朔州市科协2021年预算公开.pdf

朔州市科协 2021 年度部门预算 一、本部门职责 二、机构设置情况 一 、朔州市科协 2021 年预算收支总表 二、朔州市科协 2021 年预算收入总表 三、朔州市科协 2021 年预算支出总表 四、朔州市科协 2021 年财政拨款收支总表 五、朔州市科协 2021 年一般公共预算支出预算表 六、朔州市科协 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科 目表 七、朔州市科协 2021年政府性基金预算收入预算表 八、朔州市科协 2021 年政府性基金预算支出预算表 九、朔州市科协 2021 年国有资本经营预算收支预算表 十、朔州市科协 2021 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表 十一、朔州市科协 2021 年机关运行经费预算财政拨 款情况统计表 20221 一 、2021 年度部门预算数据变动情况及原因 二、 “三公”经费增减变动原因说明1 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况 五、绩效管理情况 六、 国有资产占有使用情况 七、其他说明 ( 一) 政府购买服务指导性目录 (二) 其他 第一部分 概况 一、本部门职责 1、团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针， 实施科教兴市和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展 和社会繁荣，为我市两个文明建设服务。 2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科 发展。 3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学 方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术 教育活动，提高全市人民科学文化素质。 4、反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作 人员的合法权益，组织科技工作者参与科技政策法规的制定， 参与国家事务、政治协商、科学决策、 民主监督、 民主管理 工作。 5、表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优 秀科技工作者， 向市政府和社会各界举荐优秀人才。 6、接受市政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发 展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；推广先 进科学技术，促进科技成果转化，组织学会与企业的协作， 开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。 -2- 7、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学 技术团体和科技工作者的友好交往。 8、编辑出版科普书、报，兴办和发展符合科学宗旨的社 会公益性事业。 9、承担市委、市政府交办的其它事项 二机构设置情况 朔州市科学技术协会是中共市委领导下的人民团体， 是朔州市科技工作的群众组织，是党和政府联系科技工作者 的桥梁和纽带，是推动科学技事业发展的重要力量。 市科协于1990年1月成立，是独立核算机构， 内设1个办 公室，编制7人，在职7人。下属1个差额事业单位，朔州市科 技馆，编制10人，在职5人。 2021 一、朔州市科协 2021年预算收支总表 二、朔州市科协 2021 年预算收入总表 三、朔州市科协 2021 年预算支出总表 四、朔州市科协 2021 年财政拨款收支总表 五、朔州市科协 2021 年一般公共预算支出预算表 六、朔州市科协 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表 七、朔州市科协 2021 年政府性基金预算收入预算表 八、朔州市科协 2021 年政府性基金预算支出预算表 -2- 九、朔州市科协 2021年国有资本经营预算收支预算表 十、朔州市科协 2021 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表 十一、朔州市科协 2021 年机关运行经费预算财政拨 款情况统计表 -2- 2021年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2021年 项目 108.69 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出 三、财政专户管理资金 国防支出 四、单位资金 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 - 15 - 2021年 108.69 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 108.69 本年支出合计 - 15 - 108.69 预算公开表2 2021年预算收入总表 单位：万元 项目 科目编 码 201 29 01 科目名称 2021年预算数 本年收入合计 一般公共预算 合计 108.69 108.69 一般公共服务支出 108.69 108.69 群众团体事务 108.69 108.69 行政运行 108.69 108.69 - 15 - 政府性基金 财政专户 管理资金 单位资金 预算公开表3 2021年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 201 29 01 2021年预算数 科目名称 合计 合计 108.69 一般公共服务支出 108.69 群众团体事务 108.69 行政运行 108.69 - 15 - 基本支出 项目支出 77.69 31.00 77.69 31.00 预算公开表4 2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 二、纳入预算管理的政 府性基金 支出 金额 项目 108.69 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 - 15 - 金额 小计 108.69 一般公共预算 108.69 政府性基金 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 108.69 本年支出合计 - 15 - 108.69 108.69 预算公开表5 2021年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 201 29 01 2021年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 108.69 77.69 31.00 一般公共服务支出 108.69 77.69 31.00 群众团体事务 108.69 77.69 31.00 行政运行 108.69 77.69 31.00 - 15 - 预算公开表6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 77.69 工资福利支出 66.37 基本工资 27.75 津贴补贴 20.21 奖金 2.31 机关事业单位基本养老保险缴费 7.47 职工基本医疗保险缴费 3.03 住房公积金 5.60 商品和服务支出 10.68 办公费 0.50 印刷费 0.12 邮电费 0.30 福利费 1.63 公务用车运行维护费 2.34 其他交通费用 5.76 其他商品和服务支出 0.03 对个人和家庭的补助 0.64 退休费 0.64 - 15 - 预算公开表7 2021年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 科目编码 科目名称 - 15 - 预算公开表8 2021年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 2021年预算数 科目名称 合计 - 15 - 基本支出 项目支出 预算公开表9 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2021年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 2.34 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 2.34 合计 2.34 - 15 - 预算公开表10 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位名称 2021年预算数 - 15 - 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因 (一)收入预算情况说明 2021年朔州市科协预算收入108.69 万元，2020 年预算收入 174.8 万元，2022 年比 2021 年减少37.8%，减少原因是科技馆人员 经费减少。 (二) 支出预算情况 2021 年朔州市科协预算支出 108.69 万元，全部为一般公共 预算支出。2020 年预算支出 174.8万元，全部为一般公共预算支出。 20221年比 2020年减少37.8％ ，减少原因是科技馆人员经费减少。 二、 “三公”经费增减变动原因说明 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.34 万元，与 2020 年“三公”经费比较无变动。其中，因公出国 (境) 费 0 万， 和上年 比较无变化；公务接待费 0 万元，和上年比较无变化；公务 用车运行 维护费 2.34万元，和上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，和上 年 比较无变化。 三、机关运行经费增减变动原因说明 朔州市科协 2021 年机关运行经费财政拨款预算77.96 万元， 比 2021 年预算减少 29.6 万元，2021年比 2020 年减少37.9%，减少原 因是科技馆人员变动。 政府采购情况： - 15 - 2021年朔州市科协政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购 货物预算 20 万元。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2021年朔州市科协无绩效目标管理的项目。 六、 国有资产占有使用情况 1、车辆情况：2021年朔州市科协共有1辆车，其中：机要通信车一 辆。 2、房屋情况：2021年市科协无自有用房。 3、其他国有资产占有使用情况 无其他国有资产占有使用情况 七、其他说明 1、政府购买服务指导性目录：2021 年朔州市科协无政府购买服 务 2、其他：2021 年朔州市科协无其他需要说明事项 - 16 - (一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 (三)“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 (四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (五)政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是 指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场 化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担， 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种 契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等 特点。 - 17 -