附件：1、收入预算总表 .xls

2020年部门收支总表 附件1 编制单：临县政协秘书处 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 1 年初预算数 项目(按功能分类) 1 栏次 3,350,160.90 一、一般公共服务支出 行次 年初预算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 3 栏次 年初预算数 5 37 2,695,670 一、基本支出 60 2,632,160.90 2 二、外交支出 38 人员经费 61 2,468,101.71 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 日常公用经费 62 164,059.19 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 63 718,000 四、经营收入 5 五、教育支出 41 基本建设类项目 64 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 行政事业类项目 65 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 430,593 四、经营支出 67 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 101,202 五、对附属单位补助支出 68 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 15 三、上缴上级支出 718,000 66 69 支出经济分类 3350160.9 2303285.71 工资福利支出 72 852059.19 50 商品和服务支出 73 164816 十五、商业服务业等支出 51 对个人和家庭的补助 74 16 十六、金融支出 52 对企事业单位的补贴 75 17 十七、援助其他地区支出 53 赠与 76 18 十八、国土海洋气象等支出 54 债务利息支出 77 19 十九、住房保障支出 55 基本建设支出 78 30000 20 二十、粮油物资储备支出 56 其他资本性支出 79 30000 21 二十一、国债还本付息支出 57 贷款转贷及产权参股 80 22 二十二、其他支出 58 其他支出 81 24 基本支出和项目支出合计 70 71 23 本年收入合计 二、项目支出 122,696 59 3,350,160.90 82 本年支出合计 83 3,350,160.90 附件1 2020年财政拨款收入支出预算总表 编制单位：临县政协秘书处 收 项 目 栏 次 入 支 行次 年初预算数 1 一、公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 栏 行次 次 支 小计 3 年初预算数 公共预算财 政拨款 4 一、一般公共服务支出 31 2,695,670.19 2,695,670.19 2 二、外交支出 3 政府性基金 预算财政拨 款 5 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 小计 9 年初预算数 公共预算财 政拨款 10 一、基本支出 54 2,632,160.90 2,632,160.90 32 人员经费 55 2,468,101.71 2,468,101.71 三、国防支出 33 日常公用经费 56 164,059.19 164,059.19 4 四、公共安全支出 34 57 718,000 718,000 5 五、教育支出 35 基本建设类项目 58 6 六、科学技术支出 36 行政事业类项目 59 718,000 718,000 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 430,592.79 430,592.79 61 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 101,201.92 101,201.92 62 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 64 3350160.9 3350160.9 12 十二、农林水支出 42 工资福利支出 65 2303285.71 2303285.71 13 十三、交通运输支出 43 商品和服务支出 66 852059.19 852059.19 14 十四、资源勘探信息等支出 44 对个人和家庭的补助 67 164816 164816 15 十五、商业服务业等支出 45 对企事业单位的补贴 68 16 十六、金融支出 46 赠与 69 17 十七、援助其他地区支出 47 债务利息支出 70 18 十八、国土海洋气象等支出 48 基本建设支出 71 19 十九、住房保障支出 49 其他资本性支出 72 30000 30000 20 二十、粮油物资储备支出 50 贷款转贷及产权参股 73 21 二十一、国债还本付息支出 51 其他支出 74 22 二十二、其他支出 52 75 53 76 3,350,160.90 23 本年收入合计 项目（按功能分类） 出 24 3,350,160.90 二、项目支出 60 63 支出经济分类 122,696.00 122,696 本年支出合计 77 3,350,160.90 3,350,160.90 政府性基金 预算财政拨 款 11 附件1 2020年部门收入总表 编制单位： 临县政协秘书处 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 3,350,160.90 3,350,160.90 类 款 项 201 一般公共服务支出 2,695,670.19 2,695,670.19 20102 政协事务 2,695,670.19 2,695,670.19 2010201 行政运行 2,232,670.19 2,232,670.19 2010204 政协会议 280,000 280,000.00 2010205 委员活动经费 0 0.00 208 社会保障和就业支出 430,592.79 430,592.79 20805 行政事业单位养老支出 412,553 412,553.32 2080501 行政单位离退休 94,640 94,640.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 317,913 317,913.32 20808 抚恤 14,976 14,976.00 2080801 死亡抚恤 14,976 14,976.00 20899 其他社会保障和就业支出 3,063 3,063.47 2089901 其他社会保障和就业支出 3,063 3,063.47 210 卫生健康支出 101,201.92 101,201.92 21011 行政单位医疗 101,202 101,201.92 2101101 行政单位医疗 101,202 101,201.92 221 住房保障支出 122,696 122,696.00 22102 住房改革支出 122,696 122,696.00 2210201 住房公积金 122,696 122,696.00 上级补助收入 3 事业收入 4 经营收入 5 附属单位上缴收 入 小计 6 7 其他收入 其中： 本级横向财政拨 款 8 非本级财政拨款 9 2020年部门支出总表 附件1 编制单位： 临县政协秘书处 项目 支出功能 分类科目 编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,350,160.90 2,632,160.90 718,000.00 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 2,695,670.19 1,977,670.19 718,000 20102 政协事务 2,695,670.19 1,977,670.19 718,000 2010201 行政运行 2,232,670.19 1,977,670.19 255,000 2010204 政协会议 280,000.00 0.00 280,000 2010205 委员活动经费 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 430,592.79 430,592.79 20805 行政事业单位养老支出 412,553.32 412,553.32 2080501 行政单位离退休 94,640.00 94,640.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 317,913.32 317,913.32 20808 抚恤 14,976.00 14,976.00 2080801 死亡抚恤 14,976.00 14,976.00 20899 其他社会保障和就业支出 3,063.47 3,063.47 2089901 其他社会保障和就业支出 3,063.47 3,063.47 210 卫生健康支出 101,201.92 101,201.92 21011 行政单位医疗 101,201.92 101,201.92 2101101 行政单位医疗 101,201.92 101,201.92 221 住房保障支出 122,696.00 122,696.00 22102 住房改革支出 122,696.00 122,696.00 2210201 住房公积金 122,696.00 122,696.00 2020年公共预算财政拨款支出决算明细表 附件1 编制单位： 临县政协秘书处 项目 支出功能 分类科目 编码 工资福利支出 科目名称 类 款 项 合计 栏次 1 合计 3,350,160.90 小计 基本工资 津贴补贴 2 3 4 其他交通补 贴 取暖补贴 （在职个人） 奖金 绩效工资 4 2,303,285.71 890,148.00 459,480.00 145,200.00 社会保障缴费 住房公积金 6 79,520.00 60,465.00 123,598.00 201 一般公共服务支出 2,695,670.19 1,758,411 890,148 459,480 145,200 79,520 60,465 123,598 20102 政协事务 2,695,670.19 1,758,411 890,148 459,480 145,200 79,520 60,465 123,598 1758411.00 890,148 459,480 145,200 79,520 60,465 123,598 422,178.71 其他工资福 利支出 10 122,696.00 2010201 行政运行 2,232,670.19 2010204 政协会议 280,000.00 2010205 委员活动经费 183,000.00 208 社会保障和就业支出 430,592.79 320,977 320,977 20805 行政事业单位养老支出 412,553.32 317,913 317,913 2080501 行政单位离退休 94,640.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 317,913.32 317913.32 317913.32 20808 抚恤 14,976.00 2080801 死亡抚恤 14,976.00 20899 其他社会保障和就业支出 3,063.47 3,063 3,063 2089901 其他社会保障和就业支出 3,063.47 3063.47 3063.47 210 卫生健康支出 101,201.92 101201.92 101201.92 21011 行政单位医疗 101,201.92 101201.92 101201.92 2101101 行政单位医疗 101,201.92 101201.92 101201.92 221 住房保障支出 122,696.00 122696.00 122696.00 22102 住房改革支出 122,696.00 122696.00 122696.00 2210201 住房公积金 122,696.00 122696.00 122,696 附件1 商品和服务支出 小计 公务用车运行维 其他商品和服务 护费 支出 办公费 印刷费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 福利费 12 13 17 18 21 23 25 26 34 35 38 852,059.19 132,500.00 85,000.00 64,500.00 20,000.00 345,000.00 20,000.00 56,559.19 80,000.00 48,500.00 852,059 132,500 85,000 64,500 20,000 345,000 20,000 56,559 80,000 48,500 852,059 132,500 85,000 64,500 20,000 345,000 20,000 56,559 80,000 48,500 389,059 112,500 65,000 10,000 20,000 45,000 56,559.19 80,000 280,000 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 280,000 20,000 20,000 54,500 20,000 20,000 48,500 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 小计 退休费 生活补助 小计 房屋建 筑物购 建 办公设备 购置 信息网络及软 件购置更新 39 41 44 65 66 67 71 164,816.00 94,640.00 70,176.00 30,000.00 30,000.00 55,200 0 55,200 30,000 30,000 55,200 0 55,200 30,000 30,000 55,200 30,000 30,000 55,200 0 0 0 0 109,616 94,640 14,976 94,640 94,640 0 94,640 94,640 0 0 0 0 14,976 14,976 0 14,976 14,976 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 2020年公共预算财政拨款基本支出决算明细表 附件1 编制单位： 临县政协秘书处 项目 支出功能 分类科目 编码 工资福利支出 科目名称 类 款 项 合计 小计 基本工资 津贴补贴 2 3 4 其他交通 补贴 栏次 1 合计 2,632,160.90 2,303,285.71 890,148.00 459,480.00 145,200.00 取暖补贴 （在职个 人） 奖金 绩效工资 4 社会保障 缴费 住房公积 金 6 10 79,520.00 60,465.00 123,598.00 422,178.71 122,696.00 201 一般公共服务支出 1,977,670.19 1,758,411 890,148 459,480 145,200 79,520 60,465 123,598 20102 政协事务 1,977,670.19 1,758,411 890,148 459,480 145,200 79,520 60,465 123,598 1758411.00 890,148 459,480 145,200 79,520 60,465 123,598 其他工资 福利支出 2010201 行政运行 1,977,670.19 2010204 政协会议 0.00 2010205 委员活动经费 0.00 208 社会保障和就业支出 430,592.79 320,977 320,977 20805 行政事业单位养老支出 412,553.32 317,913 317,913 2080501 行政单位离退休 94,640.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 317,913.32 317913.32 317913.32 20808 抚恤 14,976.00 2080801 死亡抚恤 14,976.00 20899 其他社会保障和就业支出 3,063.47 3,063 3,063 2089901 其他社会保障和就业支出 3,063.47 3063.47 3063.47 210 卫生健康支出 101,201.92 101201.92 101201.92 21011 行政单位医疗 101,201.92 101201.92 101201.92 2101101 行政单位医疗 101,201.92 101201.92 101201.92 221 住房保障支出 122,696.00 122696.00 122696.00 22102 住房改革支出 122,696.00 122696.00 122696.00 2210201 住房公积金 122,696.00 122696.00 122,696 商品和服务支出 小计 办公费 印刷费 电费 邮电费 差旅费 维修（护） 费 会议费 培训费 福利费 公务用车运 行维护费 其他商品和 服务支出 12 13 17 18 21 23 25 26 34 35 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,559.19 80,000.00 0.00 164,059.19 27,500.00 164,059 27,500 0 0 0 0 0 56,559 80,000 0 164,059 27,500 0 0 0 0 0 56,559 80,000 0 164,059 27,500 56,559.19 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 小计 退休费 生活补助 小计 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 信息网络 及软件购 置更新 39 41 44 65 66 67 71 164,816.00 94,640.00 70,176.00 0.00 0.00 55,200 0 55,200 0 0 55,200 0 55,200 0 0 55,200 0 55,200 0 0 0 0 109,616 94,640 14,976 94,640 94,640 0 94,640 94,640 0 0 0 0 14,976 14,976 0 14,976 14,976 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 2020年公共预算财政拨款项目支出决算明细表 附件1 编制单位： 临县政协秘书处 项目 支出功能 分类科目 编码 工资福利支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本工资 津贴补贴 其他交通 补贴 取暖补贴 （在职个 人） 奖金 绩效工资 2 3 4 合计 1 718,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 718,000.00 0 0 0 0 0 0 0 20102 政协事务 718,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 类 款 项 4 社会保障 缴费 住房公积 金 6 0.00 其他工资 福利支出 10 0.00 2010201 行政运行 255,000.00 2010204 政协会议 280,000.00 2010205 委员活动经费 183,000.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0 0 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0 0 2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0 2089901 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 21011 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0 商品和服务支出 小计 688,000.00 办公费 印刷费 电费 邮电费 差旅费 维修（护） 费 会议费 培训费 福利费 公务用车运 行维护费 其他商品和 服务支出 12 13 17 18 21 23 25 26 34 35 38 0.00 0.00 48,500.00 105,000.00 85,000.00 64,500.00 20,000.00 345,000.00 20,000.00 688,000 105,000 85,000 64,500 20,000 345,000 20,000 0 0 48,500 688,000 105,000 85,000 64,500 20,000 345,000 20,000 0 0 48,500 225,000 85,000 65,000 10,000 20,000 45,000 280,000 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 280,000 20,000 20,000 54,500 20,000 20,000 48,500 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 小计 退休费 生活补助 小计 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 信息网络 及软件购 置更新 39 41 44 65 66 67 71 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0 0 0 30,000 30,000 0 0 0 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 2020年一般公共预算“三公”经费支出表 附件1 编制单位： 临县政协秘书处 项目 支出功能 分类科目 编码 “三公”经费合计 科目名称 合计 其中：当年公共 预算财政拨款支 出 栏次 1 2 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费用 3 4 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行维 护费 5 7 9 11 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 80,000 80,000 80,000 20102 政协事务 80,000 80,000 80,000 2010201 行政运行 80,000 80,000 80,000 补充资料： 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 人次。 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 0 批次， 0 人次，共 0.00 元；外事接待 批次， 0 元。 2020年政府性基金预算支出表 附件1 编制单位：临县政协秘书处 项目 工资福利支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 商品和服务支出 小计 基本工资 小计 办公费 2 3 11 12