中共方山县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开.pdf

中共方山县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算 目录 第一部分 概况 ...................................... 3 一、本部门职责 .................................. 3 二、 机构设置情况 ............................... 5 第二部分 2021 年度部门决算报表 ..................... 6 一、收入支出决算总表 ............................ 7 二、收入决算表 .................................. 8 三、支出决算表 .................................. 9 四、财政拨款收入支出决算总表 ................... 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） ....... 11 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） ....... 12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....... 14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ......... 15 十、部门决算公开相关信息统计表 ................. 16 1 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ................. 9 一、收入支出决算总体情况说明 ................... 17 二、收入决算情况说 ............................. 17 三、支出决算情况说明 ........................... 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ........... 17 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....... 17 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 19 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ............................................. 20 八、其他重要事项情况说明 ....................... 20 第四部分 名词解释 ................................. 22 第五部分 附件 ..................................... 25 2 第一部分 概况 一、本部门职责 （一）贯彻执行中央和省委关于行政管理体制和机构改革 以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟定全县行政管理 体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。 （二）负责全县各级党政机关、人大、政协、各民主党派、 人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制 管理工作。 （三）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案、 县本级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管 理体制改革和机构改革。 （四）审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设 机构、人员编制和领导职数“三定”规定；协调县委各部门之 间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间的职 责分工，科学配置各部门的职能。 （五）审核人大常委会、政协委员会各人民团体机关的机 构设置、人员编制和领导职数“三定”规定。 （六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领 导职数的调整；审核县委、政府工作机构的调整；分配下达县 直党政群机关和乡镇的行政编制总额；分配下达全县各级各类 专项编制总额。 3 （七）在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管 理证制度，组织实施《山西省机构编制管理证》工作。 （八）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案； 审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核全县副 科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批全县各部门 所属股级事业单位的机构编制。 （九）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方 案的执行情况进行监督检查。 （十）拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。 负责全县事业单位登记管理工作。组织实施全县事业单位设立 登记、变更登记和年度报告工作。负责全县机关和县委编办直 接管理机构编制的群众团体社会统一信用代码赋码及证书发放 工作。 （十一）承担全县党政机关、事业单位网上名称管理工作 的宣传推广，定期开展网上名称相关业务培训；指导党政机关、 事业单位申请网站标识，并监督其使用情况；承担对拟申请网 上名称和网站标识的单位主体资格的咨询及认定工作；承担网 上名称注册的审核、变更等相关工作；公示所辖区域内党政机 关、事业单位网上名称和网站标识的申请和使用情况。 （十二） 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。 4 （十三）承担法律法规规定的其他职责。完成县委和县委 编委交办的其他任务。 （十四）县委编办职能转变如下: 强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办 党政群机构职能编制工作， 根据优化协同高效要求审核部门“三 定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工 作，推动事业单位进一步强化公益属性。 （十五）县委编办与县行政审批服务管理局职责分工: 县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统 筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局 配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规 范、动态调整等相关管理工作。 二、机构设置情况 县委编办设 4 个内设机构：综合股、行政机构编制管理股、 事业机构编制管理股、事业单位登记管理股（方山县事业单位 登记管理局）；县委编办行政编制 6 名。设主任 1 名，副主任 1 名。事业编制 10 人。 5 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 6 一、收入支出决算总体情况说明 7 二、收入决算表 8 三、支出决算表 9 四、财政拨款收入支出决算总表 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 11 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 说明：中共方山县委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用“三公”经费预算安排的支出，故此表无数 据。 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：中共方山县委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。 14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：中共方山县委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数 据。 15 十、部门决算公开相关信息统计表 16 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 51.43 万元、支出总计 51.43 万元。因 单位初次独立核算，无法与上年相比（以前年度方山县机关事务管 理局统一核算） 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 51.43 万元，其中： 财政拨款收入 51.43 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收 入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 51.43 万元，其中：基本支出 49.96 万 元，占比 97%；项目支出 1.47 万元，占比 3%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支 出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 51.43 万元、支出总计 51.43 万元。因单位初次独立核算，无法与上年相比（以前年度方山县机 关事务管理局统一核算） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 51.43 万元，占本年支出合计的 17 100%。因单位初次独立核算，无法与上年相比（以前年度方山县机 关事务管理局统一核算） （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 51.43 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 39.84 万元，占 77%；外交（类）支 出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安 全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%； 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类） 支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.93 万元， 占 8%；卫生健康（类）支出 2.61 万元，占 5%；节能环保（类） 支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农 林水（类）支出 1.02 万元，占 2%；交通运输（类）支出 0 万 元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%； 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万 元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资 源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.58 万元，占 7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%； 国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急 管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0.45 万元， 占 1%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类） 支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举） （三）财政拨款支出决算具体情况 18 2021 年度，财政拨款支出年初预算 49.24 万元，支出决算 51.43 万元，完成年初预算的 104%。其中： 部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所 有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初 预算 36.23 万元，支出决算 39.84 万元完成年初预算的 110%， 用于职工工资福利（除养老金、职业年金和医疗保险缴费）和 商品服务、项目经费支出、购置设备资本性支出等，增加主要 原因是支出中包含新增加人员 1 人。社会保障和就业支出年初 预算 3.91 万元，支出决算 3.93 万元,完成年初预算的 100.51%， 用于职工的养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费等， 增加主要原因是支出中包含新增加人员 1 人;卫生健康支出年 初 预 算 2.32 万 元 ， 支 出 决 算 2.61 万 元 , 完 成 年 初 预 算 的 112.5%，用于职工医疗保险费等支出；增加主要原因是支出中 包含新增加人员 1 人。农林水支出年初预算 3.75 万元，支出 决算 1.02 万元,完成年初预算的 27.2%，用于下乡工作队工作 经费、工作队员生活补助等支出，减少主要原因是支出中下乡 工作队员的调整；住房保障支出年初预算 2.93 万元，支出决 算 3.58 万元,完成年初预算的 122%，用于住房公积金等支出增 加主要原因是支出中包含新增加人员 1 人;其他支出年初预算 0.1 万元， 支出决算 0.45 万元,完成年初预算的 450%，用于 2020 年目标责任制考核奖金等支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 49.96 万元，其中：人员经费 19 41.37 万元，主要包括主要包括职工工资、社保、医疗保险、 住房公积金等；公用经费 8.59 万元，主要包括办公费 3.22 万 元、差旅费 0.26 万元、其他交通费 3.62 万元、其他商品和服 务支出 0.50 万元、办公设备购置 0.99 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决 算 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 本部门无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 8.59 万元（与部门决算中行政 单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和保持一致），因单位初次独立核算，无 法与上年相比（以前年度方山县机关事务管理局统一核算）（具体 增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径 应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说 明本部门无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购 货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 20 务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.99 万元， 占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆， 其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度省级财政预算 安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目支出 全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项 目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 XXX、XXX 等 0 个政府性基 金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。 组织对 2021 年度部门预算项目中特定类项目全面展开绩 效自评。其中：涉及三级项目 2 个，共涉及预算资金 4.2 万元， 支出总额 1.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。 组织对“2021 年度部门预算项目中特定类项目 2 个单位开 展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1.47 万元，政 21 府性基金预算支出 0 万元。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 “目标责任制考核奖励奖金”项目绩效自评综述：目标 责任制考核奖励奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.45 万元，执 行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是及时制定了方案、发放标准及发放花名表，二是及时足额 支付考核奖支付完成率为 100%。发现的主要问题及原因：一是； 绩效管理制度不完善，二是考核制度不完善。下一步改进措施： 一是制定绩效考核管理办法，严格履行职能业务工作。 ；二是制定规范严格的考核制度。 （以上项目自评价评分表见附件） （3）部门评价项目绩效评价结果。 2021 年度，我办没有自行开展重点绩效评价项目。 （五）其他需要说明的事项 无。 22 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 23 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 24 第五部分 附件 附件：1.2020年度目标责任制考核奖励奖金专项经费 25 26