2021年度诸暨市部门预算公开.pdf

表01 2021年部门收支预算总表 部门名称：共青团诸暨市委 收 项 目 一、财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 入 支 预算数 428.58 428.58 项 目 一、一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他群众团体事务支出 二、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 三、卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 四、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 预算数 354.12 354.12 78.82 100.49 124.81 50.00 21.60 21.60 14.40 7.20 14.76 14.76 4.65 10.11 38.10 38.10 36.77 1.33 428.58 本年支出合计 428.58 支 出 428.58 二、财政专户管理资金 三、专户管理其他资金 四、单位结余资金 五、其他资金 本年收入合计 出 结转下年 收 入 总 计 428.58 总 计 表02 2021年部门财政拨款收支预算总表 部门名称：共青团诸暨市委 收 项 目 一、财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 入 支 预算数 428.58 428.58 本年收入合计 428.58 收 428.58 入 总 计 出 项 目 一、一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他群众团体事务支出 二、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 三、卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 四、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 本年支出合计 支 出 总 计 预算数 354.12 354.12 78.82 100.49 124.81 50.00 21.60 21.60 14.40 7.20 14.76 14.76 4.65 10.11 38.10 38.10 36.77 1.33 428.58 428.58 表03 2021年部门一般公共预算支出表 部门名称：共青团诸暨市委 单位：万元 科目编码 ＊＊ 合 计 基本支出 项目支出 1 428.58 2 278.09 3 150.49 一般公共服务支出 354.12 203.63 150.49 群众团体事务 354.12 203.63 150.49 2012901 行政运行 78.82 78.82 2012902 一般行政管理事务 100.49 2012950 2012999 事业运行 其他群众团体事务支出 124.81 201 20129 208 科目名称 ＊＊ 合计 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 100.49 124.81 50.00 50.00 21.60 21.60 21.60 21.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.40 14.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.20 7.20 210 卫生健康支出 14.76 14.76 21011 2101101 2101102 221 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 14.76 14.76 4.65 4.65 10.11 10.11 38.10 38.10 22102 住房改革支出 38.10 38.10 2210201 住房公积金 36.77 36.77 2210203 购房补贴 1.33 1.33 备 注 4 表04 2021年部门政府性基金支出预算表 部门名称：共青团诸暨市委 单位：万元 科目编码 科目名称 ＊＊ ＊＊ 合计 …… …… 229 其他支出 22904 2290401 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 注：共青团诸暨市委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 备 注 4 表05 2021年部门一般公共预算基本支出表 部门名称:共青团诸暨市委 单位：万元 经济分类科目 金额 科目编码 科目名称 ＊＊ ＊＊ 1 合计 278.09 工资福利支出 95.98 30101 基本工资 12.29 30102 津贴补贴 26.18 30103 奖金 31.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.30 30109 职业年金缴费 2.65 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.94 30111 公务员医疗补助缴费 1.71 30112 其他社会保险缴费 0.51 30113 住房公积金 13.21 商品和服务支出 11.82 30217 公务接待费 2.00 30228 工会经费 1.32 30239 其他交通费用 4.71 30299 其他商品和服务支出 3.79 对个人和家庭的补助 1.40 医疗费补助 1.40 工资福利支出_事业 160.36 32101 基本工资_事业 27.51 32102 津贴补贴_事业 47.65 32103 奖金_事业 36.00 32108 机关事业单位基本养老保险缴费 _事业 9.10 32109 职业年金缴费_事业 4.55 32110 城镇职工基本医疗保险缴费 _事业 5.93 32111 公务员医疗补助缴费 _事业 4.18 32112 其他社会保障缴费_事业 1.89 32113 住房公积金_事业 23.56 商品和服务支出_事业 8.53 32217 公务接待费_事业 0.50 32299 其他商品和服务支出 _事业 8.03 30307 表06 2021年部门收入预算总表 部门名称:共青团诸暨市委 单位：万元 财政拨款 单位名称 总 计 专户资金 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 4 ＊＊ 1 2 3 合计 428.58 428.58 428.58 共青团诸暨市委 428.58 428.58 428.58 中国共产主义青年团诸暨市委员会 206.45 206.45 206.45 诸暨市青少年宫 222.13 222.13 222.13 合计 财政专户 管理资金 专户管理 其他资金 5 6 7 单位结余 资金 其他资金 8 9 表07 2021年部门支出预算总表 部门名称:共青团诸暨市委 单位名称 单位：万元 总 计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 ＊＊ 1 2 3 4 合计 428.58 257.74 20.35 150.49 428.58 257.74 20.35 150.49 中国共产主义青年团诸暨市委员会 206.45 96.38 9.58 100.49 诸暨市青少年宫 222.13 161.36 10.77 50.00 共青团诸暨市委 事业单位 对附属单位 经营支出 补助支出 5 6 上缴上级支出 7 表08 2021年一般公共预算“三公”经费表 部门名称：共青团诸暨市委 单位：万元 项 目 2021年预算数 合 计 2.50 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 2.50 表09 2021年部门预算项目绩效目标表 部门：共青团诸暨市委 单位:万元 单位名称 项目名称 财政拨款 合计 一般公共预算 中国共产主义青年团诸暨市委员会 办公大楼物业管理费等经费(采购) 5.94 5.94 中国共产主义青年团诸暨市委员会 诸暨市青年联合会换届（2021） 5.55 2.55 中国共产主义青年团诸暨市委员会 共青团诸暨市第十九次代表大会 （2021） 7.72 4.72 中国共产主义青年团诸暨市委员会 青少年统战权益工作 32.65 32.65 中国共产主义青年团诸暨市委员会 志愿服务工作 26.00 26.00 中国共产主义青年团诸暨市委员会 纪念五四运动专项工作经费 6.00 6.00 中国共产主义青年团诸暨市委员会 青年人才服务工作 5.00 5.00 中国共产主义青年团诸暨市委员会 省级专项试点改革工作 10.00 10.00 中国共产主义青年团诸暨市委员会 少先队代表大会（2021） 1.63 1.63 诸暨市青少年宫 科技节、少儿春晚等主题活动 10.00 10.00 诸暨市青少年宫 师资队伍及青少年综合素质提升经费 34.00 34.00 诸暨市青少年宫 流动少年宫及平安自护活动 6.00 6.00 绩效目标 政府性基金 保障大楼正常维护运营，推进安保服务等后勤服务工作 顺利完成。 按计划顺利召开诸暨市青年联合会第四届委员会第一次 全体会议，会议一天，选举产生青联四届委员会常务委 员和主席、副主席。 按计划顺利召开共青团诸暨市第十九次代表大会会议， 会议一天，选举产生十九届团市委委员、副书记、书记 开展新青年下乡、亲青恋、青年交流培训等服务青年活 动。帮扶五类重点青少年、附条件不起诉未成年人以及 其他需帮扶未成年人不少于500人。开展团员主题意识 教育活动、青年大学习、青年宣讲团、少先队各种形式 的比赛活动、成人礼等青少年思想引领活动。 开展垃圾分类、文明劝导、送温暖、关爱关心留守儿童 等志愿服务；做好市级大型赛事及重大活动开展的志愿 服务保障工作；做好志愿服务激励工作。 开展纪念五四运动活动，参会对象为全市新入团团员、 三线团干、青年代表共300-500人。通过五四纪念活动 开展，提升五四运动影响力，引领青少年思想。 开展大学生返家乡社会实践、“家燕归巢筑巢引凤”大 学生假期见习实习活动、C9大学生招才引才团运行、青 年人才政策宣讲等青年人才服务活动。 年度孵化青年社会组织数量不少于2支；基层团组织负 责人培训不少于80人；社会化兼职团干部招聘活动场次 不少于1次。 按计划顺利开展中国少年先锋队诸暨市第十一次代表大 会，选举产生市第十一届少工委主任、副主任。 积极组织开展科技节活动1场、参加少儿春晚1场，以及 结合节日等开展其他主题活动。 一、提升教师综合素质水平，更好服务校外教育、服务 全市青少年。二、开展与学校教育衔接、与新课程改革 相适应的劳技、科技、文化、艺术等公益活动，提升青 少年综合素质。 积极开展流动少年宫及平安自护活动，创新活动模式， 丰富未成年人精神文化生活。每年开展流动少年宫活动 场次不少于8场，服务青少年人次不少于4000人次。