三亚市委老干部局2019年预算说明.docx
2019 年市委老干部局 部门预算 目录 第一部分 市委老干部局(部门)概况 一、市委老干部局主要职能及机构设置情况 二、市委老干部局预算单位构成 第二部分 市委老干部局(部门)2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表。 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 十、省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分 市委老干部局(部门)2019 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 市委老干部局(部门)概况 一、市委老干部局主要职能及机构设置情况 (一)市委老干部局主要职能 根据《中共三亚市委办公室 三亚市人民政府办公室 关于印发<中共三亚市委老干部局主要职责 内设机构和人 员编制规定>的通知》(三办发〔2015〕57 号),中共三亚 市委老干部局为市委负责老干部工作的正处级职能部门,挂 靠市委组织部。 1.贯彻执行党中央和省委关于老干部工作的政策,结合 我市的实际,负责做好离休干部的管理与服务工作和副处级 以上退休干部有关政治生活待遇的落实。 2.负责指导、检查、督促和协调有关单位落实离休干部 的政治、生活待遇。 3.负责全市老干部工作方面的调查研究,向市委、市政 府提供有关信息情况。拟定全市老干部工作政策,并组织实 施。 4.抓好全市离退休干部党支部建设,引导老干部发挥作 用,协助有关部门做好老干部的思想政治工作。 5.指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动, 利用街道、社区资源为离休干部搞好服务,让离休干部就近 学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。 6.承办市委、市政府及上级有关部门交办的事项。 (二)机构设置情况 根据《中共三亚市委办公室 三亚市人民政府办公室 关于印发<中共三亚市委老干部局主要职责 内设机构和人 员编制规定>的通知》(三办发〔2015〕57 号)及相关“三 定”方案的规定,市委老干部局内设局办公室和政治生活管 理科;下属正科级事业单位三亚市老干部活动中心,挂靠正 科级行政单位三亚市关心下一代工作委员会办公室和正科 级事业单位三亚市老年大学办公室。 二、部门预算单位构成 纳入市委老干部局 2019 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括: 1.下属单位:三亚市老干部活动中心,正科级事业单位; 2.挂靠单位:三亚市老年大学办公室,正科级事业单位; 3.挂靠单位:三亚市关心下一代工作委员会办公室,正 科级行政单位。 第二部分 市委老干部局 2019 年部门预算表 (此部分内容即为部门预算公开表) 第三部分 市委老干部局 2019 年部门预算情况说明 一、关于市委老干部局 2019 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 市委老干部局 2019 年财政拨款收支总预算 916.15 万元。 其中,收入总计 916.15 万元,包括一般公共预算本年收入 916.15 万元、上年结转 0 万元,政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元;支出总计 916.15 万元,包括一般 公共服务支出 694.60 万元、社会保障和就业支出 96.80 万 元,卫生健康支出 100.75 万元,住房保障支出 24.00 万元。 二、关于市委老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款 情况说明 (一)一般公共预算当年规模变化情况 市委老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款 916.15 万 元,比上年预算数(882.65 万元)增加 33.50 万元,主要是 在职在岗人员、离退休人员福利待遇的正常调整及项目经费 的正常增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出 694.60 万元,占 75.81%;社 会保障和就业支出 96.80 万元,占 10.56%;卫生健康支出 100.75 万元,占 10.99%;住房保障支出 24.00 万元,占 2.62%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行 (项)2019 年预算数为 519.34 万元,比上年预算数(224.84 万元)增加 294.50 万元,主要是预算项目有所调整。 2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政 管理事务(项)2019 年预算数为 12.00 万元,比上年预算数 (101.90 万元)减少 89.90 万元,主要是预算项目有所调整。 3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)机关服务 (项)2019 年预算数为 62.00 万元,比上年预算数(16.00 万元)增加 46.00 万元,主要是预算项目有所调整。 4.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行 (项)2019 年预算数为 44.86 万元,比上年预算数(37.21 万元)增加 7.65 万元,主要是下属事业单位增加了开展老 干部文体活动项目经费的支出。 5.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产 党事务支出(项)2019 年预算数为 56.40 万元,比上年预算 数(257.70 万元)减少 201.30 万元,主要是预算项目有所 调整。 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归 口管理的行政单位离退休(项)2019 年预算数为 35.80 万元, 比上年预算数(36.01 万元)减少 0.21 万元,主要是正常预 算调整。 7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 61.00 万元,比上年预算数(37 万元)增加 24.00 万元,主 要是养老保险基数、职业年金基数提高以及增加 1 名军转安 置干部。 8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)2019 年预算数为 7.33 万元,比上年预算数(6.18 万元)增加 1.15 万元,主要是正常预算调整。 9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)2019 年预算数为 1.42 万元,比上年预算数(0.88 万元)增加 0.54 万元,主要是正常预算调整。 10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项)2019 年预算数为 92.00 万元,比上年预算数 (139.00 万元)减少 47.00 万元,编制 2018 年预算时过高, 2019 年被压缩该项预算。 11.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金 (项)2019 年预算数为 24.00 万元,比上年预算数(25.39 万元)减少 1.39 万元,主要是正常预算调整。 三、关于市委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出 情况说明 市委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出为 466.45 万元,其中: 人员经费 423.11 万元,主要包括:基本工资(103.08 万元)、津贴补贴(71.84 万元)、奖金(7.19 万元)、绩效 工资(13.92 万元) 、机关事业单位基本养老保险缴费(61.00 万元)、城镇职工基本医疗保险缴费(8.24 万元) 、公务员医 疗补助缴费(92.00 万元)、其他社保保障缴费(5.92 万元)、 住房公积金(24.00 万元)、离休费(35.80 万元)、奖励金 (0.12 万元); 公用经费 43.34 万元,主要包括:办公费(4.53 万元)、 邮电费(2.68 万元)、会议费(5.95 万元)、培训费(0.76 万元)、工会经费(1.84 万元) 、福利费(0.16 万元) 、公务 用车运行维护费(11.05 万元)、其他交通费用(11.57 万 元)、其他商品和服务支出(4.8 万元) 。 四、市委老干部局 2019 年“三公”经费预算情况说明 市委老干部局 2019 年“三公”经费预算数为 23.45 万 元,其中: 1.因公出国(境)经费 0 万元。 市委老干部局近年来没有因公出国(境)任务,没有安 排因公出国(境)经费预算,与上年预算持平。 2.公务用车购置及运行费 19.85 万元(其中,公务用车 购置费 0 万元,公务用车运行费 19.85 万元),较上年预算 (24.35 万元)下降 18.5%/。下降的主要原因包括:认真执 行《中共三亚市委办公室 三亚市人民政府办公室关于印发 三亚市公务用车制度改革实施方案及配套文件的通知》(三 办发〔2017〕38 号)精神,进一步完善车辆派遣手续和油料 管理制度,使我局老干部服务用车的车辆运行油料费比上年 度略有节余。 3.公务接待费 3.60 万元,与上年预算持平。 市委老干部局严格执行《中共三亚市委办公室关于进一 步严格规范和执行公务接待中迎送、陪同工作等工作的通知》 (三办发〔2015〕6 号)精神,按规定控制陪餐人数及用餐 标准,同时,自中央八项规定出台以来,到三亚参观考察的 省内外老干部和老干部工作者了逞下降趋势,使我局的公务 接待费比上年度略有节余。 五、关于市委老干部局 2019 年政府性基金预算当年拨 款情况说明 市委老干部局为市委负责老干部工作的职能部门,无政 府性基金预算拨款。 六、关于市委老干部局 2019 年收支预算情况的总体说 明 按照综合预算原则,市委老干部局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入(市委老干 部局是老干部服务管理部门,只有市财政部门拨付一项收 入);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。市委老干部局 2019 年收支 总预算 916.15 万元。 七、关于市委老干部局 2019 年收入预算情况说明 市委老干部局 2019 年收入预算 916.15 万元,其中:上 年结转 0 万元;经费拨款收入 916.15 万元,占 100%。 八、关于市委老干部局 2019 年支出预算情况说明 市委老干部局 2019 年支出预算 916.15 万元,其中:基 本支出 466.45 万元,占 50.91%;项目支出 449.70 万元, 占 49.09%。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2019 年市委老干部局本级、市关心下一代工作委员会办 公室、市老年大学办公室、市老干部活动中心等机关运行经 费预算 519.34 万元。 (二)政府采购情况 2019 年市委老干部局本级及下属各预算单位政府采购 预算总额 11.60 万元,其中:政府采购货物预算 11.60 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,市委老干部局本级及下属各 预算单位共有车辆 6 辆,其中,公务用车改革后重新确定的 老干部服务用车 4 辆、重新确定的应急通信用车 1 辆;事业 编制单位老干部服务用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。 (四)绩效目标设置情况 2019 年市委老干部局共有 7 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算 449.70 万元。主要目标设置如下:老干 部政治生活待遇服务管理项目 63.00 万元,综合业务管理项 目 118.40 万元,参观考察活动 172.00 万元,思想教育工作 56.70 万元,老年教育项目 16.00 万元,房屋维修项目 12.00 万元,信息系统运行维护(老干部活动设备采购、老干部工 作部门办公用品采购)11.60 万元。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有 偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事 业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他 组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门 用途的资金。 三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责, 依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育 收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回 的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账 户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存 量资金和收回财政专户存量资金。。 五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动 及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活 动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、 政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、 事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。 八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在 预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育 收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收 入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相 抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。 十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行 (项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基 本支出。 十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管 理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支 出。 十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正 常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行 费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。 十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。