孝义市崇文街道办事处2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市崇文街道办事处2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 一、一般公共预算收入 2021年 1036.74 1198.25 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 683.54 615.99 -9.88 八、社会保障和就业支出 81.37 63.49 -21.97 十、卫生健康支出 44.26 30.13 -31.92 十二、城乡社区支出 125.57 390.46 210.95 十三、农林水支出 56.36 53.06 -5.86 项 目 15.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市崇文街道办事处2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 45.64 45.12 -1.14 1036.74 1198.25 15.58 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1036.74 1198.25 15.58 本年支出合计 表2 孝义市崇文街道办事处2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 20103 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 615.99 615.99 615.99 615.99 2010301 行政运行 173.19 173.19 2010350 事业运行 442.80 442.80 社会保障和就业支出 63.49 63.49 208 20805 行政事业单位养老支出 60.49 60.49 2080502 事业单位离退休 0.34 0.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.15 60.15 3.00 3.00 3.00 3.00 30.13 30.13 2.56 2.56 2.56 2.56 20811 2081107 210 21007 2100799 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 21011 行政事业单位医疗 27.57 27.57 2101101 行政单位医疗 6.79 6.79 2101102 事业单位医疗 17.65 17.65 2101103 公务员医疗补助 3.13 3.13 390.46 390.46 161.00 161.00 161.00 161.00 229.46 229.46 229.46 229.46 53.06 53.06 53.06 53.06 212 21201 2120199 21203 2120399 213 21307 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 53.06 53.06 221 住房保障支出 45.12 45.12 22102 住房改革支出 45.12 45.12 2210201 住房公积金 45.12 45.12 1198.25 1198.25 合 计 表3 孝义市崇文街道办事处2021年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 201 20103 本年支出合计 基本支出 项目支出 615.99 434.57 181.42 615.99 434.57 181.42 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 173.19 135.72 37.47 2010350 事业运行 442.80 298.85 143.95 社会保障和就业支出 63.49 63.49 208 20805 行政事业单位养老支出 60.49 60.49 2080502 事业单位离退休 0.34 0.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.15 60.15 3.00 3.00 3.00 3.00 30.13 27.57 20811 2081107 210 21007 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 计划生育事务 2.56 2.56 2.56 2100799 其他计划生育事务支出 2.56 2.56 21011 行政事业单位医疗 27.57 27.57 2101101 行政单位医疗 6.79 6.79 2101102 事业单位医疗 17.65 17.65 2101103 公务员医疗补助 3.13 3.13 390.46 8.70 212 21201 2120199 21203 2120399 213 21307 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 161.00 161.00 161.00 161.00 229.46 8.70 220.76 229.46 8.70 220.76 53.06 53.06 53.06 53.06 53.06 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 53.06 221 住房保障支出 45.12 45.12 22102 住房改革支出 45.12 45.12 2210201 住房公积金 45.12 45.12 1198.25 579.45 合 计 381.76 618.80 表4 孝义市崇文街道办事处2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 1198.25 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 615.99 615.99 八、社会保障和就业支出 63.49 63.49 十、卫生健康支出 30.13 30.13 十二、城乡社区支出 390.46 390.46 十三、农林水支出 53.06 53.06 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市崇文街道办事处2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 45.12 45.12 1198.25 1198.25 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1198.25 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市崇文街道办事处2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 201 20103 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2020年预算数 合计 2021年预算数 基本支出 项目支出 合计 2021年预算数比2020年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 683.54 550.89 132.65 615.99 434.57 181.42 -9.88 -21.11 36.77 683.54 550.89 132.65 615.99 434.57 181.42 -9.88 -21.11 36.77 2010301 行政运行 284.92 211.79 73.13 173.19 135.72 37.47 -39.21 -35.92 -48.76 2010350 事业运行 398.62 339.10 59.52 442.80 298.85 143.95 11.08 -11.87 141.85 社会保障和就业支出 81.37 81.37 63.49 63.49 -21.97 -21.97 -3.97 -3.97 208 20805 行政事业单位养老支出 62.99 62.99 60.49 60.49 2080502 事业单位离退休 0.34 0.34 0.34 0.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.85 60.85 60.15 60.15 -1.15 -1.15 2080506 机构事业单位职业年金缴费支出 1.80 1.80 18.38 18.38 3.00 3.00 -83.68 -83.68 18.38 18.38 3.00 3.00 -83.68 -83.68 20811 2081107 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 210 21007 2100799 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 44.26 41.70 2.56 30.13 16.22 13.66 2.56 16.22 13.66 2.56 27.57 2.56 -31.92 -33.88 2.56 2.56 -84.22 -100 2.56 2.56 -84.22 -100 21011 行政事业单位医疗 28.04 28.04 27.57 27.57 -1.68 -1.68 2101101 行政单位医疗 7.18 7.18 6.79 6.79 -5.43 -5.43 2101102 事业单位医疗 17.54 17.54 17.65 17.65 0.63 0.63 2101103 公务员医疗补助 3.32 3.32 3.13 3.13 -5.72 -5.72 125.57 8.70 116.87 390.46 8.70 212 21201 2120199 21203 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 210.95 226.65 61.02 61.02 161.00 161.00 163.85 163.85 61.02 61.02 161.00 161.00 163.85 163.85 64.55 8.70 55.85 229.46 8.70 220.76 255.48 295.27 64.55 8.70 55.85 229.46 8.70 220.76 255.48 295.27 56.36 17.50 38.86 53.06 53.06 -5.86 -100 36.54 56.36 17.50 38.86 53.06 53.06 -5.86 -100 36.54 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 56.36 17.50 38.86 53.06 53.06 -5.86 -100 36.54 221 45.64 45.64 45.12 -1.14 -1.14 2120399 213 21307 城乡社区公共设施 381.76 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 住房保障支出 45.12 22102 住房改革支出 45.64 45.64 45.12 45.12 -1.14 -1.14 2210201 住房公积金 45.64 45.64 45.12 45.12 -1.14 -1.14 1036.74 745.80 290.94 1198.25 579.45 15.58 -22.30 合 计 618.80 112.69 表6 孝义市崇文街道办事处2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 547.56 基本工资 225.03 津贴补贴 67.12 奖金 5.22 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 60.15 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 24.44 公务员医疗补助缴费 3.13 其他社会保障缴费 0.21 住房公积金 45.12 其他工资福利支出 117.14 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 28.55 1.55 表6 孝义市崇文街道办事处2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 7.68 公务用车运行维护费 其他交通费用 11.82 税金及附加费用 其他商品和服务支出 7.50 三、对个人和家庭的补助 3.34 离休费 退休费 0.34 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 3.00 579.45 表7 孝义市崇文街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 5.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 5.00 5.00 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市崇文街道办事处2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市崇文街道办事处2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 其中 2021年 预算金 转移 本级财力 额 支付 合 618.80 618.80 机关办公楼修缮改造经费 150.00 150.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 机关办公楼修缮改造经费 社区经费 161.00 161.00 其他城乡社区管理事务支出 2120199 社区经费 税收奖补（专项） 53.90 53.90 其他城乡社区公共设施支出 2120399 税收奖补 税收奖补（专项） 23.10 23.10 行政运行 2010301 税收奖补 食堂补助 7.38 7.38 行政运行 2010301 食堂补助 社区取暖费 3.93 3.93 事业运行 2010350 社区取暖费 社区人员经费 58.98 58.98 事业运行 2010350 社区人员经费 人大工作经费 3.00 3.00 行政运行 2010301 人大工作经费 计生转移支付资金 2.56 2.56 其他计划生育事务支出 道路建设转移支付资金 3.86 3.86 其他城乡社区公共设施支出 2120399 道路建设转移支付资金 村级转移支付资金 38.86 38.86 对村民委员会和党支部的补 助 2130705 村级转移支付资金 村级纪检监察监督员工作经费 1.23 1.23 行政运行 计 预算科目名称 预算科 目代码 支出内容 2100799 计生转移支付资金 2010301 村级纪检监察监督员工作经 费 公务员车补统筹部分 0.60 0.60 行政运行 2010301 公务员车补统筹部分 2020年退职主干生活补贴 1.74 1.74 对村民委员会和党支部的补 助 2130705 2020年退职主干生活补贴 农村两委主干2020年第4季度报 酬 12.46 12.46 对村民委员会和党支部的补 助 2130705 农村两委主干2020年第4季度报酬 政法工作津贴 2.16 2.16 行政运行 2010301 政法工作津贴 再就业退役士兵待遇经费 81.04 81.04 事业运行 2010350 再就业退役士兵待遇经费 2019年农村人居环境奖补资金 10.00 10.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 2019年农村人居环境奖补资 金 爱国卫生城乡环境整治提升奖补资金 3.00 3.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 金 爱国卫生城乡环境整治提升奖补资 效目标表 单位：万元 绩效目标 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后及时处理社区账务 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保机关食堂正常开放 确保资金到位后及时拨付 确保资金到位后及时拨付 确保资金到位后合理使用 确保计生工作正常进行 确保资金到位后合理使用 确保资金按期支付 确保资金到位后及时拨付 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后及时拨付 确保资金到位后及时拨付 确保资金到位后及时拨付 确保资金到位后及时拨付 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 表10 孝义市崇文街道办事处2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 台式电脑 台 15 7.50 7.50 7.50 打印机 台 8 1.04 1.04 1.04 2021年度 笔记本电脑 台 4 1.46 1.46 1.46 2021年度 10.00 10.00 10.00 合 计 2021年度 表11 孝义市崇文街道办事处2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注