2016年部门预算公开表.xls

2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表 克州一中 报送日期：2017年1月24日 单位负责人：艾尔肯 财务负责人：阿布都瓦依提 经办人：阿斯亚 联系电话：13779606645 预算01表 财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 财政拨款支出 2016年预算 功能分类 一般公共预算 3,978.88 201 一般公共服务 0.00 一般预算拨款 3,978.88 202 外交 0.00 基金预算拨款 0.00 203 国防 0.00 上级补助收入 172.02 204 公共安全 0.00 事业单位经营收入 0.00 205 教育 其他收入 0.00 206 科学技术 0.00 预算外收入 0.00 207 文化体育和传媒 0.00 208 社会保障与就业 0.00 210 医疗卫生 0.00 211 节能环保 0.00 212 城乡社区事务 0.00 213 农林水事务 0.00 214 交通运输 0.00 215 资源勘探电力信息等事务 0.00 216 商业服务业等事务 0.00 217 金融监管等事务支出 0.00 218 地政灾后恢复重建支出 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 220 国土资源气象等事务 0.00 221 住房保障支出 0.00 222 粮油物资储备管理事务 0.00 227 预备费 0.00 228 国债还本付息支出 0.00 229 其他支出 0.00 231 债务还本支出 0.00 232 债务付息支出 0.00 233 债务发行费用支出 0.00 本 年 收 入 小 计 4,150.90 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 本 4,150.90 年 支 出 小 0.00 230 转移性支出 4,150.90 支 第 2 页,共 10 页 出 计 4,150.90 0.00 总 计 4,150.90 预算02表 部门收入总体情况表 单位：万元 单位上 年结余 事业单 上级补 其他收 预算外 （不包 一般预算拨款 基金预算拨款 位经营 助收入 入 收入 含国库 收入 集中支 付额度 结余） 2 3 4 5 6 7 8 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 205 02 ** 04 总计 1 合计 高中教育 4,150.90 4,150.90 3,978.88 3,978.88 第 3 页,共 10 页 0.00 0.00 172.02 172.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算03表 部门支出总体情况表 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 205 02 04 功能分类科目名称 ** 合计 高中教育 合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 4,150.90 4,150.90 4,126.16 4,126.16 第 4 页,共 10 页 24.74 24.74 财政拨款收支预算总体情况表 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 财政拨款支出 合计 功能分类 合计 3,978.88 201 一般公共服务 0.00 0.00 一般预算拨款 3,978.88 202 外交 0.00 0.00 基金预算拨款 0.00 203 国防 0.00 0.00 0.00 204 公共安全 0.00 0.00 3,978.88 3,978.88 206 科学技术 0.00 0.00 207 文化体育和传媒 0.00 0.00 208 社会保障与就业 0.00 0.00 210 医疗卫生 0.00 0.00 211 节能环保 0.00 0.00 212 城乡社区事务 0.00 0.00 213 农林水事务 0.00 0.00 214 交通运输 0.00 0.00 215 资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 216 商业服务业等事务 0.00 0.00 217 金融监管等事务支出 0.00 0.00 218 地政灾后恢复重建支出 0.00 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 0.00 220 国土资源气象等事务 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 222 粮油物资储备管理事务 0.00 0.00 227 预备费 0.00 0.00 228 国债还本付息支出 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 231 债务还本支出 0.00 0.00 232 债务付息支出 0.00 0.00 233 债务发行费用支出 0.00 0.00 3,978.88 3,978.88 0.00 0.00 3,978.88 3,978.88 205 教育 本 年 收 入 小 计 3,978.88 本 年 支 出 小 0.00 230 转移性支出 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 收 一般公共预算 入 总 计 3,978.88 支 出 总 第 5 页,共 10 页 计 计 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 205 02 04 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 3,978.88 3,978.88 3,954.14 3,954.14 合计 高中教育 第 6 页,共 10 页 24.74 24.74 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 经济分类科目编码 类 款 ** ** 302 302 301 301 301 303 302 303 303 302 302 302 302 303 302 303 302 30241 30206 30104 30102 30101 30309 30228 30305 30302 30205 30231 30229 30201 30311 30211 30308 30208 经济分类科目名称 小计 ** 合计 办公用品及设备采购 电费 社会保障缴费 津贴补贴 基本工资 奖励金 工会经费 生活补助 退休费 水费 公务用车运行维护费 福利费 办公费 住房公积金 差旅费 助学金 取暖费 人员经费 公用经费 1 2 3 3,954.14 10.00 10.00 607.84 1,438.34 900.03 0.42 12.69 8.77 497.55 15.00 4.45 22.85 10.00 243.16 10.00 68.70 94.34 3,764.81 0.00 0.00 607.84 1,438.34 900.03 0.42 0.00 8.77 497.55 0.00 0.00 0.00 0.00 243.16 0.00 68.70 0.00 189.33 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.69 0.00 0.00 15.00 4.45 22.85 10.00 0.00 10.00 0.00 94.34 第 7 页,共 10 页 预算07表 项目支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** 20 02 04 高中教育 5 20 02 04 高中教育 5 科目 ** 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 ** 1 2 3 4 合计 餐厅房租费3万元、复读 生学费38*2200=8万元 寄宿生住宿费(687人*200 ）=13.7万元 债务利息及 资本性支出( 对企业补助( 资本性支出 对企业补助 费用支出 基本建设) 基本建设) 5 6 7 8 9 对社会保障 基金补助 其他支出 10 11 24.74 0.00 24.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.74 0.00 13.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 8 页,共 10 页 一般公共预算“三公”经费 预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 4.45 4.45 合计 因公出国(境) 费用 小计 1 2 3 0.00 0.00 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 4 4.45 4.45 5 0.00 0.00 公务接待费 6 4.45 4.45 0.00 0.00 Page 9 预算09表 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 第 10 页,共 10 页