查机构数 ＝1 个 宣传活动次数 =1 次 办公基础设施维修项目 =1 个 办公设备购置批次 ≥1 批 定期执行打击欺诈骗取医保基金 专项行动覆盖率 质量指标 ≥95% 慢性病鉴定专项检查覆盖率 100% 慢性病鉴定专项检查完成率 100% 率 医疗保障基金专项行动按时完成 时效指标 率 医疗保障基金专项行动按时完成 率 成本指标 100% 医保信息系统正常运行率 医疗保障基金专项行动按时完成 出指标 指标值（包含数字及文字描述） ≥90% 100% 100% 全民参保完成率 ≥95% 定期检查差旅费 ≤6 万元 劳务费 ≤2 万元 办公费 ≤6.5 万元 委托业务费 ≤20 万元 培训费 ≤1 万元 其他交通费用 ≤2 万元 宣传资料印刷费 ≤3.5 万元 办公基础设施维修费用 ≤5 万元 办公设备购置 ≤1 万元 27 / 30 效益指标 满意度指标 问题整改落实率 ≥95% 医保政策知晓率 ≥90% 生态效益指标 满意度指标 客户满意度 28 / 30 ≥90% （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 29 / 30 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指自治州本级部门的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2022 年 2 月 16 日 30 / 30