新民市产业转型升级促进中心2021年部门决算.pdf

新民市产业转型升级促进中心 2021 年度 部门决算 1 目 录 第一部分 新民市产业转型升级促进中心概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 新民市产业转型升级促进中心 2021 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 新民市产业转型升级促进中心 2021 年度部门决算报 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3 第一部分 新民市产业转型升级促进中心概况 一、主要职责 （一）围绕贯彻国家和省、沈阳市的产业发展战略及有关政 策措施，开展相关公益性工作，促进我市产业转型升级和创新发 展，加快构建现代化产业体系。 （ 二）参与市政府制定产业发展政策和鼓励措施，开展调研 论证、提出建议和方案， 进行政策执行效果评估及有关产业发展 重大专项课题研究服务等工作。 （三）开展面向产业管理人员的公益性培训和教育指导。 （四）依托各级中小企业公共示范平台，开展政策咨询，大 数据共享、创业、培训服务，“个转企”和“上市辅导” 等服务 企业工作。 （ 五）对域内刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的 扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、 理赔物、抵押物、应税物、无主物、事故定损、工程造价及其他 各种标的）的价值进行价格鉴定，认证评估的资质。 （六） 负责本单位党的建设和群团工作；负责安全生产 、 信 访稳定工作。 （七）负责全市农业在地统计、工业在地统计、服务业在地 统计及固定投资和建筑业在地统计工作；组织实施全市人口普查、 人口抽样调查、劳动力调查、劳工工资统计，并收集、整理和提 4 供有关调查统计数据；负责社情民意调查、城镇居民人均可支配 收入调查等统计工作；负责基本单位名录库建设、更新和维护等 工作。 （八）承办市政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 纳入新民市产业转型升级促进中心 2021 年部门决算编制范围 的一级预算单位包括： 1.新民市产业转型升级促进中心本级 第二部分 新民市产业转型升级促进中心 2021 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 620.62 万元，包括： 1.财政拨款收入 620.62 万元，占收入总计的 100%。其中：一 般公共预算财政拨款收入 620.62 万元，政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。 与上年相比，今年收入减少 9.45 万元，降低 1.5%，主要原因： 5 节约各项费用支出。 （二）支出总计 620.62 万元，包括： 1.基本支出 620.62 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工 资福利支出 400.10 万元，对个人和家庭的补助支出 50.79 万元， 商品和服务支出 117.82 万元,对企业补助 51.91 万元。 2.项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出减少 9.45 万元，降低 1.5%，主要原因： 节约各项费用支出。 （三）年末结转和结余 0 万元。 无年末结转和结余。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度财政拨款支出 620.62 万元，其中：基本支出 620.62 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9.45 万 元，降低 1.5%，主要原因：节约各项费用支出。与年初预算相比， 2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完 成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 0%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 620.62 万元，按支出功 能分类科目分，包括：一般公共服务支出 30.85 万元，占 4.97%； 6 社会保障和就业支出 41.52 万元，占 6.69%；卫生健康支出 52.21 万元，占 8.41%；交通运输支出 35.44 万元，占 5.71%；资源勘探 信息等支出 1.26 万元，占 0.2%；商业服务业等支出 436.42 万元， 占 70.32%；住房保障支出 22.92 万元，占 3.7%。 1.一般公共服务支出 30.85 万元，具体包括：一般公共服务支 出（类）财政事务（款）行政运行（项）30.85 万元，主要是事业 运行等支出，完成年初预算的 100%。 2.社会保障和就业支出 41.52 万元，主要是事业单位基本养老 保险缴费支出，完成年初预算的 100%。 3.卫生健康支出 52.21 万元，主要是医疗保险费等支出，完成 年初预算的 100%。 4.交通运输支出 35.44 万元，主要是其他公路水路运输支出。 5.资源勘探信息等支出 1.26 万元，具体包括：行政运行和其 他制造业支出，完成年初预算的 100%。 5.商业服务业等支出 436.42 万元，具体包括：工资福利支出 400.1 万元，商品和服务支出 117.82 万元，对个人和家庭补助支出 50.79 万元，对企业补助 51.91 万元，完成年初预算的 100%。 6.住房保障支出 22.92 万元，主要是住房公积金等支出，完成 年初预算的 100%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 7 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初 预算的 0%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其 中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 完成年初预算的 0%。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款 开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 620.62 万元， 其中： 人员经费 450.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 169.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 8 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 我单位无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 （1 ）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年 初批复绩效目标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评 9 的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。组织对 1 个单位 开展整体绩效自评，涉及资金 620.62 万元，自评平均分 1 0 0 分。 （2 ）部门评价情况。我部门组织对 0 个项目开展了部门评价， 涉及资金 0 万元。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 2021 年度无项目 1 0 部门（单位）整体绩效自评表 （2021 年度） 部门（单位）名称 新民市产业转型升级促进中心 部门年初预算收入金额 620.62 部门年初预算支出金额 620.62 年度 项目下达金 工作名称 对应项目 公用经费 部门预算基本支出公用经费 人员经费 部门预算基本支出人员经费 项目执行金额 项目执行率 169.73 169.73 100% 450.89 450.89 100% 额 分 得 值 分 完成情况 主要 任务 年度 目标 年初总体目标 全年完成情况 主要用于中心人员经费、公用经费等日常事务，牢固树立绩效管理理 按照年初整体绩效目标计划，全部完成本年度绩效目标。 念，强化主体责任，保证中心工作正常稳定运转 偏差原因分析 运 绩效 一级 二级 三级 算 指标 指标 指标 指标 符 号 指 标 值 度量单 位 全年 完成 值 完成 分 得 程度 值 分 1 1 经费 制度 保障 保障 原因 原因 分析 分析 硬件 人员保 条件 障原因 保障 分析 原因 分析 其他原 因分析 改进措施 重点 工作 履行 重点 工作 = 100 % 100 100% 100 100 = 100 % 100 100% 100 100 = 100 % 100 100% 100 100 ≤ 0 % 0 100% = 100 % 100 100% 100 100 100 100 100 100 办率 履职 情况 效能 整体 工作 工作 质量 完成 达标 情况 率 预算 执行 预算 执行 预算 率 执行 结转 效率 结余 变动 率 预算 编制 管理 效率 管理 预算 监督 管理 预算 绩效 目标 覆盖 预决 全 算公 部 已公 已公 开情 公 开 开 况 开 三公 经费 运行 成本 成本 变动 控制 率 成效 在职 人员 ≤ 0 % 0 100% ≤ 100 % 100 100% 控制 1 2 率 公众 意 社会 安全 识 意识 意识 效益 意识 提 提升 提升 提升 升 100% 100% 理 管理 管理 规 规范 规范 社会 效应 社会 公众 满意 度 当地 群众 总体 续性 体制 机制 改革 % 100 100 满意 度 建立 可持 100 制度 规范 档案 管理 管 范 1 3 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021 年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 全年执行数 执行率 年初设定目标 年度总 全年实际完成情况 体目标 年度目标值 未完成原因分析 硬 完 一级指 二级指 标 标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 成 分 得 完成值 程 值 分 度 绩效指 经 制 件 费 度 人员 条 其 保 保 保障 件 他 障 障 保 障 标 1 4 原因说明 改进措施 指标自评得分小计 预算执行率得分 1 5 减分项 绩效自评总得分 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 1 6 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管 理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政安排的行政（包括实行公务员管理的 事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经 费。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 1 7 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 1 8 1 9 第四部分 2021 年度部门决算表 2 0 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：新民市产业转型升级促进中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 620.62 一、一般公共服务支出 20 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 21 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 22 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 23 五、事业收入 5 五、教育支出 24 六、经营收入 6 六、科学技术支出 25 七、附属单位上缴收入 7 七、社会保障和就业支出 26 41.52 八、其他收入 8 八、卫生健康支出 21 52.21 9 九、交通运输支出 22 35.44 10 十、资源勘探工业信息等支出 23 1.26 2 1 30.85 本年收入合计 11 十一、商业服务业等支出 24 12 十二、金融支出 25 13 十三、援助其他地区支出 26 14 十四、自然资源海洋气象等支出 27 15 十五、住房保障支出 28 16 620.62 本年支出合计 29 使用非财政拨款结余 17 结余分配 30 年初结转和结余 18 年末结转和结余 31 总计 19 620.62 总计 32 436.42 22.92 620.62 620.62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 20 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 21 收入决算表 公开 02 表 部门：新民市产业转型升级促进中心 单位：万元 2 2 项 目 本年收 财政拨款 上级补助 经营收 附属单位上 事业收入 入合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 620.62 620.62 功能分类科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 30.85 30.85 20105 统计信息事务 25.52 25.52 2010550 事业运行 22.57 22.57 2010599 其他统计信息事务支出 2.95 2.95 5.33 5.33 5.33 5.33 20113 2011350 商贸事务 事业运行 208 社会保障和就业支出 41.52 41.52 20805 行政事业单位养老支出 32.88 32.88 2080502 事业单位离退休 7.55 7.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.33 25.33 2 3 4 其他收入 入 缴收入 5 6 7 20806 2080699 企业改革补助 其他企业改革发展补助 8.64 8.64 8.64 8.64 210 卫生健康支出 52.21 52.21 21011 行政事业单位医疗 52.21 52.21 2101102 事业单位医疗 52.21 52.21 214 交通运输支出 35.44 35.44 21401 公路水路运输 35.44 35.44 其他公路水路运输支出 35.44 35.44 215 资源勘探工业信息等支出 1.26 1.26 21502 制造业 1.26 1.26 1.26 1.26 2140199 2150201 行政运行 216 商业服务业等支出 436.42 436.42 21602 商业流通事务 436.42 436.42 2160250 事业运行 436.42 436.42 住房保障支出 22.92 22.92 221 2 4 22102 住房改革支出 22.92 22.92 2210201 住房公积金 22.92 22.92 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 支出决算表 公开 03 表 部门：新民市产业转型升级促进中心 项 单位：万元 目 基本支 功能分 本年支出合计 类科目 上缴上级支 经营支 对附属单位补助支 出 出 出 4 5 6 项目支出 出 科目名称 编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 1 2 620.62 620.62 30.85 30.85 2 5 3 20105 统计信息事务 25.52 25.52 2010550 事业运行 22.57 22.57 2010599 其他统计信息事务支出 2.95 2.95 5.33 5.33 5.33 5.33 20113 2011350 商贸事务 事业运行 208 社会保障和就业支出 41.52 41.52 20805 行政事业单位养老支出 32.88 32.88 2080502 事业单位离退休 7.55 7.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.33 25.33 20806 企业改革补助 8.64 8.64 8.64 8.64 2080699 其他企业改革发展补助 210 卫生健康支出 52.21 52.21 21011 行政事业单位医疗 52.21 52.21 2101102 事业单位医疗 52.21 52.21 35.44 35.44 214 交通运输支出 2 6 35.44 35.44 其他公路水路运输支出 35.44 35.44 215 资源勘探工业信息等支出 1.26 1.26 21502 制造业 1.26 1.26 1.26 1.26 21401 2140199 2150201 公路水路运输 行政运行 216 商业服务业等支出 436.42 436.42 21602 商业流通事务 436.42 436.42 2160250 事业运行 436.42 436.42 221 住房保障支出 22.92 22.92 22102 住房改革支出 22.92 22.92 2210201 住房公积金 22.92 22.92 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：新民市产业转型升级促进中心 单位：万元 收入 支出 政府 一般 性基 公共 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 金预 国有资本经营 算财 预算财政拨款 预算 财政 政拨 拨款 款 栏 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 620.62 一、一般公共服务支出 22 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 23 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 24 4 四、公共安全支出 25 2 8 2 3 30.85 30.85 4 5 5 五、教育支出 26 6 六、科学技术支出 27 7 七、社会保障和就业支出 28 41.52 41.52 8 八、卫生健康支出 29 52.21 52.21 9 九、交通运输支出 30 35.44 35.44 10 十、资源勘探工业信息等支出 31 1.26 1.26 11 十一、商业服务业等支出 32 436.42 436.42 12 十二、金融支出 33 13 十三、援助其他地区支出 34 14 十四、自然资源海洋气象等支出 35 15 十五、住房保障支出 36 22.92 22.92 本年支出合计 37 620.62 620.62 年末财政拨款结转和结余 38 本年收入合计 16 620.62 年初财政拨款结转和结余 17 一般公共预算财政拨款 18 39 政府性基金预算财政拨款 19 40 2 9 国有资本经营预算财政拨款 20 总计 21 41 620.62 总计 42 620.62 620.62 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：新民市产业转型升级促进中心 单位：万元 3 0 项 目 本年支出 功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 620.62 620.62 编码 201 一般公共服务支出 30.85 30.85 20105 统计信息事务 25.52 25.52 2010550 事业运行 22.57 22.57 2010599 其他统计信息事务支出 2.95 2.95 5.33 5.33 5.33 5.33 20113 2011350 商贸事务 事业运行 208 社会保障和就业支出 41.52 41.52 20805 行政事业单位养老支出 32.88 32.88 2080502 事业单位离退休 7.55 7.55 3 1 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.33 25.33 20806 企业改革补助 8.64 8.64 8.64 8.64 2080699 其他企业改革发展补助 210 卫生健康支出 52.21 52.21 21011 行政事业单位医疗 52.21 52.21 2101102 事业单位医疗 52.21 52.21 214 交通运输支出 35.44 35.44 21401 公路水路运输 35.44 35.44 其他公路水路运输支出 35.44 35.44 215 资源勘探工业信息等支出 1.26 1.26 21502 制造业 1.26 1.26 1.26 1.26 2140199 2150201 行政运行 216 商业服务业等支出 436.42 436.42 21602 商业流通事务 436.42 436.42 2160250 事业运行 436.42 436.42 3 2 221 住房保障支出 22.92 22.92 22102 住房改革支出 22.92 22.92 2210201 住房公积金 22.92 22.92 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：新民市产业转型升级促进中心 单位：万元 经济 经济 分类 科目名称 科目 决算 分类 数 科目 编码 经济 科目名称 决算 分类 数 科目 编码 科目名称 编码 301 工资福利支出 400.1 302 商品和服务支出 30101 基本工资 204.44 30201 办公费 30102 津贴补贴 16.34 30202 印刷费 3 3 117.82 307 债务利息及费用支出 12.17 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 决算数 30103 奖金 30106 8.28 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.97 30206 电费 1.21 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 9.48 30207 邮电费 5.35 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 53.79 30208 取暖费 2.81 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 11.86 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.37 30211 差旅费 3.62 31008 物资储备 30113 住房公积金 24.44 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 50.79 11.76 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 22.1 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 2.22 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 0.05 30226 劳务费 19.93 312 30307 医疗费补助 20.6 30227 委托业务费 39.94 31201 5.81 0.02 资本性支出 3 4 对企业补助 资本金注入 51.91 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 30399 31203 政府投资基金股权投资 福利费 31204 费用补贴 30231 公务用车运行维护费 31205 利息补贴 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 2.11 7.02 450.89 公用经费合计 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 3 5 51.91 169.73 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：新民市产业转型升级促进中心 单位：万元 项目 预算数 合计 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 3 6 决算数 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：新民市产业转型升级促进中心 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 结余 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 目编码 栏次 1 2 3 7 6 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：新民市产业转型升级促进中心 单位：万元 项 功能分类科 目 本年支出 科目名称 合计 3 8 基本支出 项目支出 目编码 栏次 1 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 3 9 2 3