县委办2019年部门预算公开表.xls

表一 2019年县级部门预算收支总表(表一) 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 收 入 项 目 预算数 一、上年滚存结余 单位：元 支 项目类别 一、基本支出 出 预算数 功能科目 3,734,947 一、一般公共服务支出 经常性结余（事业基金） 工资福利支出 2,962,657 二、外交支出 专项结余 商品和服务支出 722,106 三、国防支出 二、公共财政预算资金 经费拨款 纳入预算管理的行政性收 费安排的拨款 专项收入安排的拨款 5,734,947 其中:专项业务费 对个人和家庭的补助支 出 5,734,947 二、项目支出 经费补助类项目 专项业务费项目 5,301,104 四、公共安全支出 50,184 五、教育支出 2,000,000 六、科学技术支出 20,000,000 七、文化体育与传媒支出 2,000,000 八、社会保障和就业支出 大型修缮项目 九、社会保险基金支出 三、纳入预算管理的政府性基金 大型购置项目 十、医疗卫生支出 四、纳入专户管理的预算外资金 大型会议项目 十一、节能环保支出 事业发展类项目 十二、城乡社区支出 五、其他各项收入 预算数 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 本年收入合计 二十三、灾害防治及应急管理支出 上年结转资金 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 433,843 表一 2019年县级部门预算收支总表(表一) 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 收 入 项 目 预算数 一、上年滚存结余 单位：元 支 项目类别 一、基本支出 经常性结余（事业基金） 工资福利支出 出 预算数 功能科目 3,734,947 一、一般公共服务支出 预算数 5,301,104 2,962,657 二、外交支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 5,734,947 本年支出合计 5,734,947 本年支出合计 5,734,947 表二 2019年县级部门预算收入总表(表二) 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 单位：元 公共财政预算资金 单位代码 单位名称 ** ** 总计 1 小计 经费拨款 2 3 合计 5,734,947 5,734,947 5,734,947 003001 中国共产党沁水县委办公室本级 5,184,947 5,184,947 5,184,947 246001 沁水县委县政府接待办公室 500,000 500,000 500,000 003008 沁水县委信息化中心 50,000 50,000 50,000 上年滚存结余 纳入预 纳入预 纳入专户 算管理 专项收 算管理 管理的预 其他各 经常性 的行政 入安排 的政府 算外资金 项收入 结余 专项结 （事业 余 性收费 的拨款 基金 基金） 安排的 拨款 4 5 6 7 8 9 10 表三 2019年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一) 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 单位：元 纳入预算管理 单位名称 ** 项目 年度 名称 ** ** 上缴 合计 上年实 政府调控 本年征收 上缴省 上缴 成本 际征收 中央 计划 数 市数 税金 调控比 调控 数 数 例 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 纳入专户管理 留成收 入 10 上年 上缴 本年征收 实际 中央 计划 征收 数 上缴 省数 11 14 12 13 成 政府调控 上缴 本 留成 市数 税 调控 收入 调控数 金 比例 15 16 17 18 19 其他收入 上年 实际 征收 本年征 收计划 20 21 支出总表三 2019年县级部门预算支出总表(表三) 单位：元 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 支出 基本支出 单位代码 单位名称 项目名称 总计 ** ** ** 合计 003001 项目支出 中国共产党 沁水县委办 公室 中国共产 基本工 党沁水县委 资 办公室本级 津贴补 贴 年终一 次性奖 金 其他社 会保障 缴费 绩效工 资 机关事 业单位 基本养 职工基 老保险 本医疗 缴费 保险缴 住房公 费 积金 公务费 ** 小计 公共财政预 算资金 上年结 转资金 小计 公共财政 预算资金 1 2 3 4 5 5,734,947 3,734,947 3,734,947 2,000,000 2,000,000 5,734,947 3,734,947 3,734,947 1,500,000 1,500,000 1,150,464 1,150,464 1,150,464 723,980 723,980 723,980 94,172 94,172 94,172 13,682 13,682 13,682 218,760 218,760 218,760 409,763 409,763 409,763 117,279 117,279 117,279 234,557 234,557 234,557 420,000 420,000 420,000 页(5) 纳入预 纳入专户 算管理 其他各项收 管理的事 的政府 入 业资金 性基金 6 7 8 支出总表三 2019年县级部门预算支出总表(表三) 单位：元 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 支出 基本支出 单位代码 单位名称 项目名称 总计 小计 福利费 工会经 费 其他交 通费用 离退休 费 其他个 人和家 庭 业务费 三干会 会议费 沁水县委县 接待费 政府接待办 沁水县委 网络运 003008 信息化中心 行及光 纤租赁 费 246001 项目支出 公共财政预 算资金 68,413 68,413 68,413 39,093 39,093 39,093 144,600 144,600 144,600 24,080 24,080 24,080 26,104 26,104 26,104 上年结 转资金 500,000 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 50,000 小计 公共财政 预算资金 500,000 50,000 50,000 页(6) 500,000 纳入预 纳入专户 算管理 其他各项收 管理的事 的政府 入 业资金 性基金 表四 2019年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四) 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 单位：元 基本支出 单位代码 单位名称 商品和服务支出 总计 小计 ** ** 1 2 工资福利支出 3 小计 其中:专项业 务费支出 4 5 对个人和家 庭的补助 6 项目支出 7 合计 5,734,947.00 3,734,947.00 2,962,657.00 722,106.00 50,184.00 2,000,000.00 中国共产党沁水县委办公室 5,184,947.00 3,684,947.00 2,962,657.00 672,106.00 50,184.00 1,500,000.00 5,184,947.00 3,684,947.00 2,962,657.00 672,106.00 50,184.00 1,500,000.00 003001 中国共产党沁水县委办公室本级 246001 沁水县委县政府接待办公室 500,000.00 003008 沁水县委信息化中心 50,000.00 500,000.00 50,000.00 50,000.00 2019年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 单位：元 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（单位名称） 类 款 项 ** ** ** 部门预算经济科目 ** ** 政府经济科目 ** 合计 201 01 经费拨款 2 3 纳入预算管理的行 专项收入安排的拨 政性收费安排的拨 款 款 4 3,734,947 3,734,947 3,251,104 3,251,104 党委办公厅（室）及相关机构事务 3,251,104 3,251,104 行政运行（党委办公厅（室）及相 关机构事务） 3,251,104 3,251,104 一般公共服务支出 31 合计 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 福利费 【50201】办公经费 68,413 68,413 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 公务费 【50202】会议费 100,000 100,000 1,150,464 1,150,464 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 基本工资 【50101】工资奖金津补 贴 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 住房公积金 【50103】住房公积金 234,557 234,557 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 年终一次性奖金 【50101】工资奖金津补 贴 94,172 94,172 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 其他交通费用 【50201】办公经费 144,600 144,600 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 其他个人和家庭 【50901】社会福利和救 助 26,104 26,104 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 公务费 【50201】办公经费 315,000 315,000 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 其他社会保障缴费 【50102】社会保障缴费 13,682 13,682 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 职工基本医疗保险缴费 【50102】社会保障缴费 117,279 117,279 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 绩效工资 218,760 218,760 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 津贴补贴 【5050101】工资奖金津 补贴 【50101】工资奖金津补 贴 723,980 723,980 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 公务费 【50209】维修（护）费 5,000 5,000 201 31 01 中国共产党沁水县委办公室本级 工会经费 【50201】办公经费 39,093 39,093 50,000 50,000 党委办公厅（室）及相关机构事务 50,000 50,000 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 50,000 50,000 50,000 50,000 433,843 433,843 433,843 433,843 24,080 24,080 201 一般公共服务支出 31 99 201 31 99 208 沁水县委信息化中心 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政单位离退休 其他商品和服务支出 【5050299】其他商品和 服务支出 5 2019年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 单位：元 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（单位名称） 类 款 项 208 05 01 05 政府经济科目 合计 中国共产党沁水县委办公室本级 离退休费 【50905】离退休费 机关事业单位基本养老保险缴费支 05 208 部门预算经济科目 出 05 中国共产党沁水县委办公室本级 机关事业单位基本养老保险 【50102】社会保障缴费 缴费 纳入预算管理的行 专项收入安排的拨 政性收费安排的拨 款 款 经费拨款 24,080 24,080 409,763 409,763 409,763 409,763 2019年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二） 单位：元 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（单位名称） 类 款 项 ** ** ** 201 31 类(项目名称) 小 ** ** 1 计 2 经费拨款 纳入预算管理的行政 性收费安排的拨款 专项收入安排的拨款 3 4 5 合计 2,000,000 2,000,000 2,000,000 一般公共服务支出 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 党委办公厅（室）及相关机构事务 99 总计 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 201 31 99 中国共产党沁水县委办公室本级 专项业务费项目 1,000,000 1,000,000 1,000,000 201 31 99 中国共产党沁水县委办公室本级 专项业务费项目 500,000 500,000 500,000 201 31 99 中国共产党沁水县委办公室本级 专项业务费项目 500,000 500,000 500,000 2019年县级部门政府性基金预算支出表（表五） 单位：元 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 科目编码 类 款 项 ** ** ** 功能科目（单位名称） 类(项目名称) ** ** 部门经济分类科 政府经济分类科 目 目 ** ** 政府性基金支出预算 数 1 2019年县级部门预算项目支出表（表六） 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 单位：元 功能科目 经济科目 项目名称 项目状态 项目合 计 依据 财政纳入 预算 单位纳 入预算 备选 1 2 3 4 合计 2,000,000 2,000,000 中国共产党沁水县委办公室本级 1,500,000 1,500,000 【50299】其他商品 和服务支出 100,000 100,000 111 【50306】设备购置 50,000 50,000 111 【50202】会议费 1,000,000 1,000,000 …… 【50205】委托业务 费 200,000 200,000 111 【50201】办公经费 100,000 100,000 111 【50207】因公出国 （境）费用 50,000 50,000 111 500,000 500,000 500,000 500,000 ** 科目编码 科目名称 ** ** 业务费 2013199 业务费 2013199 三干会会议费 2013199 业务费 2013199 业务费 2013199 业务费 2013199 部门经济分类科目 政府经济分类科目 其他党委办公厅（室） 【30299】其他商品 及相关机构事务支出 和服务支出 其他党委办公厅（室） 【31002】办公设备 及相关机构事务支出 购置 其他党委办公厅（室） 【30215】会议费 及相关机构事务支出 其他党委办公厅（室） 【30227】委托业务 及相关机构事务支出 费 其他党委办公厅（室） 【30201】办公费 及相关机构事务支出 其他党委办公厅（室） 【30212】因公出国 及相关机构事务支出 （境）费 沁水县委县政府接待办公室 接待费 2013199 其他党委办公厅（室） 【30217】公务接待 及相关机构事务支出 费 【5050206】公务接 待费 ** 接待费 沁水县2019年财政拨款“三公”经费预算情况表 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 单位：元 2018年“三公”经费预算数 2019年“三公”经费预算数 公务用车购置及运行费 本年预算比上年预算 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 公务接待 费 其中 因公出国 费 合计 公务接待 费 小计 小计 购置费 1,200,000 950,000 150,000 其中 运行费 150,000 购置费 100,000 700,000 550,000 150,000 因公 出国 费 增减额 增减比例（ %） -500,000 -41.67 运行费 150,000 2019年县级部门预算政府采购表 单位：元 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 采购目录 资 金 来 源 公共财政预算支出 单位名称 ** 采购项目 ** 合计 中国共产党沁水县委办公室本级 规格要 数量 求 ** ** 计量 单位 ** 10 台式计算机★ 10 台 纳入预算 管理的行 经费拨 政性收费 款 安排的拨 款 上年滚 存结余 小计 2 3 4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 总计 1 5 专项 收入 安排 的拨 款 纳入预 算管理 的政府 性基金 预算外 资金 其他各 项收入 6 7 8 9 需求时间（ 季度） 10 2019年县级部门预算政府购买服务支出预算表 单位：元 单位名称：中国共产党沁水县委办公室本级 资 金 来 源 公共财政预算支出 单位名称 ** 年度 ** 购买服务内容 ** 承接主体 ** 总计 1 上年滚存结 余 小计 2 3 经费拨款 纳入预算管 理的行政性 收费安排的 拨款 专项收入安 排的拨款 纳入预算管 理的政府性 基金 纳入专户管 理的事业资 金 其他各项收 入 4 5 6 7 8 9