朔州市总工会2018年部门决算公开情况.pdf

朔州市总工会 2018 年部门决算公示 目 第一部分 录 概况……………………………………………………1 一、本部门职责……………………………………………………1 二、部门决算单位构成……………………………………………2 第二部分 2018 年度部门决算情况说明…………………………3 一、2018 年收入情况………………………………………………3 二、2018 年支出情况………………………………………………3 1、基本支出…………………………………………………………3 2、项目支出…………………………………………………………3 3、其他支出…………………………………………………………3 4、“三公”经费支出情况…………………………………………3 5、政府采购情况……………………………………………………3 6、国有资产占有情况………………………………………………3 7、公用经费使用……………………………………………………3 8、绩效目标管理情况………………………………………………3 第三部分 名词解释………………………………………………5 第四部分 2018 年度部门决算报表………………………………6 一、朔州市总工会 2018 年收入支出决算总表……………………7 二、朔州市总工会 2018 年收入决算………………………………9 三、朔州市总工会 2018 年支出决算表…………………………10 四、朔州市总工 2018 年财政拨款收入支出决算总表…………11 五、朔州市总工会 2018 年一般公共预算财政拨款支出表……13 六、朔州市总工会 2018 年一般公共预算安排支出决算表……14 七、朔州市总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费支出决算 表…………………………………………………………………17 八、朔州市总工会 2018 年政府性基金预算支出预算表………18 九、朔州市总工会 2018 年部门决算公开信息统计表…………19 第一部分 朔州市总工会概况 一、本部门职责 工会是党领导下的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的 桥梁和纽带，是职工利益的代表者和维护者。为落实好全心全意 依靠工人阶级的指导方针，切实维护全市广大职工群众的合法权 益，保护、调动、发挥好广大职工的积极性、创造性，维护全市 职工队伍和社会政治稳定，特制定本方案。 (一)、工作宗旨：协助党政，拾遗补缺，帮困扶贫，救急济 难；为困难职工解难，为党和政府分忧，保障职工权益，维护社 会稳定，为建设和谐社会做出贡献。 (二)、工作目标：通过服务，形成救急济难、帮扶快捷、服 务真诚、促进创业、效果明显的帮扶机制，使困难职工的基本生 活得到保障，使广大困难职工的权益得到维护。 (三)、工作对象： 1、全市工会会员； 2、全市各类企事业单位的下岗、失业人员； 3、关闭破产企业需要安置的人员； 4、享受最低生活保障并失业一年以上的其他会员职工； 5、因下岗、重病、大灾等原因造成家庭暂时特殊困难的劳 动模范等； - 1 - 6、经核实确需帮扶的困难会员职工及工会干部。 二、部门决算单位构成 从部门决算构成看，朔州市总工会本级决算包括：办公室、 经济权益部、组织民管部、朔州市职工技术服务中心、朔州市困 难职工救助中心、朔州市市直机关事业工会工作委员会、朔州市 总工会信息中心、朔州市市直企业工会工作委员会、朔州市职工 文化活动中心。共有正式人员 36 人。 - 2 - 第二部分 朔州市总工会 2018 年部门决算公开情况说明 一、收入情况 朔州市总工会 2018 年预算收入 486.30 万元，比 2017 年预 算收入 529.56 万元，减少了 43.26 万元，减少 8.16% 二、支出情况 朔州市总工会 2018 年支出 486.30 万元，比去年支出 529.56 减少了 43.26 万元，减少了 8.16%。 1、基本支出 49.30 万元。主要用于完成日常工作发生的人 员支出和公用支出。包括在职人员社会保障缴费 45 万元、会议 费 1.5 万元、退休人员取暖费 2.8 万元。 2、项目支出 437 万元。主要用于职工培训费 1 万元、工会 经费 350 万元。对个人和家庭的支出 75 万元。分别为生活救助 10.72 万元、医疗救助帮扶 1.95 万元、助学救助 9.84 万元、困 难职工体检等支出 52.49 万元等支出。 3.其他支出 11 万元（目标责任制考核） 4、三公经费支出 0 2018 年三公经费为 0（我单位是自收自支事业单位）。 5、政府采购情况 2018 年政府采购支出 0（我单位是自收自支事业单位） 6、国有资产占有 0。（我单位是自收自支事业单位） - 3 - 7、由于我单位是自收自支事业单位财政不负担公用经费、 公用经费为 0 8、朔州市总工会 2018 年无实行绩效目标管理的项目 0 - 4 - 第三部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三） “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 - 5 - 第四部分 朔州市总工会 2018 年度部门决算报表 一、朔州市总工会 2018 年收入支出决算总表 二、朔州市总工会 2018 年收入决算表 三、朔州市总工会 2018 年支出决算表 四、朔州市总工会 2018 年财政拨款收入支出决算总表 五、朔州市总工会 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算 表 六、朔州市总工会 2018 年一般公共预算安排支出决算表 七、朔州市总工会 2018 年一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表 八、朔州市总工会 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表 九、朔州市总工会 2018 部门决算公开相关信息统计表 - 6 - 2018 年收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 编制单位：朔州市总工会 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、财政拨款收入 1 4,863,000.00 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、上级补助收入 3 三、事业收入 行 次 金额 2 35 4,753,000.00 二、外交支出 36 0.00 0.00 三、国防支出 37 0.00 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00 八、社会保障和就业支出 42 0.00 43 0.00 8 九、医疗卫生与计划生育支 9 出 10 十、节能环保支出 44 0.00 11 十一、城乡社区支出 45 0.00 12 十二、农林水支出 46 0.00 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00 19 十九、住房保障支出 53 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、其他支出 55 110,000.00 22 二十二、债务还本支出 56 0.00 23 二十三、债务付息支出 57 0.00 58 4,863,000.00 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 26 0.00 交纳所得税 60 0.00 基本支出结转 27 0.00 提取职工福利基金 61 0.00 项目支出结转和结余 28 0.00 转入事业基金 62 0.00 经营结余 29 0.00 其他 63 0.00 年末结转和结余 64 0.00 30 4,863,000.00 本年支出合计 - 7 - 总计 31 基本支出结转 65 0.00 32 项目支出结转和结余 66 0.00 33 经营结余 67 0.00 总计 68 4,863,000.00 34 4,863,000.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 8 - 2018 年收入决算表 公开 02 表 编制单位：朔州市 总工会 金额单位：元 项目 支出功能分类科目编码 类 科目名称 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 3 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上缴 收入 6 其他收入 栏次 1 2 7 合计 4,863,000.00 4,863,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4,753,000.00 4,753,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 4,753,000.00 4,753,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 493,000.00 493,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 4,260,000.00 4,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 9 - 2018 年支出决算表 公开 03 表 编制单位：朔州市 总工会 金额单位：元 项目 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,863,000.00 493,000.00 4,370,000.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4,753,000.00 493,000.00 4,260,000.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 4,753,000.00 493,000.00 4,260,000.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 493,000.00 493,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 4,260,000.00 0.00 4,260,000.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 - 10 - 对附属单位补 本年支出合计 助支出 2018 年财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：元 编制单位：朔州市总工会 收 入 支 出 金额 项 栏 目 行次 次 金额 项目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 4,863,000.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 栏 行次 次 小计 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 拨款 拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 31 4,753,000.00 4,753,000.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 - 11 - 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 51 110,000.00 110,000.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 54 4,863,000.00 4,863,000.00 0.00 24 4,863,000.00 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 58 0.00 0.00 0.00 4,863,000.00 4,863,000.00 0.00 29 总计 30 59 4,863,000.00 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开 05 表 金额单位：元 编制单位：朔州市总工会 项目 支出功能分类科目编码 类 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4,863,000.00 493,000.00 4,370,000.00 科目名称 款 项 201 一般公共服务支出 4,753,000.00 493,000.00 4,260,000.00 20129 群众团体事务 4,753,000.00 493,000.00 4,260,000.00 2012901 行政运行 493,000.00 493,000.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 4,260,000.00 0.00 4,260,000.00 229 其他支出 110,000.00 0.00 110,000.00 22999 其他支出 110,000.00 0.00 110,000.00 2299901 其他支出 110,000.00 0.00 110,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开 06 表 编制单位：朔州市总工会 金额单位：元 经济分类 科目编码 科目名称 金额 其中： 基本支出 经济 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 其中： 分类 基本支出 科目 商品和服务 工资福利支出 450,000.00 450,000.00 302 30101 基本工资 0.00 0.00 30201 办公费 0.00 0.00 30901 30102 津贴补贴 0.00 0.00 30202 印刷费 0.00 0.00 30902 30103 奖金 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 0.00 30205 水费 338,386.85 338,386.85 30206 0.00 0.00 95,924.14 95,924.14 30109 30110 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 - 14 - 科目名称 金额 309 资本性支出 经济 分类 科目 科目名称 金额 其中： 基本支出 编码 0.00 — 31022 无形资产购置 0.00 — 31099 办公设备购置 0.00 — 307 30903 专用设备购置 0.00 — 0.00 30905 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 30906 大型修缮 电费 0.00 0.00 30907 30207 邮电费 0.00 0.00 30908 30208 取暖费 0.00 0.00 30913 支出 3,525,000.00 15,000.00 基本 支出 编码 301 30108 其中： 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 — 30702 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 — 30703 0.00 0.00 0.00 — 30704 0.00 0.00 物资储备 0.00 — 311 0.00 — 公务用车购置 0.00 — 31101 0.00 — （基本建设） 房屋建筑物购 建 信息网络及软 件购置更新 其他资本性 支出 债务利息及 费用支出 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 对企业补助 （基本建设） 资本金注入 30111 公务员医疗补助缴 费 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30919 0.00 0.00 30921 0.00 0.00 30922 0.00 0.00 30999 购置 文物和陈列品 0.00 — 31199 0.00 — 312 0.00 — 31201 0.00 — 31203 0.00 0.00 31204 0.00 0.00 31205 30112 其他社会保障缴费 15,689.01 15,689.01 30211 30113 住房公积金 0.00 0.00 30212 30114 医疗费 0.00 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 310 888,000.00 28,000.00 30215 会议费 15,000.00 15,000.00 31001 30216 培训费 10,000.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 31299 303 对个人和家庭的补 助 差旅费 其他交通工具 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 资本性支出 房屋建筑物购 建 其他对企业补 0.00 — 对企业补助 0.00 0.00 资本金注入 0.00 0.00 0.00 0.00 费用补贴 0.00 0.00 利息补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 助 政府投资基金 股权投资 其他对企业补 30301 离休费 0.00 0.00 30302 退休费 28,000.00 28,000.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 39907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 30305 生活补助 87,242.00 0.00 30225 专用燃料费 30306 救济费 20,000.00 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 19,500.00 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 98,425.00 0.00 30228 30309 奖励金 110,000.00 0.00 30229 0.00 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 助 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 0.00 0.00 39908 组织和群众性 自治组织补贴 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 39999 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 313 工会经费 3,500,000.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 31302 福利费 0.00 31011 地上附着物和 0.00 0.00 31303 补充全国社会 0.00 其他支出 对社会保障基 金补助 对社会保险基 金补助 - 15 - 青苗补偿 30310 30399 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 0.00 0.00 30231 524,833.00 0.00 30239 30240 30299 人员经费合计 - 16 - 1,338,000.00 478,000.00 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 保障基金 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 31019 0.00 0.00 0.00 0.00 31021 0.00 0.00 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 公用经费合计 3,525,000.00 15,000.00 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：朔州市总工会 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 公务 （境）费 小计 1 2 公务用车购置及运行维护费 3 公务用车 公务用车 接待费 因公 合计 5 公务 （境）费 小计 购置费 运行维护费 4 出国 用车 购置费 6 7 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 公务用车 运行维护费 11 12 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数， 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 17 - 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：朔州市总工会 金额单位：元 项目 本年支出 年初结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 1 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 18 - 本年收入 2 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 2018 年部门决算公开相关信息统计表 公开 09 表 编制单位：朔州市总工会 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购预算 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备 （台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 - 19 -