2023年预算公开说明.docx

永济市城乡居民健康服务中心 2023 年部门预算编制说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （1）基本情况 永济市城乡居民健康服务中心为全额事业单位，位于永济市西厢路 166 号，编制人 数 11 人，实有在职 23 人，退休人员 21 人。 （2）主要职责 1、贯彻落实卫生健康、体育运动训练和老龄工作方针政策、法律法规和市委、市政 府决策部署； 2、协助开展健康政策、行业动态的新闻宣传与发布；组织开展健康促进与健康教育 业务指导及相关人员培训；开展健康传播活动，提供公共健康素养； 3、承担青少年体育项目后备人才的选拔与培养，以及组队参加省级以上青少年体育 比赛活动； 4、组织开展老年文化、教育、体育健身及其他社会活动；承担老年福利设施和老龄 产业发展相关服务工作；开展医养结合、老年病调查研究工作，促进老龄健康产业发展； 5、承办市卫生健康和体育局交办的各项工作任务 （3）机构设置情况 永济市城乡居民健康服务中心内设科室办公室，教研室，财务股等三个股室。 二、本级预算情况 我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2023 年我单位预算收入安排 为 281.77 万元，全部为财政拨款资金。根据收支平衡的原则，支出预算 281.77 万元（其 中工资福利支出 243.54 万元，对个人和家庭补助 10.38 万元，商品和服务支出 16.32 万 元，项目支出 1.02 万元） 。 三、部门预算收支情况说明 2023 年收入预算为 281.77 万元，比上年增长 2%。支出预算为 281.77 万元，比上年 增长 2%，其中工资福利支出为 243.54 万元，比上年增长 2%，原因是在职人员工资增 加 ；对个人和家庭的补助为 10.38 万元，比上年基本持平 ；商品服务支出为 16.32 万 元,比上年减少 40%，原因是公用经费压减；项目支出为 1.02 万元，比上年增长或减少 95%，原因是 2022 年项目经费调到公用经费 。 四、机关运行经费安排情况 2023 年度机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2022 年预算一致。一致的原因主要 是事业单位没有机构运行经费。 五、政府采购执行情况 2023 年我单位政府采购预算总额万元，其中，政府采购货物预算 3.0 万元；政府采 购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.5 万元。 六、名词解释 国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也 是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009 年启动以 来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。2020 年根据晋财社 【2020】122 号文件精神，人均基本公共卫生服务经费补助标准由去年 69 元提高至 74 元， 公卫项目从 12 项增加到 20 项。 七、国有资产占用情况说明 截止 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额 58454.45 元，其中流动资产 0 元；固定 资产原值 587246 元，累计折旧 531819.25 元，固定资产净值为 58454.45 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元。固定资产当中，房屋构筑物 568746 元，汽车 0 辆，单价 200 万元以 上大型设备价值 0 元，其他固定资产 0 元。2023 年预计新增采购固定资产 0.5 万元。 八、“三公经费”预算 2023 年度“三公经费”预算 0 元，与 2022 年预算一致。 九、项目支出绩效目标情况 2023 年度本部门共 0 个项目设定绩效目标。 单位负责人：赵 填 报 辉 人：朱文娜 财务负责人：朱文娜 联 系电 话：0359-8036820