2018年部门决算情况说明.docx

附件 1： 襄垣县政务服务中心 2018 年度部门决算公开说明 2018 年 9 月 11 日 2018 年部门决算情况说明 第一部分 部门概况 一、 部门主要职能 襄垣县政务服务中心 （迎宾东街 66 号）， 建筑面积近 3000 平方米，中心本着“以人为本、方便群众、科学布局、合理 利用”的原则，设置三个功能服务区，即：行政审批服务区、 证照办理服务区、社会保障服务区；建立两个平台，即：行 政审批平台、公共服务平台。截止目前，中心共进驻 29 个 审批服务部门（含委托入驻单位）和 6 个公共服务部门，行 政审批事项 123 项、公共服务事项 126 项，入驻工作人员 100 余人，截至目前累计办理各类事项 82050 件，其中行政许可 28387 件，公共服务 53663 件，办结率达到 99%，同时各窗 口还累计接收咨询 7 万多人次，群众满意率达到 99%以上。 二、部门基本情况 【一】机构设置情况 县政务服务中心设 6 个内设机构。 （一）办公室(编制 1 名) 1、承担管理中心日常政务和有关事务的联系工作，根据主要领 导安排，联系落实内外事务活动： 2、负责中心印章的管理和使用： 3、负责对上级来文提出拟办意见，处理各级各部门的来文； 4、负责中心文件的起草、印刷、发送； 5、负责日常会议的会务准备、材料整理、文稿起草、会议记录 等工作； 6、负责管理中心的后勤、安全保卫、卫生等工作； 7、管理商务中心，完成领导交办的其它事宜。 （二）业务科（编制 1 名） 1、负责指导各窗口的业务工作； 2、每月对各窗口受理、办理的业务，做好统计、归档工作； 3、参与窗口服务内容、办事程序、运行制度的修改完善和解释 工作，负责各类审批项目的咨询服务； 4、完成领导交办的其它事宜。 （三）督查科（编制 1 名） 1、负责督促检查管理中心各项管理制度的执行情况； 2、督促检查“五制办理”和“五件管理”的执行情况，做好收 退件的认定复核和办结时间的查验工作。 3、受理服务对象投诉； 4、按主要领导意见，完成其他督查事务。 （四）网管科（编制 1 名） 1、负责对办公系统做好备份工作，以防止系统崩溃时办公系统 的正常运行； 2、定时对各窗口电脑进行杀毒，以防止病毒破坏系统影响工作； 3、对各窗口电脑出现的问题及时给予解决，以保证工作的正常 开展； 4、负责更新触摸屏查询系统和大屏幕导航系统的数据，使老百 姓可以了解到关于行政审批的最新相关信息； 5、完成领导交办的其他工作。 （五）财务科（编制 1 名） 1、负责中心的日常账务处理，各种年度财务报表； 2、负责中心工资发放、资金运行等工作； 3、负责记账凭证、账薄、报表等会计资料的立卷建档工作； 4、完成领导交办的其他工作。 （六）信息咨询科（编制 1 名） 1、负责接受外来办事人员咨询； 2、负责引导外来办事人员到有关窗口单位办理有关事宜； 3、负责了解、汇总各窗口单位服务职能调整事宜； 4、负责协调各窗口单位之间人员协调工作。 【二】人员情况说明 襄垣县政务服务中心班子成员一正一副，干部职数编制 8 人，实有人员 7 人，中心分为一室五科，中心无正科级退 休人员、副科级退休人员，无提前离岗的科级干部，班子中 无非党领导干部,无下属单位及支部。 第二部分 2018 年度部门决算公开表 共 9 张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决 算表（一） 、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计 表）。 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 根据县财政局对我单位决算的批复，现就本单位决算情 况说明如下： 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 224.04 万元，其中年初结转 和结余 0 万元，较 2016 年增加 101.67 万元，增加 83.08%； 本年收入合计 224.04 元，较 2017 年增加 126.59 万元，增 加 129.90%，主要原因是：资本性支出增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 224.04 万元， 占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 224.04，其中本年支出合计 224.04 万元，较 2017 年增加 126.14 万元，增加 128.85%， 主要原因是：资本性支出增加，年末结转和结余 0 万元，较 2016 年增加 101.81 万元，增加 83.29%，主要原因是：资本 性支出增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 58.68 万元，占 26.20%； 项目支出 165.36 万元，占 73.80%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目（05 表） 本 部 门 2018 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 169.07 万 元 ， 决 算 数 为 224.04 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 132.51 %。其中：一般公共服务支出年初预算数为 153.64 万元，决算数为 58.68 万元，完成年初预算的 38.19%，主 要原因是：压缩一般公共服务支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目（06 表） 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.68 万元，其中： （一）工资福利支出 47.86 万元，较 2017 年增加 4.58 万元，增长 10.60%，主要原因是：其他工资福利支出增加。 （二）商品和服务支出 31.61 万元，较 2017 年减少 51.82 万元，下降 20.21%，主要原因是：办公经费减少。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2017 年减少 0 万元，下降 0%。 （四）资本性支出 144.56 万元，较 2017 年增加 144.56 万元，主要原因是：信息网络及软件购置更新。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0.1 万元，增加 100%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）团组数为 0， 人数为 0。决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0.1 万 元，增加 100%。主要原因是：公务接待增加。本年度国内公 务接待共 1 批次，共 17 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数 0， 公务用车保有量 0。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 七、机关运行经费执行情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 13.15 万元， 较 2017 年增加 5.53 万元，增加 72.57%，主要原因是：业务运行活 动增加。 八、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆数合计 0 辆。；单价 50 万元以上通用 设备 0 台/套，共计 0 元；单价 100 万元以上专用设备 0 台/ 套，0 元。 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 本部门本年度不涉及预算绩效项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 襄垣县政务大厅 2018 年 9 月 12 日