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南充市纪检监察教育中心 2017 年度部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 南充市纪检监察教育中心为市纪委监察局下属事业单位， 在上级机关领导下主要从事以下三个方面的工作： 1.承担全市纪检监察机关办案期间的后勤保障和服务管理。 2.协助案管室和案件调查组做好办案安全保卫及应急突发 事件的现场处置工作。 3. 承担全市纪检监察机关教育培训、会议等工作。 二、部门预算单位构成 南充市纪检监察教育中心系全额财政拨款的事业单位，独立 核算、采用《事业单位会计制度》管理，本单位内设办公室（财 务室） 、安保科。 三、收支预算总体情况 南充市纪检监察教育中心 2017 年收入预算 142.39 万元，其 中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共 预算拨款收入 142.39 万元，占 100%。 2017 年支出预算 142.39 万元，其中：基本支出 69.89 万元， 占 49.08%；项目支出 72.5 万元，占 50.92%。 四、财政拨款收支预算情况 1 南充市纪检监察教育中心 2017 年度财政拨款收支预算总计 142.39 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.23 万元，增长 31.65%。主要原因是本年度增加了办案经费及办案 中心场所维修费等。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 南充市纪检监察教育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款 支出 142.39 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.23 万元，增长 31.65%。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 南充市纪检监察教育中心 2017 年一般公共预算财政拨款 支出 142.39 万元， 主要用于以下方面:一般公共服务支出 132.31 万元，占 92.92%；医疗卫生与计划生育支出 4.78 万元，占 3.36%； 住房保障支出 5.3 万元，占 3.72%。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项） 132.31 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定工 作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）4.78 万元，主要用于按照规定标准为职工缴 2 纳的基本医疗保险支出。 3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.3 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 南充市纪检监察教育中心 2017 年一般公共预算财政拨款基 本支出 69.89 万元，其中： 人员经费 59.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。 公用经费 10.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 （一） “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明 南充市纪检监察教育中心 2017 年度“三公”经费财政拨款 支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元； 公务用车购置费 0 万元； 公务用车运行维护费支出预算为 0 万元； 公务接待费支出预算为 0 万元。 1. 本单位 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境） 团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，较 2016 年度无变化。 2.公务用车购置及运行维护费 2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费预 算，与 2016 年度比较无变化。 3 2017 年度本部门无公务用车运行维护费预算，与 2016 年度 比较无变化。 3.公务接待费 2017 年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务 接待费支出，与 2016 年度比较无变化。 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门没有政府性基金拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经 营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行 经费支出。 （二）政府采购支出情况 本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50 万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、 打印机等日常办公设备。 十一、名词解释 4 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项） ： 指用于人员工资、日常运转的基本支出及为完成特定工作任务和 事业发展目标而安排的年度项目支出。 3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项） ：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险 支出。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5 8.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 附件：表 1.部门预算收支总表 表 1-1. 部门预算收入总表 表 1-2. 部门预算支出总表 表 2. 财政拨款收支预算总表 表 3. 一般公共预算支出预算表 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表 4. 政府性基金支出预算表 表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表 表 5. 国有资本经营预算支出预算表 6 南充市纪检监察教育中心 2017年部门预算 报送日期：2017年2月9日 部门收支预算表 南充市纪检监察教育中心 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、教育收费 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、其他收入 本年收入合计 八、用事业基金弥补收入差额 九、上年结转 收入总计 单位:万元 支出（按功能科目） 2017年预算数 项目 2017年预算数 142.39 一、一般公共服务支出 132.31 0 二、外交 0 三、国防 0 四、公共安全 0 五、教育 0 六、科学技术 0 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 4.78 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 5.3 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 142.39 142.39 本年支出合计 二十六、事业单位结余分配 其中：转入事业基金 二十七、结转下年 支出总计 142.39 0.00 142.39 部门预算收入总表 南充市纪检监察教育中心 单位：万元 项 目 本年财政拨款收入 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称 上年结转 （科目） 教育收费 一般公共预 政府性基金预 算拨款收入 算拨款收入 小计 项 合计 142.39 142.39 142.39 行政政法科 142.39 142.39 142.39 纪检监察教育中心 142.39 142.39 142.39 201 201 11 201 11 50 210 210 11 210 11 02 221 201 一般公共服务支出 132.31 132.31 132.31 20111 纪检监察事务 132.31 132.31 132.31 2011150 事业运行 132.31 132.31 132.31 210 医疗卫生与计划生育支出 4.78 4.78 4.78 21011 行政事业单位医疗 4.78 4.78 4.78 2101102 事业单位医疗 4.78 4.78 4.78 5.3 5.3 5.3 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 转移性收入 22102 住房改革支出 5.3 5.3 5.3 2210201 住房公积金 5.3 5.3 5.3 国有资本经营 预算拨款收入 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 小计 上级补助收入 附属单位上 缴收入 从其他部门 取得的收入 从不同级政府 取得的收入 用事业基金弥 补收支差额 部门预算支出总表 南充市纪检监察教育中心 单位:万元 项 类 科目编码 款 项 目 科目代码 科目名称 合计 合计 行政政法科 纪检监察教育中心 201 201 201 201 210 210 210 221 221 221 11 11 11 50 99 11 11 02 02 02 01 201 20111 2011150 2011199 210 21011 2101102 221 22102 2210201 一般公共服务支出 纪检监察事务 事业运行 其他纪检监察事务支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 基本支出 项目支出 142.39 142.39 142.39 132.31 132.31 132.31 69.89 69.89 69.89 59.81 59.81 59.81 4.78 4.78 4.78 5.3 5.3 5.3 4.78 4.78 4.78 5.3 5.3 5.3 上缴上级支出 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 对附属单位补助支出 财政拨款收支预算总表 南充市纪检监察教育中心 单位:万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 上年财政拨款资金结转 支出（按功能科目） 2017年预算数 项目 142.39 一、本年支出 0 一般公共服务支出 0 外交 国防 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 社会保险基金支出 医疗卫生 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 粮油物资储备事务 预备费 国债还本付息支出 其他支出 转移性支出 二、结转下年 收入总计 142.39 支出总计 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 上年财政拨 预算 预算 款资金结转 142.39 132.31 142.39 132.31 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.78 4.78 0 0 0 5.3 5.3 0 0 0 0.00 0.00 142.39 142.39 0.00 0.00 0.00 一般公共预算基本支出预算表 南充市纪检监察教育中心 基本支出 经济分类科目 科目编码 类 科目代码 款 科目名称 合计 行政政法科 纪检监察教育中心 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 01 02 03 04 07 99 01 07 11 14 26 28 29 99 11 301 30101 30102 30103 30104 30107 30199 302 30201 30207 30211 30214 30226 30228 30229 30299 303 30311 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 差旅费 租赁费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品服务支出 对个人和家庭的补助 住房公积金 合计 人员经费 69.89 69.89 69.89 54.2 18.32 2.81 1.53 5 21.54 5 10.39 2 0.1 2 1 2 0.53 0.76 1 5.3 5.3 公用经费 59.5 59.5 59.5 54.2 18.32 2.81 1.53 5 21.54 5 10.39 10.39 10.39 10.39 2 0.1 2 2 2 0.53 0.76 1 5.3 5.3 南充市纪检监察教育中心 心 项目 科目 类 款 项 工资福利支出 单位代码 单位名称（科目） 合计 合计 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费伙食费 伙食补助费 机关事业单位基本养老保险缴费 绩效工资 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 142.39 54.2 18.32 2.81 1.53 5 0 0 21.54 0 0 5 82.89 7 0 0 0 0 0 行政政法科 142.39 54.2 18.32 2.81 1.53 5 0 0 21.54 0 0 5 82.89 7 0 0 0 0 0 纪检监察教育中心 142.39 54.2 18.32 2.81 1.53 5 0 0 21.54 0 0 5 82.89 7 0 0 0 0 0 201 201 11 201 11 50 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 201 一般公共服务支出 132.31 49.42 18.32 2.81 1.53 0.22 0 0 21.54 0 0 5 82.89 7 0 0 0 0 0 20111 纪检监察事务 132.31 49.42 18.32 2.81 1.53 0.22 0 0 21.54 0 0 5 82.89 7 0 0 0 0 0 事业运行 2011150 132.31 49.42 18.32 2.81 1.53 0.22 0 0 21.54 0 0 5 82.89 7 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 4.78 4.78 0 0 0 4.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 4.78 4.78 0 0 0 4.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 4.78 4.78 0 0 0 4.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修（护）费租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 装备购置费 工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他运行维护费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品服务支出 0.1 0 0 4 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.53 0.76 1 0 0 59.5 0.1 0 0 4 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.53 0.76 1 0 0 59.5 0.1 0 0 4 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.53 0.76 1 0 0 59.5 0.1 0 0 4 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.53 0.76 1 0 0 59.5 0.1 0 0 4 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.53 0.76 1 0 0 59.5 0.1 0 0 4 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.53 0.76 1 0 0 59.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算支出预算表 对个人和家庭的补助 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 对企事业单位的补贴 医疗费 助学金 转移性支出 赠与 奖励金 生产补贴住房公积金提租补贴其他对个人和家庭的补助支出 购房补贴 小计企业政策性补贴 事业单位补贴 国有资本经营预算费用性支出 财政贴息其他对企事业单位的补贴支出 不同级政府间转移性支出 小计 同级政府间转移性支出 小计 对国内的增与 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 对国外的增与 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 国外债务付息 小计 国内债务还本 国外债务还本 小计房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计房屋建筑物购建 办公设备购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：数据提取自基本支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补偿 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出小计 其他支出 国内贷款 国外贷款 国内转贷 国外转贷其他贷款转贷及产权参股支出 产权参股 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 对社会保险基金补助 国有资本经营预算其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元 赠与 贷款转贷 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算项目支出预算表 南充市纪检监察教育中心 科目代码 类 款 项 201 201 201 201 201 201 11 11 11 11 11 50 50 50 50 003 222003 222003 222003 222003 222003 222003 222003 注:数据提取自项目支出表 单位代码 单位名称（科目） 合计 行政政法科 纪检监察教育中心 一般公共服务支出 纪检监察事务 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 项目名称 办案中心场所保障专项 办案中心场所维修（护）专项 工作经费 办案中心场所服务专项 单位:万元 金额 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 10 10 10 42.5 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 南充市纪检监察教育中心 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 政府性基金支出预算表 南充市纪检监察教育中心 单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 本年政府性基金预算支出 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 政府性基金“三公”经费支出预算表 单位：万元 南充市纪检监察教育中心心 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出预算表 南充市纪检监察教育中心 单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 本年国有资本经营预算支出 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出