2022年珠海市农（渔）业机械化服务管理所部门预算.pdf

2022 年 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 部门预算 目 录 第一部分 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市农（渔）业机械化服务管 理所 概况 一、主要职责 （一）协助拟订全市农渔业机械化发展规划；（二）承 担市农渔业机械化服务管理体系建设事务性工作；（三）协 助拟订全市农渔业机械的各类补贴计划、调配和管理方案并 组织实施。 二、部门机构设置 珠海市农（渔）业机械化服务管理所部门由 1 机构构成， 具体为：珠海市农（渔）业机械化服务管理所本单位。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为珠海市农（渔）业机械 化服务管理所本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 521.40 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.50 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 125.72 九、卫生健康支出 7.61 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 521.40 目 出 预算 十二、农林水支出 387.57 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 521.40 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 521.40 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 521.40 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20136 2013699 208 20805 2080501 2080505 2080599 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 521.40 521.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.72 125.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.72 125.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.35 103.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.33 22.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他行政事业单位 养老支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 210 卫生健康支出 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 387.57 387.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 387.57 387.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 267.47 267.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.10 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 2130111 2130112 科技转化与推广服 务 统计监测与信息服 务 行业业务管理 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130199 科目名称 其他农业农村支出 5.74 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 5.74 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 521.40 400.80 120.60 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 125.72 125.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 125.72 125.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 103.35 103.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.33 22.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 2101103 公务员医疗补助 213 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 387.57 267.47 120.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 387.57 267.47 120.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 267.47 267.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 4.76 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 16.50 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2130111 统计监测与信息服务 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130112 行业业务管理 69.10 0.00 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 5.74 0.00 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 521.40 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.50 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 125.72 九、卫生健康支出 7.61 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 387.57 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 521.40 目 注： 无。 521.40 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 521.40 0.00 521.40 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 [201]一般公共服务支出 0.50 0.00 0.50 [20136]其他共产党事务支出 0.50 0.00 0.50 [2013699]其他共产党事务支出 0.50 0.00 0.50 [208]社会保障和就业支出 125.72 125.72 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 125.72 125.72 0.00 [2080501]行政单位离退休 103.35 103.35 0.00 22.33 22.33 0.00 [2080599]其他行政事业单位养老支出 0.03 0.03 0.00 [210]卫生健康支出 7.61 7.61 0.00 [21011]行政事业单位医疗 7.61 7.61 0.00 [2101101]行政单位医疗 5.77 5.77 0.00 [2101103]公务员医疗补助 1.85 1.85 0.00 387.57 267.47 120.10 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [213]农林水支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2130101]行政运行 其中：基本支出 项目支出 267.47 267.47 0.00 [2130102]一般行政管理事务 4.76 0.00 4.76 [2130106]科技转化与推广服务 16.50 0.00 16.50 [2130111]统计监测与信息服务 24.00 0.00 24.00 [2130112]行业业务管理 69.10 0.00 69.10 [2130199]其他农业农村支出 5.74 0.00 5.74 注： 表中功能科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 521.40 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 262.05 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 64.42 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 82.77 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 49.12 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 22.33 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 5.72 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 1.85 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.08 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 22.42 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 13.35 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 5.16 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 5.16 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 29.65 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 [50201]办公经费 3.85 [30205]水费 [50201]办公经费 0.35 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.50 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 3.50 [30211]差旅费 [50201]办公经费 3.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 4.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.25 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.33 [30229]福利费 [50201]办公经费 3.81 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 4.56 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 3.50 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 103.93 [30302]退休费 [50905]离退休费 102.15 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 1.79 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 3.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 18.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 99.60 注： 表中支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。 120.60 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 27.82 27.82 0.00 0.00 “三公”经费 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 珠海市农（渔）业机械化服务管理所 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 521.40 万元，比上年减少 132.00 万 元，下降 20.20 %，主要原因是 2022 年没有上级补助收入，因自 然减员行政事业单位养老收入预算减少 ；支出预算 521.40 万元， 比上年减少 132.00 万元，下降 20.20 %，主要原因是因自然减员 行政事业单位养老支出预算减少、农林水支出预算减少 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.25 万元，比上 年增加 0.05 万元，增长 25.00 %，主要原因是公务接待费增加 。 其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增 长--（基数为 0.00 不可比） %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元， 比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--（基数 为 0.00 不可比） %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公 务接待费 0.25 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 25.00 %，主 要原因是兄弟城市之间工作交流增加 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 27.82 万元，比上年增加 2.14 万元，增长 8.33 %，主要原因是行政运行费用增加。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 120.10 万元，其中：货物类采 购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 120.10 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 154.51 万元， 分布构成情况为：房屋 2380.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主 要是无购置 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 为进一步提高我市农机“三率” 水平，从源头上消除农机事故 隐患，按照农业农村部《拖拉 机、联合收割机驾驶员培训教 农机安全生产知识培训 19.60 学计划、大纲》相关要求开展 农机驾驶员培训服务，培训内 容包含农机安全生产知识和驾 驶员操作技能培训服务，预计 培训农机驾驶员 120 人次。 单位共 10 名党员，其中 4 名退 休，6 名在职。为了强化单位党 组织的自身建设，更好地做好 对党员干部的教育、管理、监 督和服务。预计用于购买党建 学习资料、党建学习宣传专栏 党建经费 0.50 建设、组织单位参加党建宣传、 培训和交流学习活动、慰问党 员活动等。预计达到强化单位 党组织的自身建设，提升党员 干部的党性修养、自我管理、 高效工作和为人民服务的积极 性。 完成 2022 年度服务三农的农业 机械数据统计、农机安全生产 统计、农机化作业及补贴统计； 农机统计分析、档案管理服务 24.00 完成 2022 年度服务三农的农机 档案管理；完成 2022 年度服务 三农的农机政策法规及业务办 理相关咨询服务等。 历史劳务派遣赔偿金 4.76 完成劳务派遣历史赔偿。 完成 2022 年度全市无人机植保 作业安全监管工作，对全年无 无人机植保作业安全监管 21.50 人机植保作业过程及作业面积 进行互联网远程在线审核和现 场监管核查 100%，并进行资料 造册归档。 维护 2022 年度无人机植保作业 无人机植保作业安全监管系统使用维护 3.00 安全监管系统正常运行，提供 技术咨询和保障，做好数据存 档及备份。 开展 3 场次农业机械技术培训 （现场会）或技能比赛活动， 农机技术推广与管理 16.50 组织 200 人次农民及比赛选手 参加，切实推动农村农机化服 务发展进程。 深入开展“五进”工作，宣传 覆盖面 1000 人次以上。加强我 市平安农机建设，竖立农机安 农机安全生产经费 25.00 全宣传牌 30 个、更新农机宣传 栏 10 个、悬挂宣传横幅 60 条。 开展免费农机驾驶员考试要 求，切实提高我市广大农机操 作人员农机安全生产意识，从 源头上消除农机事故隐患。 注： 单位：万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用 于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的 经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。