襄垣县动物疫病预防2020年度部门决算公开说明(1).doc

襄垣县动物疫病预防控制中心 2020年度部门决算公开 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2020 年度主要工作完成情况 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、财政拨款支出决算情况说明 六、财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费、会议费、培训费支出情况说 明 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十二、机关运行经费支出决算情况说明 十三、政府采购支出决算情况说明 十四、国有资产占用情况说明 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 2 第三部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 （1）认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》和《山 西省动物防疫条例》及其配套法律、法规。 （2）负责制定全县重大动物疫病防控方案，并组织实施。 （3）负责动物疫(疾)病治疗，化验(检验)，流行病学调查， 疫情监测及预报。 （4）负责兽医公共卫生应急事件调查处理等技术工作。 （5）负责生物制品的采购和供应以及扑灭动物疫病所需物 资保障。 （6）负责动物防疫人员业务培训。 （7）负责动物防疫信息的收集、上报和防控技术推广、普 及工作。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务 室、化验室、疫苗储存室。本部门无下属单位。 2. 从决算单位构成看，纳入动物疫病预防控制中心2020年 部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：动物疫 病预防控制中心。 3、人员情况 现有事业编制8名，其中，事业编制8名。实有6人，其中， 事业人员6名。 4 三、2020年度主要工作完成情况 2020年全县春防及秋防共免疫禽流感66.36万只，占应免禽 66.36万只的100%；口蹄疫免疫14.74万头（只），其中猪6.24 万头，牛0.3万头，羊8.2万只；猪瘟免疫注射 6.2594头，占存 栏畜66.3602万头的99%；鸡新城疫注射66.3602万只，占存栏 66.3602万只的100%；小反刍兽疫免疫注射8.2万只，占存栏畜 8.4万只的99%；布病免疫注射8.2万只， 占存栏畜8.4万只的99% （小反刍兽疫、布病苗有效期三年，当年免疫数为新增数和补 免数），全年没有发生一起重大动物疫情。 5 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 动物疫病预防控制中心2020年度收入、支出总计52.41 万元，与上年相比收、支总计各增加3.53万元，增长7.22%。 主要原因是人员调入。其中： （一）收入总计52.41万元。包括： 1．财政拨款收入50.91万元，为当年从财政取得的一般 公共预算拨款， 与上年相比增加2.03万元，增长4.15%。主 要原因是人员调入。 2．上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万 元，增长（减少）0%。主要原因是无。 3．事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元， 增长（减少）0%。 4．经营收入0万元，在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减 少）0万元，增长（减少）0%。 5．附属单位上缴收入0万元，事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万 元，增长（减少）0%。 6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各 项收入，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0%。 7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用 事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积 6 累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 8．年初结转和结余1.5万元，主要为上年结转本年使用 的资金。 （二）支出总计52.41万元。包括： 1．农林水支出（类）支出50.91万元，主要用于人员工 资。与上年相比增加2.03万元，增长4.15%。主要原因是人 员调入。 2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，与上 年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。 3．年末结转和结余1.5万元，为单位结转下年的项目支 出结转和结余和经营结余。主要为本年度（或以前年度）预 算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定使用的资金。 二、收入决算情况说明 动物疫病预防控制中心本年收入合计52.41万元，其中： 财政拨款收入52.41万元，占100%；上级补助收入0万元， 占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附 属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 动物疫病预防控制中心本年支出合计52.41万元，其中： 基本支出40.39万元，占79.34%；项目支出12.02万元，占 20.66%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万 元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 动物疫病预防控制中心2020年度财政拨款收、支总决算 7 52.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.53万 元，增长7.22%。主要原因是人员调入。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。动物疫病预防控制中心2020年财政 拨款支出52.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比， 财政拨款支出增加3.53万元，增长7.22%。主要原因是人员 调入。 动物疫病预防控制中心2020年度财政拨款支出年初预 算为52.53万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于年初预算的主要原因是养老、医保、住 房公积金配套由财政代缴没有列入决算。其中： （一）农林水支出（类） 1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为52.53 万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的76.89%。决 算数小于预算数的主要原因是养老、医保、公积金都由财政 配套没有列入决算。 2.农业农村（款） 病虫害控制（项）。年初预算为0万 元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的0%。决算数大 于预算数的主要原因是畜牧兽医中心做预算，用于动物防疫。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 动物疫病预防控制中心2020年度财政拨款基本支出 52.41万元，其中： 8 （一）人员经费35.9万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、奖励金。 （二）公用经费16.51万元。主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、 培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交 通费用。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。动物疫 病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出52.41万 元，与上年相比增加3.53万元，增长7.22%。主要原因是人 员调入。动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政 拨款支出年初预算为52.53万元，支出决算为52.41万元，完 成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算的主要原因是养 老、医保、住房公积金配套由财政代缴没有列入决算。。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨 款基本支出52.41万元，其中： 动物疫病预防控制中心2020年度财政拨款基本支出 52.41万元，其中： （一）人员经费35.9万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、奖励金。 （二）公用经费16.51万元。主要包括：办公费、印刷 9 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、 培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交 通费用。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训 费支出情况说明 动物疫病预防控制中心2020 年度一般公共预算拨款安 排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元， 占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三 公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%， 比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小 于（大于）预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨 款支出安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。 2．2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中： （1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%， 比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小 于（大于）预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算 拨款购置公务用车0辆。 （2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的 0%，比上年决算增加（减少）0万元。2020年使用一般公共 预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。 3．公务接待费0万元。其中： （1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决 算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于） 10 预算数的主要原因无。外事接待支出主要为接待无，2020年 使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次，0人次。 （2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上 年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大 于）预算数的主要原因无。国内公务接待主要为接待无，2020 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次， 0人次。 动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算拨款安 排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增 加（减少）0万元。2020年度全年召开会议0个，参加会议 0人次。 动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算拨款安 排的培训费决算支出1.54万元，完成预算的100%，比上年 决算增加（减少）1.54万元，主要原因为上级要求；决算数 大于预算数的主要原因上级要求。2020年度全年组织培训 1个，组织培训70人次。主要为培训养殖场。 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 动物疫病预防控制中心2020年政府性基金预算财政拨 款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决 算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下： 1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务 收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 动物疫病预防控制中心2020年度无此项支出。 十二、机关运行经费支出决算情况说明 2020年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加 11 （减少）0万元，增长（降低）0%。 十三、政府采购支出决算情况说明 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0 %。 十四、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省 部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用 车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车1辆，其他用车主要是交回管理局未下账；单价50万 元（含）以上的通用设备29台（套）；单价100万元（含） 以上的专用设备7台（套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 本部门2020年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及 财政性资金合计0万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财 政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 12 任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13